随州市数字化城市管理监督指挥中心

2023年部门预算

目   录

第一部分  随州市数字化城市管理监督指挥中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市数字化城市管理监督指挥中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市数字化城市管理监督指挥中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市数字化城市管理监督指挥中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、重点项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市数字化城市管理监督指挥中心概况

一、部门主要职责

1、负责贯彻执行数字化城管有关政策、规定和技术性规范。

2、负责研究制定数字化城管发展规划、年度工作计划及实施细则，经批准后组织实施。

3、负责数字化城管方面科学技术的开发、应用及提档升级工作。

4、负责数字化城市管理的指挥协调和监督考核工作。

5、负责数字化城管的日常维护运行工作。

6、负责城管电话热线的设立、处理及日常运行工作。

7、负责指导各县、市、区及有关部门数字化城市管理的规划建设和监督考核工作。

8、负责完成上级交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

随州市数字化城市管理监督指挥中心属于公益一类事业单位，人员编制10人，内设机构3个，分别为综合科、监督指挥科和管理考评科，实有在职正式工10人。

第二部分  随州市数字化城市管理监督指挥中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年收入预算总额3413.57万元，其中，财政拨款（补助）244.23万元，其他收入3169.35万元。2023年收入预算总额比上年增加2108.05万元，同比增加161%，主要是增加“数字城管智慧化改造项目”预算。

（二）支出预算情况

2023年支出预算总额3413.57万元，比上年增加2108.05万元，同比增加161%，主要是增加“数字城管智慧化改造项目”预算支出。

一是按功能分类：社会保障和就业支出13.03万元，医疗卫生支出6.01万元，城乡社区事务3383.09万元，住房保障支出11.44万元。

二是按经济分类：基本支出182.94万元，增加4.18万元，同比增加2.33%，增加原因主要是职工工资晋级支出；项目支出3230.63万元，增加2103.87万元，同比增加186%，主要原因是增加“数字城管智慧化改造项目”预算支出。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出总额244.23万元，比上年增加15.57万元，同比增长6.8%。主要是本年增加人员晋级工资和绩效奖励工资预算。

（四）政府性基金情况

2023年无政府性基金预算。

（五）国有资本经营预算情况

2023年无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年一般公共预算公用经费10万元，其中，公务接待费0万元，工会费3万元，福利费0.12万元，公务车运行维护费6.88万元。

2023年一般公共预算公用经费与上年一致。

（七）政府采购情况

 2023年政府采购预算3228.01万元，面向中小企业采购金额3228.01万元，份额比例100%；面向小微企业采购金额1749.01万元，份额比例54%。

2023年政府采购预算3228.01万元，其中：政府购买服务预算344.01万元，政府采购货物预算2884万元，政府购买工程预算0万元。比上年增加2246.93万元，同比增长229%，主要是增加“随州市数字城管智慧化改造项目”的信息网络及软件购置更新采购预算。

（八）国有资产占用情况

本部门2023年初资产总额59.61万元，同比减少105.2万元，占比降低63.8%，主要原因是上年财政应返还额度减少为0万元。

其中，流动资产6.16万元，同比减少62,61万元，占比降低91%，原因是本年财政应返还额度减少为0万元；固定资产净值53.45  96.04万元，同比减少42.59万元，占比降低44.4%，原因是正常的固定资产折旧。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市数字化城市管理监督指挥中心“三公”经费年初预算安排6.88万元，比上年增加1.28万元，同比增加22.8%。原因是上年增加1辆执法车辆，公务用车运行维护费比上年增加。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一致。

公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，同比降低100%，主要原因严肃财经纪律，压缩公务接待费支出。

公务用车运行维护费6.88万元，比上年增加1.78万元，同比增加34.9%，主要原因是上年增加1辆执法车辆，公务用车运行维护费比上年增加。

公务用车购置费0万元，与上年一致。

第三部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心2023年部门预算表

本年无政府性基金预算支出。

第四部分   预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标有2个，目标1、围绕目标任务，扎实推进数字化城市管理工作； 目标2、做好案件信息采集工作，提高案件质量。年度目标有2个，目标1、围绕目标任务，扎实推进数字化城市管理工作； 目标2、做好案件信息采集工作，提高案件质量。

2、长期目标1、围绕目标任务，扎实推进数字化城市管理工作，具体指标设置为：

产出指标：案件上报数≧40000件，指标设立依据是历史经验。

效益指标：结案率≧85%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

长期目标2、做好案件信息采集工作，提高案件质量，具体指标设置为：

产出指标：采集员采集信息数量达标=100%，指标设立依据是历史经验。

效益指标：案件采集城市管理问题上报、处理达到100%运用现代信息技术，指标设立依据是历史经验。

3、年度目标1、围绕目标任务，扎实推进数字化城市管理工作，具体指标设置为：

产出指标：案件上报数≧40000件，指标设立依据是历史经验。

效益指标：结案率≧85%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

年度目标2、做好案件信息采集工作，提高案件质量，具体指标设置为：

产出指标：采集员采集信息数量达标=100%，指标设立依据是历史经验。

效益指标：案件采集城市管理问题上报、处理达到100%运用现代信息技术，指标设立依据是历史经验。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位2023年度预算共申报2个项目：项目1、随州市数字城管平台运维费及信息采集服务外包费；项目2、随州市数字城管智慧化改造项目。

一）随州市数字城管平台运维费及信息采集服务外包费

1、该项目主要内容是：信息采集服务外包费、电信公司后台租赁费、数字城管平台维保及日常运行费。2023年预算安排120万元，其中，一般公共预算资金120万元。

2、项目绩效总目标是：大力拓展数字城管综合平台功能与作用，全面提升城市管理工作效能。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：案件上报数≧46000件，案件处置数≧45000件，案件结案数≧44600件，指标设立依据是历史经验。

效益指标：案件采集、城市管理问题上报、处理运用现代信息技术≧95%，指标设立依据是历史经验。

二）随州市数字城管智慧化改造项目

1、该项目主要内容是：随州市数字城管智慧化改造数字城管智慧化改造项目第一期，包括建设新型数字城管系统，建设智慧执法系统、视频AI智能分析系统和智慧城管数据资源中心。2023年预算安排3110.63万元，其中，单位资金3110.63万元。

2、项目绩效总目标是：建设新型数字城管系统，建设智慧执法系统、视频AI智能分析系统和智慧城管数据资源中心。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：按时按质完成项目建设，指标设立依据是项目可行性研究报告。

效益指标：提高城市管理水平，创建智慧化城市管理综合指挥系统，指标设立依据项目可行性研究报告。

第五部分   名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。