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中共随州市委老干部局2021年度决算公开（本级）

发布时间：2022-09-27 10:05
信息来源：
编辑：随州市委老干部局
审核：黄振忠

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第一部分中共随州市委老干部局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分中共随州市委老干部局（本级）2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金财政拨款收入支出说明

六、国有资本经营收支情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分中共随州市委老干部局（本级）2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分名词解释说明

第一部分中共随州市委老干部局（本级）概况

一、单位主要职责

(一)认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，制定随州市老干部工作计划，并付诸实施;

(二)按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作;

(三)有组织有领导地发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用;

(四)组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设;

(五)组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文娱、体育活动，丰富精神文化生活;

(六)按照有关规定，负责老干部提高待遇、发放护理费的审批和易地安置的联系、审批工作;

(七)密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展慰问活动，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动;

(八)加强调查研究，解决老干部工作中的突出问题，研究制定和完善老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制度，总结推广经验，加强宏观管理和督促检查，指导协调全市老干部工作;协调有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导老干部逝世后的善后事宜及遗属工作;

(九)联系关心下一代工作委员会日常工作等。

二、单位基本情况

中共随州市委老干部局为正处级单位，作为随州市委的工作部门，内设办公室、服务科、活动科和调研科。人员情况：机构改革后核定行政编制10人，在编在岗10人，退休2人工资由市社保局统一发放。

第二部分、中共随州市委老干部局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

市委老干部局(本级)年初预算收入451.79万元，其中财政拨款收入451.79万元、上年结转和结余0万元。本部门2021年度决算收入总计375.86万元，其中财政拨款收入340.64万元、上年结转和结余35.22万元，收入合计较上年决算341.97万元，增加33.89万元，增幅9.91%，主要原因是项目支出增加导致。

市委老干部局(机关)年初预算支出451.79万元，2021年度支决算出总计356.99万元(基本支出256.36万元，其中人员经费231.40万元，占比64.82%，公用经费24.96万元，占比6.99 %;项目支出100.63万元，占比28.19%)，较上年决算支出306.42万元，增加50.57万元，增幅16.50%，主要原因是项目增加导致。决算支出较年初预算支出减少94.8万元，减幅20.98%，主要原因是老年大学及关心下一代项目资金未打到单位。

本年财政拨款支出356.99万元，较年初预算451.79万元减少94.8万元，减幅20.98%，主要原因：老年大学及关心下一代项目资金未打到单位;较去年305.96万元增加51.03万元，增加16.68%，主要原因：老干部局专项经费项目增加导致。

二、“三公”经费支出说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.14万元(其中因公出国0万元，公务接待费0.14万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元)，决算数为0.14万元，完成预算的100%，决算数较上年的0.72万元，减少0.58万元，减幅80.56%。其中：

(一)2021年度本单位无因公出国(境)情况。因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

(二)2021年度本单位国内公务接待费支出年初预算数为0.14万元，决算数为0.14万元(3批次18人次)，决算数较上年0.72万元减少80.56%。主要原因是：按要求严格控制公务接待费。

(三)2021年度本单位公务用车保有量0台，未新购置公务用车。公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

(四)公务用车运行维护费年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年增加0%，较上年无变化。

三、机关运行经费支出说明

(1)市委老干部局(机关)2021年机关日常公用经费支出24.96万元(较预算26.24万元减少1.28万元，减幅4.88%，主要原因是严格控制，节约开支)，主要保障局机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。其中办公费0.79万元、水费0.02万元、电费0.17万元、邮电费0.07万元、差旅费3.00万元、公务接待费0.10万元、劳务费0.50万元、委托业务费3.04、工会会费3.91万元、福利费8.11万元、其他交通费用0.48万元、其他商品及服务支出4.77万元。较去年18.99万元增加5.97万元，增加23.92%，主要原因是按新规定提升人均商品和服务支出导致。

