目    录

第一部分  随州市中波实验台概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随州市中波实验台2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市中波实验台2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市中波实验台概况

一、部门主要职责

随州市中波实验台主要负责省、市广播节目信号传输和敌对信号实验干扰。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市中波实验台部门决算实行独立核算。随州市中波实验台作为独立法人单位，属于公益一类事业单位，相当于正科级，归口随州广播电视台管理。全台实有编制13人，实际在职在岗人员11人，退休10人，合计21人。2022年度较上年增减变动：实际在职在岗人员11人较上年12人减少1人，退休10人较上年9人增加1人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     本单位本年度无政府性基金预算支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    本单位本年度无国有资本经营预算支出

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为303.07 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加64.46万元，增长27%，主要原因一是本年人员晋级晋档，基本工资发生变动；二是本年新增公共文化服务体系建设省级专项资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计268.17万元，与2021年度相比，收入合计增加38.81万元，增长16.9%。其中：财政拨款收入266.3万元，占本年收入99.3%；其他收入1.87万元，占本年收入0.7%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计273.74万元，与2021年度相比，支出合计增加40.83万元，增长17.5%。其中：基本支出204.36万元，占本年支出74.7%；项目支出69.38万元，占本年支出25.3%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为266.3万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计均增加38.32万元，增长16.8%。主要原因一是本年人员晋级晋档，基本工资发生变动；二是本年新增公共文化服务体系建设省级专项资金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    266.3万元，比2021年度决算数增加40.26万元。增加17.8%。主要原因一是本年人员晋级晋档，基本工资增加；二是本年新增公共文化服务体系建设省级专项资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出266.3万元，占本年支出合计的97.3%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.32万元，增长16.8%。主要原因一是本年人员晋级晋档，基本工资发生变动；二是本年新增公共文化服务体系建设省级专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出266.3万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒（类）支出266.3万元，占100%。主要是用于广播发射设备正常运行电费和设备更新更换配件费用等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.19万元，支出决算为266.3万元，完成年初预算的114.7%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为183.04万元，支出决算为196.92万元，完成年初预算的107.6%%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年人员晋级晋档，基本工资支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为49.16万元（实际预算类为社会保障和就业支出26.2万元、卫生健康支出7.83万元、住房保障支出15.13万元），支出决算为69.38万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年增加省专款（2021年省级公共文化服务体系建设专项资金（第一批）（2021年结余结转资金）鄂财教发〔2021〕26号；二是本年新增省省级公共文化服务体系建设补助专项资金（重点项目）鄂财教发〔2022〕17号。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出196.92万元，其中：

人员经费185.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费11.1万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.21万元，支出决算为0.01万元，完成预算的0.5%。较上年增加0.01万元，上年无三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动。决算数较上年增加的主要原因本年增加公务车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本年无因公出国（境）费预算安排。

2.公务用车购置及运行费预算为2.21万元，支出决算为0.01    万元，完成预算的0.5%；较上年增加0.01万元，上年无三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动。决算数较上年增加的主要原因本年增加公务车运行费。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是本年无公务用车购置费预算安排。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.01万元，主要用于过路过桥费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量应急保障车为1辆

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本年无公务接待预算安排。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出11.1万元，比上年决算数减少0.13 万元，降低1.2%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额35.82万元，其中：政府采购货物支出4.83万元、政府采购工程支出27.64万元、政府采购服务支出 3.36万元。授予中小企业合同金额35.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆1 辆，其中，应急保障用车 1辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金62万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看：

①运行经费40万元，用于支付每月广播发射设备正常运行电费和设备更新更换配件费用等，我台为加大随州宣传力度，丰富随州人民美好文化生活，加大了节目信号覆盖范围，实现综合广播双频覆盖，并有效地保证了优质安全播出，确保广播发射的优质安全播出。

②维护费10万元，该项目是一次性审核拨付经费，用于维护改造更新必备设备。根据国家广播电视总局、省委宣传部和省新闻出版广电局对广播安全播出的相关要求，按照《广播电视维护管理条例》，我台于9月份申请使用该项经费,用于发射铁塔维护，确保广播电视安全播出，以达到“高质量、不间断、既经济、又安全”的广播电视播出标准。

③省级公共文化服务体系建设专项资金12万元（上年结转广播电视无线覆盖运维费），因疫情原因推迟到2022年度与本年度省级转移支付资金一起用于机房维修更新改造。 

组织开展部门整体支出绩效评价，，从评价情况来看，自评结果是90分，本年度圆满完成了全年的播出任务，全台广播节目覆盖包括随州市、安陆市、枣阳市，综合人口覆盖达99%以上，基本公共文化服务水平稳步提升，播出环境干净友好，没有对周边地区造成污染，可长期、可持续性运行覆盖，调幅节目在随州群众反响好，群众满意度、关注度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量指标，满功率、满时间，年终完成值100%；二是社会效益，广播节目覆盖率≧99%。我台对运行经费绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的预算产出指标和社会效益。

维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标,运行维护数量4部；二是可持续影响，无线覆盖运行维护，长期。我台对维护费绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的预算产出指标和社会效益。

省级公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是时效指标，资金到位率100%；二是社会效益，基本公共文化服务，稳步提升。我台对省级公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的预算产出指标和社会效益。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。项目实施细化，责任到人，监督措施到位；与年初制定的绩效目标紧密结合，稳步推进，确保高质量完成；编制年初项目预算指标，合理测算所需资金，避免出现偏差。公用支出不得超预算执行，项目资金用到实处，专款专用，在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效地完成了年初绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则；加强重点项目管理，加快项目支出进度；对年初预算已确定的项目，尽快组织实施，加快资金支付；定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累的经验。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

   本年度新增公共文化服务体系建设省级专项资金8万元，执行数7.99万元，执行率99.9%。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 广播电视事务、其他广播电视支出（项）：反映政府在文化、体育、广播影视等方面的支出

2.其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）：反映不能划分到具体功能科目中支出项目。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2022年度随州市中波实验台整体绩效评价报告

   2022年二级单位整体绩效评价由一级部门统一评价。

二、2022年度维护费、运行经费项目绩效评价报告