目    录

第一部分  随州市电视调频发射台概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随州市电视调频发射台2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市电视调频发射台2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市电视调频发射台概况

一、部门主要职责

 （一）负责用无线的方式转播中央、省、市广播电视节目，为随州广大人民群众免费提供无线广播电视节目。

 （二）小林广播电视转播台隶属于我台直接管理，位于随县小林镇上天梯居委会7组，作为国家广播电视新闻出版总局和湖北省广播电视新闻出版局村村通工程广播电视无线覆盖重点项目单位，也是随州市直属无线发射唯一的广播电视村村通转播台，担负着免费为随北地区广大人民群众提供无线广播电视节目。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市电视调频发射台部门决算实行独立核算。随州市电视调频发射台隶属于随州广播电视台管理,直属二级单位（独立法人），属市财政局全额拨款事业单位（公益一类）。台内设5个科室：办公室、发射机房播出一部、发射机房播出二部、数字业务发展部，技术部。截至2022年年底，在职17人，退休11人，自聘2人。较上年在职人员增加1人，主要原因是2022年招考1人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为400.39万元。与2021年度相比，收、支总计各减少44.6万元，下降10%，主要原因是项目资金执行率不高。‍

图1：收、支决算总计变动情况

    二、收入决算情况说明

2022年度收入合计399.85万元，与2021年度相比，收入合计增加14.99万元，增长3.9%。其中：财政拨款收入375.12 万元，占本年收入 93.8 %；其他收入24.73 万元，占本年收入 6.2 %。

图2：收入决算结构

    三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 395.10万元，与2021年度相比，支出合计减少17.02万元，下降4.1%。其中：基本支出246.38万元，占本年支出62.4%；项目支出148.72万元，占本年支出37.6%。

图3：支出决算结构

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为375.12万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少48.81万元，下降11.5%。主要原因是项目经费减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入375.12万元，比2021年度决算数增加7.5万元。增加主要原因是：本年新增公共文化服务体系建设省级专项资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出375.12万元，占本年支出合计的94.9%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.28万元，下降5.4 %。主要原因是受疫情影响，部分项目执行滞后。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出375.12万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出358.25万元，占95.5%。主要是用于本台机房及其附属设施、附属系统的购置和运行维护等经费。

2. 其他文化旅游体育与传媒（类）支出16.87万元，占4.5%。主要是用于本台机房及其附属设施、附属系统的购置和运行维护等经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为290.82万元，支出决算为375.12万元，完成年初预算的128.99%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为290.82万元，支出决算为358.25万元，完成年初预算的123.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是财政下达省专款（2021年省级公共文化服务体系建设专项资金（第一批）（2021年结余结转资金）鄂财教发〔2021〕26号；二是财政下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，鄂财教发〔2021〕122号；三是人员经费大调标，随财预发〔2022〕1号。

2.其他文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政下达省专款（2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金）（2021年结余结转资金）鄂财教发〔2020〕118号。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出226.4万元，其中：

人员经费210.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金、对个人和家庭的补助。

公用经费16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。较上年增加3万元，决算数较上年增加的主要原因：我台两辆车使用年限均在十年以上，车况不佳，故障率高，运行维护费用逐年攀升，我台属于市财政局全额拨款事业单位（公益一类），无创收手段和收费职能，经费保障困难，在进行2022年度预算编制时申请了公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100 %；较上年增加3万元，决算数较上年增加的主要原因：我台两辆车使用年限均在十年以上，车况不佳，故障率高，运行维护费用逐年攀升，我台属于市财政局全额拨款事业单位（公益一类），无创收手段和收费职能，经费保障困难，在进行2022年度预算编制时申请了公务用车运行维护费。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。

（2）公务用车运行费支出3万元，主要用于公务用车维修维护，及车辆加油费支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出16万元，比年初预算数16万元无增减变动。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额88.47万元，其中：政府采购货物支出88.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额88.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 2辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车 1辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，预算资金183.37万元，实际执行148.72万元，执行率81.1%。占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，运行经费项目支出方向是电费、电子管及维（修）护费等，项目绩效目标是满功率高质量不间断播出，覆盖全市无线广播电视用户，完成全年安全播出任务；2021年省级公共文化服务体系建设专项资金、2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、公共文化服务体系建设省级专项、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，主要用于本台机房及其附属设施、附属系统的购置和运行维护等经费，确保广播电视节目不间断、高质量播出。

组织开展部门整体支出绩效评价，自评结果是90分。从评价情况来看，2022年度我台安全播出工作的顺利开展，圆满完成2022年度安全播出任务,为全市广大人民群众免费提供中央广播电视节目实现了不间断的安全播出，社会效益巨大，已完成全年绩效目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为90.91万元，执行数为90.91万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量指标，设备设施运行每天24小时；二是社会效益，广播电视信号覆盖率95%以上。发现的问题及原因：我台对运行经费项目绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的预算产出指标和社会效益。

2021年省级公共文化服务体系建设专项资金、2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、公共文化服务体系建设省级专项、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算合计数92.46万元，执行数为57.81万元，完成预算62.5％。主要产出和效益：一是时效指标，无停播；二是生态效益，安全环保，年初指标值无污染。发现的问题及原因：预算执行进度有一定滞后，对绩效目标执行的规划科学性合理性有待完善。下一步改进措施：一是要建立健全预算执行制度，坚决按照《预算法》的相关规定，结合本单位实际，建立和完善行之有效的预算执行制度。加强对绩效编制的研究和学习，不断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。二是加强绩效与业务管理相结合。针对绩效指标认识不足，把握不准存在的问题，在今后的工作中，我们要将绩效指标贯彻到日常的业务工作中，不仅仅是财务工作，还有相关的业务科室、业务范围等一系列能够反映绩效成果的因素，全部纳入到绩效考评系统中来，加强财务和业务的紧密性，为建立科学实用的考核系统打好基础。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。项目实施细化，责任到人，监督措施到位；与年初制定的绩效目标紧密结合，稳步推进，确保高质量完成；编制年初项目预算指标，合理测算所需资金，避免出现偏差。公用支出不得超预算执行，项目资金用到实处，专款专用，在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效地完成了年初绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则；加强重点项目管理，加快项目支出进度；对年初预算已确定的项目，尽快组织实施，加快资金支付；定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累的经验。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

    2022年，随州市电视调频发射台汇总专项支出决算数148.72万元，与年初预算数189.47万元相比较,减少40.75万元,减少21.5%。主要是公共文化服务体系建设省级专项、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金执行率低。

第四部分  其他需要说明的情况

         --无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视、其他文化旅游体育与传媒支出（款）传输发射、其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映政府在文化、体育、广播影视等方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）无

第六部分  附件

一、2022年度随州市电视调频发射台整体绩效评价报告

   2022年二级单位整体绩效评价由一级部门统一评价。

二、2022年度运行经费（2021年省级公共文化服务体系建设专项资金、2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、公共文化服务体系建设省级专项、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金）项目绩效评价报告