四、政府采购支出情况说明

市委老干部局(机关)2021年度未安排政府采购项目，未进行政府采购。

五、政府性基金预算收支情况说明

2021年度无政府性基金收支。

六、国有资本经营收支情况说明

2021年度无国有资本经营支出。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，市委老干部局(机关)未保留公务车，价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、2021年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2021年度市委老干部局整体支出绩效自评结果一、基本情况（一）2021年，市委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，始终牢记党中央“认真做好离退休干部工作”的殷殷重托，围绕中心、服务大局，攻坚克难、务实进取，用心用情用力服务老干部，组织引导老干部为全市经济社会发展增添正能量，各项工作取得了新成效。2021年老干部局收入375.86万元，支出356.99万元。（二）2021年，市委老干部局在市委市政府的坚强领导下，本着用心用情，认真做好离退休干部工作的目标。主动履职，求真务实，扎实推进老干部各项工作，做到对老干部政治上关心，思想上关怀，生活上关爱。努力引导老干部在条件允许的情况下，积极发挥作用，为社会增添正能量，为随州经济社会发展贡献力量。根据《2021年市直部门整体支出绩效表》，我们设定绩效指标自评考核体系，绩效指标完成情况设定为预算执行情况20分，产出指标40分，效益指标40分。二、绩效自评工作开展情况根据《2021年市直部门整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，市委老干部局2021年部门整体支出绩效自评得96分，绩效评价等级为优。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析。 1.项目资金到位情况分析。市委老干部局2021年度资金收入为财政拨款收入。资金到位率100%。 2.项目资金执行情况分析。 2021年度老干部专项经费实际执行100.63万元，执行率94.05%。未使用完部分，通过申请结转编制到下年使用。 3.项目资金管理情况分析。老干部专项经费资金由市财政局行政政法科统一管理，老干部局每次使用项目资金均提供完备的手续进行报批，项目资金管理情况较为完善。（二）绩效目标完成情况分析。 1.产出指标完成情况分析。根据市委老干部局工作职责的特殊性，很多工作是无法用具体量化指标来衡量。我们结合实际情况，根据具体履职的实际完成情况，反映和评价部门履职任务目标的完成程度，设定了实际完成率、完成及时率、质量达标率进行考核评分，根据考核标准，结合实际工作的开展情况，三项指标符合评分标准满分。产出指标得40分。 2.效益指标完成情况分析。根据市委老干部开展工作履职产生的效益，我们从现行行政运行经费支出的经济性、有效性、部门管理工作评价、服务对象满意度进行考核评价。根据考核标准，四项指标符合评分合格。效益指标得38分。四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施。对2021年绩效自评中存在的主要问题。一是项目支出申报前期要进行充分的调查研究，根据需要进行预算项目绩效评价，严格论证项目实施的必要性和可执行性，合理测试所需资金，避免在执行中出现较大偏差。二是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更。三是逐步建立问责机制，对零执行或低执行率预算项目进行问责。（二）拟与预算安排相结合情况。根据此次绩效评价结果，我局将在以后的预算编制工作中加强准确性，提高资金使用执行效果和水平。（三）拟公开情况。市委老干部局将根据市财政局统一安排，将绩效自评情况在2021年度决算一同在市政府网站进行公开。五、2021年度市委老干部局整体支出绩效自评表（附后） 2021年度市委老干部局整体支出绩效自评表
填报日期：	2022.4.8					总分：			96
单位名称	中共随州市委老干部局
基本支出总额	256.36			项目支出总额				100.63
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A)	执行数（B)				执行率(A/B)	得分
	部门整体支出总额		375.86	356.99				94.98%	18
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值				实际完成值	得分
目标1：职责履行情况（40分）：
产出指标	实际完成率	根据工作职责，全面完成市委、省委老干部局交办的各项工作任务，服务老干部			≥100%		100%		20
效益指标	完成及时率	在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率			在12月31日前及时完成		达成预期目标		20
目标2：资金效益情况（40分）：
产出指标	资金使用经济性	现行行政经费支出预算编制方法是否可使行政运行成本最经济			单位资金执行10次老干部活动		达成预期目标		20
效益指标	工作对象满意度	根据服务离退休干部，对服务项目的满意度为依据评分			100%		满意度89%		18
约束性指标	资金管理	资金管理合规性			不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。				0

(二)部门决算中项目绩效自评结果

老干部专项经费主要是用于保障老干部待遇和开展老干部活动，2021年度预算资金为375.86万元，全部由财政拨款落实，由市财政局社保科审核拨付使用。老干部专项经费由老干部局和所属二级单位（市企事业单位离休干部管理服务中心）共同使用，其中老干部局实际拨付107万元，实际使用100.63万元。

老干部的政治、生活待遇和服务管理工作落实到位;积极引导发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用,组织老干部开展政治理论学习,做好老干部的思想政治工作,协助党组织加强老干部党支部建设;组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文体活动,丰富老干部的精神文化生活，达到了项目预期效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021年度老干部专项经费绩效自评结果

一、基本情况

（一）项目立项目的：

（1）确保老干部的政治、生活待遇和服务管理工作落实到位;

（2）发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用,组织老干部开展政治理论学习,做好老干部的思想政治工作,协助党组织加强老干部党支部建设;

