目录

第一部分 随州市企事业单位离休干部管理服务中心（概况）

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 随州市企事业单位离休干部管理服务中心2021年单位决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市企事业单位离休干部管理服务中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释

第一部分 随州市企事业单位离休干部管理服务中心(概况)

一、单位主要职能

主要负责落实市直企事业单位离休干部“两个待遇”、加强离退休干部思想政治工作、加强离退休干部活动阵地建设、发挥离退休干部的作用。

二、单位基本情况

随州市企事业单位离休干部管理服务中心为市委老干部局的参公事业单位，由财政全额拨款，编制2人，在编在岗2人。

第二部分 随州市企事业单位离休干部管理服务中心2021年度单位决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

本单位年初预算收入49.22万元，其中财政拨款收入49.22万元。本部门2021年度决算收入总计75.48万元，其中财政拨款收入75.48万元，收入合计较上年决算73.46万元，增加2.02万元，增幅2.75%，主要原因是增人增资。决算收入较年初预算财政收入增加26.26万元，增幅53.35%，主要原因是离退休干部项目预算增加导致。

本单位年初预算支出49.22万元，2021年度支决算出总计75.23万元(基本支出44.77万元，其中人员经费42.50万元，占比56.49 %，公用经费2.27万元，占比 3.02%;项目支出30.46万元，占比  40.49%)，较上年决算支出68.69万元，增加6.54万元，增加9.52%，主要原因是项目增加，导致支出增加。决算支出较年初预算支出增加26.01万元，增幅52.84%，主要原因是离退休干部项目预算增加导致。

本年财政拨款支出75.23万元，较年初预算49.22万元增加26.01万元，增加52.84%，主要原因是离退休干部项目预算增加导致;较去年68.69万元增加6.54万元，增加9.52%，主要原因是项目增加，导致支出增加。

二、“三公”经费支出说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元(其中因公出国0万元，公务接待费0万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元)，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年的0万元无变化。其中：

(一)2021年度本单位无因公出国(境)情况。因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

(二)2021年度本单位国内公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元(0批次0人次)，决算数较上年0万元减少0%。2021年未发生公务接待费。

(三)2021年度本单位公务用车保有量0台，未新购置公务用车。公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

(四)公务车运行及维护费0万元，与年初预算0万元相比无变化，较上年相比无变化;

三、机关运行经费支出说明

本单位2021年度单位运行经费2.27万元，其中劳务费1.8万元、福利费0.25万元、其他商品和服务支出0.22。较上年  1.8万元增加0.47万元，增加26.10%，主要原因是按新规定人均商品和服务支出增加导致。

四、政府采购支出情况说明

2021年无政府采购支出。

五、政府性基金收支情况说明

2021年度无政府性基金预算收支情况。

六、国有资本经营支出情况说明

2021年度无国有资本经营支出。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元的通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及1个项目。从评价情况来看，项目经费管理规范，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目资金实行专款专用，会计核算结果真实、准确。

整体支出绩效从评价情况来看，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，年度绩效目标完成情况良好。

附件：2021年度随州市企事业单位离休干部管理服务中心整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

中心专项经费项目自评综述：项目年初预算资金30.46万元，执行30.46万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是进一步规范服务，提高效能，落实市直企事业单位离休干部“两个待遇”完成率100.00%；二是加强离退休干部思想政治工作，发挥离退休干部的作用，离休干部满意度幸福度高。

附件：2021年随州市企事业单位离休干部管理服务中心专项经费项目自评表

（三）绩效自评结果拟应用情况

下一步，我单位将从以下方面进行改进。

1、加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、规范项目资金支出。合理、科学地编制项目预算，加强预算的可执行性，并严格按照预算批复的用途进行使用项目资金，在内部管理方面，进一步加强严密的内部管理制度。建立严格的项目经费开支审批报销制度，加强经费开支的监督，控制项目经费支出。

3、提高预算绩效评价与管理水平，完善项目执行过程的跟踪、监督与检查。加强与相关业务科室的协作，将财务管理与业务管理有机结合起来，进一步充实可量化的绩效指标体系，加强后续科学监管，

九、其他情况说明

随州市企事业单位离退休管理中心有财政专项支出30.46万元。

第三部分、随州市企事业单位离休干部管理服务中心2021年部门决算表

单位今年没有政府性基金预算财政拨款收支。

单位今年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分 名词解释

1.财政拨款(补助)收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和市救助管理站的运转支出。

8.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项)：反映财政对生育保险基金的补助支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映本单位按房改政策规定的标准，本单位向职工发放的租金补贴。