目    录

第一部分 随州广播电视台概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州广播电视台2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州广播电视台2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州广播电视台概况

一、部门主要职责

随州广播电视台是市委所属从事广播电视新闻传播的主流媒体。根据《随州市人民政府直属事业单位设置方案》(随编发【2015】2号)文件精神，设立随州广播电视台，为市政府直属公益二类事业单位，正处级，在2019年的机构改革中明确为市委直属事业单位。下属两个二级单位，分别是随州市电视调频发射台和随州市中波实验台。

随州广播电视台主要职责：

1、认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台及直属单位的职业行为，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

2、组织制定并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

3、推进技术进步，加快科技创新与发展步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。

4、负责广播电视台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大市级广播电视信号覆盖范围。

5、加强对广播电视台及直属单位队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对广播电视台直属单位的宣传工作及人、财、物统一管理。

6、积极开展随州广播电视对外交流与合作。

7、根据市政府授权，承担广播电视台及所属单位国有资产管理。

8、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州广播电视台部门决算由实行独立核算的随州广播电视台本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入随州广播电视台2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.随州广播电视台（本级）

2.随州市电视调频发射台

3.随州市中波实验台

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金财政拨款收入支出，此表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3489.32万元。与2021年度相比，收、支总计各减少962.32万元，下降21.62 %，主要原因是减少了传媒中心广电设备购置资金拨款。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3453.88万元，年初结转和结余35.44万元，与2021年度相比，收入合计减少962.32万元，下降21.62 %。其中：财政拨款收入2080.17万元，占本年收入59.62 %；事业收入1271.77万元，占本年收入36.45 %；其他收入101.93万元，占本年收入2.93 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3454.7万元，年末结转和结余34.62万元，与2021年度相比，支出合计减少754.07万元，下降17.92 %。其中：基本支出3008.14万元，占本年支出87.07%；项目支出446.56万元，占本年支出12.93%。

图3：支出决算结构

单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2080.17万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少285.08万元，下降12.05%。主要原因是减少了传媒中心广电设备资金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2080.17万元，比2021年度决算数增加（减少）285.08万元。减少主要原因是减少了传媒中心广电设备资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2080.17万元，占本年支出合计的60.21 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少285.08万元，下降12.05%。主要原因是减少了传媒中心广电设备资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2080.17万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出0.75万元，占0.04%。主要是用于招商引资活动费用。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出2049.42万元，占98.52%。主要是用于人员支出及保障广播电视正常运转的支出。

3.资源勘探工业信息等（类）支出 30万元，占1.44 %。主要是用于举办2021年随州市国庆七天乐——美食节活动支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1807.02万元，支出决算为2080.17万元，完成年初预算的115.12%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年招商引资专项资金未列入预算，年中追加预算。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为1234.33万元，支出决算为1604.92万元，完成年初预算的130.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因部分项目支出存在不确定性，在年初编制预算时未列入当年预算，年中追加预算。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为232.6万元，支出决算为358.25万元，完成年初预算的154%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年人员晋级晋档，基本工资支出增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.38万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增公共文化服务体系建设省级专项资金支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.87万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因部分项目支出存在不确定性，在年初编制预算时未列入当年预算，年中追加预算。

6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：举办2021年随州市国庆七天乐——美食节活动支出未列入年初预算，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1633.61万元，其中：

人员经费1606.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.1万元，主要包括：办公费1.98万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.21万元，支出决算为3.01万元，完成预算的57.77%。较上年增加3.01万元，增长100 %。原因是上年度“三公”经费支出用单位资金支出，2022年度增加了“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为5.21万元，支出决算为    3.01万元，完成预算的57.77%；较上年增加3.01万元，增长100 %。决算数小于预算数的主要原因：我台严格执行中央八项规定要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因上年度“三公”经费支出用单位资金支出，2022年度增加了“三公”经费预算。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出3.01万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减，其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0     人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组    0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属非参公管理的事业单位，无此项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额369.64万元，其中：政府采购货物支出160.66万元、政府采购工程支出27.64万元、政府采购服务支出181.36万元。授予中小企业合同金额369.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额369.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆11辆，其中，应急保障用车6辆、特种专业技术用车5辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金228.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，项目可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用规范，投入有保障，会计核算真实准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，2022年度我台整体支出自评得分90.83分，从评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、运行经费