（3）组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文、体活动,丰富老干部的精神文化生活。

年度绩效目标：2021年完成资金到位、完成80%以上使用率、及时率；老干部活动阵地建设得到加强；离退休干部满意度达到80%。

（二）项目资金情况：老干部专项经费主要是用于保障老干部待遇和开展老干部活动，2021年度预算资金为375.86万元，全部由财政拨款落实，由市财政局行政政法科审核拨付使用。老干部专项经费由老干部局和所属二级单位（市企事业单位离休干部管理服务中心）共同使用，其中老干部局实际拨付107万元，实际使用100.63万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，调查了解2021年度老干部专项经费资金管理和使用是否达到了预期目标，分析衡量项目支出的效率、效益和效果，探索和改进项目资金预算管理。

（二）前期准备

一是项目评价小组依据评价方案制定了项目评价任务清单和工作计划，明确了评价小组各成员的职责分工；二是评价小组指导项目实施单位开展绩效自评，收集自评报告、自评打分结果和自评依据证据资料。

（三）组织实施。项目评价按以下两个步骤实施：

（1）书面审核。评价小组对报送的自评报告及相关依据证据材料的完整性、及时性、有效性进行审核，初步了解项目实施情况。

（2）现场核查。评价小组结合自评报告，按照项目资金的使用去向进行现场核查。一是从投入管理、业务管理、财务管理及项目资金使用的经济性、效率性、有效性进行核查，采集相关依据证据资料，采用比较法、评议法等评价方法，进行评价分析，并完成评价工作底稿；二是设计访谈提纲或调查问卷，组织开展现场访谈、问卷调查并进行相关分析，作出调查结论。

（四）分析评价。一是结合书面审核和现场核查情况，对照绩效评价指标及评分细则，按评价指标层级逐级进行评价分析并打分，确定项目资金绩效评价初步结果；二是根据初步评价结果在综合分析的基础上拟定项目资金绩效评价报告初稿，分别提交市财政局、市纪委征求意见。评价小组根据各方面书面反馈意见对报告修改完善后，形成项目资金绩效评价报告市财政局。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

市委老干部局2021年度资金收入为财政拨款收入。资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2021年度老干部专项经费实际执行100.63万元，执行率94.05%。未使用完部分，通过申请结转编制到下年使用。

3.项目资金管理情况分析。

老干部专项经费资金由市财政局行政政法科统一管理，老干部局每次使用项目资金均提供完备的手续进行报批，项目资金管理情况较为完善。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1.产出指标完成情况分析。老干部专项经费是市委老干部局委托市财政局行政政法科，作为行政政法科预算统一申报，以审核拨付的形式拨给市委老干部局及其下属二级单位随州市企事业单位离休干部管理服务中心共同使用。其中，市委老干部局2021年度共使用100.63万元，主要用于开展老干部活动以及老干部学习活动阵地建设。

2.效益指标完成情况分析。老干部的政治、生活待遇和服务管理工作落实到位;积极引导发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用,组织老干部开展政治理论学习,做好老干部的思想政治工作,协助党组织加强老干部党支部建设;组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文体活动,丰富老干部的精神文化生活，达到了项目预期效益。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施。

对2021年绩效自评中存在的主要问题。一是项目支出申报前期要进行充分的调查研究，根据需要进行预算项目绩效评价，严格论证项目实施的必要性和可执行性，合理测试所需资金，避免在执行中出现较大偏差。二是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更。三是逐步建立问责机制，对零执行或低执行率预算项目进行问责。

（二）拟与预算安排相结合情况。

根据此次绩效评价结果，我局将在以后的预算编制工作中加强准确性，提高资金使用执行效果和水平。

（三）拟公开情况。

市委老干部局将根据市财政局统一安排，将绩效自评情况在2021年度决算一同在市政府网站进行公开。

五、2021年度老干部专项经费绩效自评表（附后）

2021年度老干部专项经费项目绩效自评表
							总分：97
项目名称	老干部专项经费
主管部门	市委老干部局			项目实施单位			市委老干部局
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	107	100.63		94.05%	18
一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A)	实际完成值(B)		得分
产出指标（40分）	数量指标	资金到位率			100%到位	达成		10
		实际完成率			80%以上	91%		9
	质量指标	质量达标率			落实到位	达成		10
	时效指标	完成及时率			当年完成	达成		10
效益指标（40分）	社会效益指标	老干部活动阵地建设得到加强			得到保障	达成		10
	可持续影响指标	持续推进老干部各项活动			持续推进	达成		10
	满意度指标	离退休干部满意度			满意	达成		20
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。