目录

第一部分 中共随州市委老干部局（汇总）部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中共随州市委老干部局（汇总）2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其它情况说明

第三部分 中共随州市委老干部局（汇总）2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分 中共随州市委老干部局（汇总）概况

一、部门主要职能

(一)认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，制定随州市老干部工作计划，并付诸实施;

(二)按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作;

(三)有组织有领导地发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用;

(四)组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设;

(五)组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文娱、体育活动，丰富精神文化生活;

(六)按照有关规定，负责老干部提高待遇、发放护理费的审批和易地安置的联系、审批工作;

(七)密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展慰问活动，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动;

(八)加强调查研究，解决老干部工作中的突出问题，研究制定和完善老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制度，总结推广经验，加强宏观管理和督促检查，指导协调全市老干部工作;协调有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导老干部逝世后的善后事宜及遗属工作;

(九)联系关心下一代工作委员会日常工作等。

二、部门基本情况

1.中共随州市委老干部局，内设办公室、服务科、活动科和调研科，行政编制10人，在编在岗11人，退休2人。

2.中共随州市委老干部局直属参公事业单位1个：随州市企事业单位离休干部管理服务中心，编制2人，在编在岗2人，退休人员0人。   

第二部分 中共随州市委老干部局（汇总）2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

市委老干部局(含随州市企事业单位离休干部管理服务中心)年初预算收入501.01万元，其中财政拨款收入501.01万元。本部门2021年度决算收入总计451.34万元，其中财政拨款收入416.12万元、上年结转和结余35.22万元，收入合计较上年决算401.54万元，增加14.58万元，增幅3.63%，主要原因是增资、调资追补、项目支出增加导致。决算收入较年初预算财政收入减少49.67万元，减幅9.91%，主要原因是老年大学及关心下一代项目资金未打到单位。

市委老干部局(含随州市企事业单位离休干部管理服务中心)年初预算支出501.01万元，2021年度支决算出总计432.22万元(基本支出301.13万元，其中人员经费273.90万元，占比  63.37%，公用经费27.23万元，占比 6.30%;项目支出131.09万元，占比30.33 %)，较上年决算支出375.12万元，增加  57.10万元，增幅15.22%，主要原因是项目增加导致。决算支出较年初预算支出减少68.79万元，减幅13.73%，主要原因是老年大学及关心下一代项目资金未打到单位。

本年财政拨款支出445.89万元，较年初预算501.01万元减少55.12万元，下降11%，主要原因是老年大学及关心下一代项目资金未打到单位;较去年409.52万元增加36.37万元，增幅8.88%，主要原因是增资、调资追补、项目支出增加导致。

二、“三公”经费支出说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.14万元(其中因公出国0万元，公务接待费0.14万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元)，决算数为0.14万元，完成预算的100%，决算数较上年的0.72万元，减少0.58万元，减幅80.56%。其中：

(一)2021年度本单位无因公出国(境)情况。因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，较去年无变化。

(二)2021年度本单位国内公务接待费支出年初预算数为0.14万元，决算数为0.14万元(3批次18人次)，决算数较上年0.72万元减少0.58万元，减幅80.56%。主要原因是严格执行预算，节约开支。

(三)2021年度本单位公务用车保有量0台，未新购置公务用车。公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

(四)公务用车运行维护费年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年0万元无变化。

三、机关运行经费支出说明

市委老干部局(含随州市企事业单位离休干部管理服务中心)2021年机关日常公用经费支出27.23万元(较预算29.72万元减少2.49万元，减幅8.38%，主要原因是严格控制，节约开支)，主要保障局机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。其中办公费0.79万元、水费0.02万元、电费0.17万元、邮电费0.07万元、差旅费3万元、公务接待费0.10万元、劳务费2.30万元、委托业务费3.04、工会会费3.91万元、福利费8.37万元、其他交通费用0.48、其他商品及服务支出4.98万元。较去年20.79万元增加6.44万元，增幅30.98%，主要原因是按新规定增加人均日常公用导致。

四、政府采购支出情况说明

市委老干部局(含随州市企事业单位离休干部管理服务中心)2021年度未安排政府采购项目，未进行政府采购。

五、政府性基金收支情况说明

2021年度无政府性基金收支。

六、国有资本经营支出情况说明

2021年度无国有资本经营支出。

七、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，市委老干部局(含随州市企事业单位离休干部管理服务中心)未保留公务车，价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、2021年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

  (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目资金实行专款专用。资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

整体支出绩效从评价情况来看，支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，年度绩效目标完成情况良好。

附件：2021年度老干部局（汇总）整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

老干部专项经费项目绩效自评：项目全年预算数为107万元，执行数为100.63万元，执行率94.05%。主要产出和效果：一是组织和指导开展3次以上老干部活动，内容丰富、形式多样；二是在重要节日对生活困难的离退休干部进行困难补助：三是提高了离休干部的幸福指数。

附件：2021年度老干部专项经费项目绩效自评表

中心专项经费项目自评综述：项目年初预算资金30.46万元，执行30.46万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是进一步规范服务，提高效能，落实市直企事业单位离休干部“两个待遇”完成率100.00%；二是加强离退休干部思想政治工作，发挥离退休干部的作用，离休干部满意度幸福度高。

附件：2021年随州市企事业单位离休干部管理服务中心专项经费项目自评表

（三）绩效自评结果拟应用情况

下一步，我单位将从以下方面进行改进。

1、加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、规范项目资金支出。合理、科学地编制项目预算，加强预算的可执行性，并严格按照预算批复的用途进行使用项目资金，在内部管理方面，进一步加强严密的内部管理制度。建立严格的项目经费开支审批报销制度，加强经费开支的监督，控制项目经费支出。

3、提高预算绩效评价与管理水平，完善项目执行过程的跟踪、监督与检查。加强与相关业务科室的协作，将财务管理与业务管理有机结合起来，进一步充实可量化的绩效指标体系，加强后续科学监管，强化整改措施的落实，不断提升项目绩效管理水平。

九、其他情况说明

2021年老部干局（汇总）财政专项支出共计131.09万元，明细如下：

第三部分、中共随州市委老干部局（汇总）2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

本部门本年度无政府性基金收支，此表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

本部门本年度无国有资本经营支出，此表无数据。

第四部分 名词解释说明

1.财政拨款收入：指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)：指用于离休干部和退休人员的支出。

5.医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标的职工发放的住房分配货币化补贴资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

8.项目支出：指为完成专项工作任务所发生的支出。

9.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。