（1）该项目全年预算数为49万元，执行数49万元，完成预算100%，自评得分97分。

（2）主要产出和效益：一是政风行风热线年度上线部门不少于50个；二是每天正常运转24小时；三是发射功率≥90%；四是电压波动±15V；五是停电率15小时/年，六是资金完成率达到100%；七是加大随州宣传力度，丰富随州人民美好文化生活，充分发挥新闻舆论监督作用，优化我市政务环境。

2、云上随州平台经费

（1）该项目全年预算数为50万元，执行数50万元，完成预算100%，自评得分98分。

（2）主要产出和效益：一是年推送量达到12607条；二是宣传报道率达到100%；三是宣传时效及时；四是严格按预算标准支出；五是宣传效果汇聚新闻头条、政务信息发布、政务事务办理，便捷生活服务。

3、2022年文艺会演经费

（1）该项目全年预算数为35万元，执行数35万元，完成预算100%，自评得分98分。

（2）主要产出和效益：一是会演总时长达到120分钟；二是实现全媒体直播；三是节目主题弘扬主旋律，传播正能量；四是节目表现形式灵活多样，贴近群众，贴近实际，贴近生活；五是充分展示我市各领域的发展成就，丰富随州人民群众精神文化生活。

4、企业家故事会专项资金（第三期）

（1）该项目全年预算数为20.71万元，执行数20.71万元，完成预算100%，自评得分97分。

（2）主要产出和效益：一是邀请9名嘉宾演讲；二是实现全媒体直播；三是氛围布置、展位设计制作、节目录制播出完成；四是资金完成率达到100%；五是唱响随州农业产业发展好声音，助力随州农业产业化企业拓展市场，加快建设全国具有影响力的现代农港。

5、2021年随州国庆嗨购七天乐 啤酒狂欢美食节活动经费

（1）该项目全年预算数为30万元，执行数30万元，完成预算100%，自评得分96分。

（2）主要产出和效益：一是制作时长90秒的宣传片；二是实现全媒体直播；三是氛围布置、展位设计制作、节目录制播出完成；四是资金完成率达到100%；五是发放湖北消费劵，进一步提振重点消费，释放消费潜力，促进消费稳定增长。

6、2021年湖北随州国际香菇产业博览会专题片摄制费用

（1）该项目全年预算数为10万元，执行数3万元，完成预算30%，自评得分98分。

（2）主要产出和效益：一是制作10分钟左右的专题片；二是专题片主题定位明确；三是资金完成率达到100%；四是全方位展示随州香菇产业发展成就，助推香菇产业加快发展、创新发展、高质量发展。

7、招商活动经费

（1）该项目全年预算数为0.75万元，执行数0.75万元，完成预算100%，自评得分93分。

（2）主要产出和效益：一是外出进行招商活动次数不少于2次；二是提供信息条数达到2条；三是提供信息有价值，切合实际；四是资金完成率达到100%；五是交流文化旅、文化印刷出版发行产业及文创产品开发。

8、招商活动经费

（1）该项目全年预算数为40万元，执行数40万元，完成预算100%，自评得分97分。

（2）主要产出和效益：一是按需求购置设备；二是政府采购率达到100%；三是设备质量达到国标；四是设备验收合格率达100%；五是资金完成率达到100%。

发现的问题及原因：一是因部分项目财政资金下达时间较晚，部分项目支出存在跨年度支出，影响相关绩效指标的完成。二是政府投入不足，不能满足广电事业产业的快速发展。三是队伍素质与广播电视发展需要不相适应。

下一步改进措施：一是完善项目支出进度管理，在项目执行过程中争取资金及时到位，保障绩效指标顺利完成；二是积极争取财政支持；三是加强业务培训提高队伍整体水平。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

一是预算绩效管理覆盖所有项目资金，贯穿预算管理全过程，做到花钱必问效、无效必问责。二是进一步完善各类资金管理办法，加强专项资金管理。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

一是优化绩效指标。紧紧围绕年度工作要点，进一步梳理工作重点，科学设置绩效指标体系，设置合理可考核的绩效指标,提炼出最能反映项目支出目标预期实现程度的关键性指标,确保预算项目绩效评价能为部机关工作重点考核提供参考。二是进一步提高预算编制水平，强化预算刚性约束,推进绩效管理与预算管理紧密结合，加强业务工作与预算安排统筹管理，做到统筹兼顾，保障重点，加强绩效评价结果应用，建立健全预算绩效评价结果与预算安排的激励约束机制。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

1. 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出

3.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出

4.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其除上述项目以外用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

5.一般公共事务(类)商贸事务(款)招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6.其他支出(类)其他支出(款)其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

7.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价自评表

二、2022年度项目绩效自评表