随州市城市管理执法渣土大队2023年部门预算

目   录

第一部分  随州市城市管理执法渣土大队(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市城市管理执法渣土大队2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市城市管理执法渣土大队2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市城市管理执法渣土大队2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、重点项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市城市管理执法渣土大队概况

一、部门主要职责

1、负责贯彻执行在建工地和建筑垃圾处置方面的方针、政策及法律、法规和规章。

2、负责研究制定建筑垃圾处置规划，年度计划及实施细则，经批准后组织实施。

3、负责建筑垃圾方面科学技术的开发应用。

4、负责渣土运输公司的运输监管和建筑垃圾处置费征收的监管。

5、对违反城市建筑垃圾管理规定的行为，依据相关法律、法规、规章的规定进行查处。

6、负责完成上级交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

随州市城市管理执法渣土大队属于公益一类事业单位，人员编制16人，内设机构3个，分别为综合科、渣土中队和车辆中队，实有在职正式工19人，其中，在岗在编人员16人，其他聘用人员3人。

第二部分  随州市城市管理执法渣土大队2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年收入预算总额406.73万元，其中，财政拨款(补助)287.04 万元，政府性基金财政拨款0万元，其他收入119.69万元，上年结转0万元。2023年收入预算总额比上年增加108.28万元，同比增长36.27%，主要是本年增加渣土大队城管工作经费项目预算收入。

(二)支出预算情况

2023年支出预算总额406.73万元，比上年增加108.28万元，同比增长36.27%，主要是本年增加渣土大队城管工作经费项目预算支出。按支出功能分类划分：社会保障和就业20.79万元，医疗卫生9.6万元，城乡社区事务358.08万元，住房保障支出18.27万元。按支出项目划分：基本支出326.73万元，项目支出80万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出总额287.04万元，比上年增加12.74万元，同比增加4.6%。原因是在职人员晋级工资和绩效奖励工资预算增加。

(四)政府性基金情况

2023年政府性基金预算总额0万元.

(五)国有资本经营预算情况

2023年无国有资本经营预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年一般公共预算公用经费27万元，其中，办公费3万元，印刷费0.5万元，水费0.5万元，电费1.5万元，邮电费1.5万元，物业管理费0.5万元，差旅费1万元，维修费0.5万元，租赁费0.5万元，会议费0.5培训费0.5万元，公务接待费0.2万元，专用材料费2万元，专用燃料费0万元，劳务费1.5万元，委托业务费0万元，工会费4万元，福利费1.57万元，公务车运行维护费6.3万元，其他商品和服务支出0.93万元。

2023年一般公共预算公用经费预算27万元，比上年减少16.82万元，同比降低38.4%。主要原因是压缩了委托业务费预算支出。

(七)政府采购情况

2023政府采购预算38万元，面向中小企业采购金额38万元，份额比例100%;面向小微企业采购金额24万元，份额比例63%。

2023政府采购预算38万元，其中政府采购货物预算17.12万元，政府采购服务预算20.88万元，政府采购工程预算0万元。比上年增加0.5万元，同比增加1.3%，与上年基本一致。

(八)国有资产占用情况

本部门2023年初资产总额38.03万元，同比减少34.8万元，占比降低48.3%，主要原因是本年财政应返还额度减少为0万元。

其中流动资产1.59万元，同比减少40.52万元，占比降低96.2%，原因是上年财政应返还额度减少为0万元;固定资产净值36.44 万元，同比增加5.81万元，占比增长19%，原因是上年购买执法车辆和执法记录仪等固定资产。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

随州市城市管理执法渣土大队2023年“三公”经费年初预算安排19.5万元，比上年增加9.6万元，同比增加97%，主要原因上年购置增加执法车辆，相应公务用车运行维护费比上年增加。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年持平无增减。  

公务接待费0.2万元，比上年减少0.3万元，同比减少61%，主要原因严肃财经纪律，压缩公务接待费支出。

公务用车运行维护费19.3万元，比上年增加9.9万元，同比增加105%，主要原因是上年购置增加执法车辆，相应公务用车运行维护费比上年增加。

公务用车购置费0万元，与上年持平无增减。

第三部分随州市城市管理执法渣土大队渣土大队2023年部门预算表

本年度无政府性基金预算支出。

第四部分  预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标有2个，目标1、建筑渣土运输管理; 目标2、渣土运输公司管理。年度目标有2个，目标1、建筑渣土运输管理; 目标2、渣土运输公司管理。

2、长期目标1、建筑渣土运输管理，具体指标设置为:

产出指标:建筑渣土规范管理率≧95%，指标设立依据是行业指标。

效益指标:对周边环境影响达到“干净整洁”，指标设立依据是历史经验。

满意度指标:市民对城市道路卫生质量满意度达到“基本满意”，指标设立依据是历史经验。

长期目标2、渣土运输公司管理，具体指标设置为:

产出指标:运输车辆覆盖密闭率=100%，指标设立依据是历史经验。

产出指标:渣土运输过程中二次污染控制率=100%，指标设立依据是历史经验。

效益指标:渣土车辆漏撒投诉数≤5次，指标设立依据是历史经验。

满意度指标:对周边环境影响≤5%，指标设立依据是历史经验。

3、年度目标1、建筑渣土运输管理，具体指标设置为:

产出指标:建筑渣土规范管理率≧95%，指标设立依据是行业指标。

效益指标:对周边环境影响达到“干净整洁”，指标设立依据是历史经验。

满意度指标:市民对城市道路卫生质量满意度达到“基本满意”，指标设立依据是历史经验。

年度目标2、渣土运输公司管理，具体指标设置为:

产出指标:运输车辆覆盖密闭率=100%，指标设立依据是历史经验。

产出指标:渣土运输过程中二次污染控制率=100%，指标设立依据是历史经验。

效益指标:渣土车辆漏撒投诉数≤5次，指标设立依据是历史经验。

满意度指标:对周边环境影响≤5%，指标设立依据是历史经验。

二、 重点项目绩效目标编制情况

本单位2023年度预算共申报1个项目:渣土大队城管工作经费。

1、该项目主要内容是:渣土执法劳务费，渣土执法车辆油料及维修费，渣土执法清理城区死角垃圾清运费，执法车辆购置费，办公设备购置费。2023年预算安排80万元，其中，一般公共预算13万元，单位资金67万元。                                  

2、项目绩效总目标是:中心城区渣土执法管理，渣土公司审核和渣土公司运输管理。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:发现违规倾倒建筑垃圾≧98%，立案查处违法事件≧3起，市长热线回复率≧98%，指标设立依据是历史经验。

效益指标:辖区居民出行方便及居住环境，有序整洁;市民对环境整治工作的满意度，基本满意;指标设立依据是历史经验。

第五部分  名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

(三)经济分类科目

1.基本工资:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费:反映单位的印刷费支出。

7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。