目录

第一部分 随州国土资源局经济开发区分局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 随州国土资源局经济开发区分局2021年单位决算情况说明

一、关于收入、支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金财政拨款收支情况说明

六、关于国有资本经营收支情况说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

九、其它情况说明

第三部分 随州国土资源局经济开发区分局2021年单位决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分随州国土资源局经济开发区分局单位概况  

一、单位主要职能  

  一是高新区国土资源规划、土地利用总体规划、建设用地征收（用）、出让或划拨等各类用地的审查报批、土地资源调查、登记、发证。

二是土地使用权转权转让、出让、租赁作价入股、政府收购、划拨土地依法管理、耕地保护、土地开发、调处土地权属纠纷、查处违法案件及矿产等自然资源的规划、开发、登记审查报批管理、保护与合理利用。

二、单位基本情况

随州市国土资源局经济开发区分局组建于2000年2月。定编16名，现有职工22人（其中干部职工16人，经费自理5人，退休1人）。

第二部分随州国土资源局经济开发区分局2021年度单位决算情况说明

一、关于收入、支出决算情况说明

本单位年初预算收入932.62万元，其中财政拨款收入320.39万元、政府性基金60万元、其他收入400万元、上年结转和结余152.23万元。本部门2021年度决算收入总计2247.83万元，其中财政拨款收入880.70万元、政府性基金290.09万元、其他收入590万元、上年结转和结余487.04万元，收入合计较上年决算932.04万元，增加1315.79万元，增幅141.17％，主要原因是原国土城区分局机构改革，对应人员及项目合并到本单位导致。决算收入较年初预算财政收入增加1315.21万元，增加141.02％，主要原因是原国土城区分局机构改革，对应人员及项目合并到本单位导致。

本单位年初预算支出932.62万元，2021年度支决算出总计1303.98万元（基本支出952.76万元，其中人员经费782.53万元，占比60.02％，公用经费170.23万元，占比13.05％；项目支出351.22万元，占比26.93％），较上年决算支出444万元，增加859.98万元，增幅193.69％，主要原因是原国土城区分局机构改革，对应人员及项目合并到本单位导致。决算支出较年初预算支出增加371.36万元，增幅39.82％，主要原因是原国土城区分局机构改革，对应人员及项目合并到本单位导致。

本单位2021年财政拨款支出876.93万元，较年初预算380.39万元增加496.54万元，增加130.53％，其中基本支出525.71万元，占财政拨款支出总额的59.95%；项目支出351.22万元，占财政拨款支出总额的40.05%。主要原因是原国土城区分局机构改革，对应人员及项目合并到本单位导致；较去年支出246.45万元增加630.48万元，上升255.82％，主要原因是原国土城区分局机构改革，对应人员及项目合并到本单位导致。

二、关于“三公”经费支出说明本部门

2021年随州国土资源局经济开发区分局“三公”经费决算数为7.14万元，年初预算数为9万元（其中因公出国0万元，公务接待费1万元，公务车购置0万元，公务车运行维护费8万元），减少1.86万元，完成预算的79.33％，决算数较上年的3.59万元增加3.55万元，增幅98.89％，主要原因是原国土城区分局机构改革，对应三公经费合并到本单位导致。其中：

（一）2021年度本单位无因公出国（境）情况。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）2021年度本单位国内公务接待费决算数为0.08万元（2批次，13人次），年初预算数为1万元，减少0.92万元，主要是严控三公经费支出。决算数较上年0万元，增加0.08万元，增幅100％，主要是上年没有公务接待。

（三）2021年度本单位公务用车保有量5台，城区分局撤销填入2台公务车。公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（四）公务用车运行维护费决算数为7.06万元，年初预算数为8万元，减少0.94万元，主要是严控三公经费支出。决算数较上年3.59万元，增加3.47万元，增幅96.66％。主要原因是：原国土城区分局机构改革，对应公务车运行维护费合并到本单位导致。

三、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度一般公共预算安排的机关运行费用64.51万元，其中办公费4.08万元、印刷费0.98万元、电费0.34万元、取暖费1.49万元、差旅费1.37万元、维修费1.79万元、公务车接待费0.08万元、劳务费29.8万元、委托业务费4.27万元、工会经费3.19万元、福利费9.88万元、公车运行维护费用4.06万元、其他交通费0.09万元、其它商品和服务支出2万元、资本性支出办公设备购置1.09万元。较年初预算57.14万元增加7.37万元，上升12.9％，原国土城区分局机构改革，对应机关运行费合并到本单位导致。

四、政府采购支出情况说明

随州国土资源局经济开发区分局2021年无政府采购支出。

五、关于政府性基金财政拨款收支情况说明

2021年度本单位政府性基金预算收入60万元，决算收入290.09万元，决算支出150.51万元。与上年50万元相比增加100.51万元，主要原因是原国土城区分局机构改革，对应公务车运行维护费合并到本单位导致。

六、关于国有资本经营收支情况说明

单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，应急保障类用车5辆。单位价值50万元的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《市财政局关于开展2019年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函〔2020〕30号）文件精神要求，我单位高度重视，成立工作专班，认真开展了绩效自评。

1、执行率情况。2021年度预算收入932.62万元，其中：财政拨款320.39万元，其他收入400万元，政府性基金60万，上年结转152.23万元。全年资金支出1303.98万元，实际完成率为139.8％，其中：按支出性质分为基本支出952.76万元（人员经费782.53万元，公用经费170.23万元），项目支出351.22万元。

2、完成的绩效目标。

（1）坚守耕地保护“红线”。 层层压实责任，较好地完成了全区12165公顷耕地保有量和9230公顷，永久基本农田保护任务，实现了“数量不减少，用途不改变，质量不降低”目标。大力推进土地开发复垦，2016年立项的2个市级土地整治项目净增耕地面积505.84公顷；五年来全区增减挂钩项目四个，批复挂钩周转指标65.5479公顷（耕地34.8401公顷），为批次项目用地做好了补充耕地、用地计划保障。

（2）重点项目用地应保尽保。遵循“先保后征、应保尽保”工作原则，五年来共申报建设用地36个批次，总面积4168.22亩，兑现了“绝不因为土地问题影响项目落地”的承诺。五年被征地农民基本参保人数达3337人，参保金额11695.3312万元，参保率100％。

（3）用地布局持续优化。充分发挥土地利用总体规划的管控作用，为棚改、城市道路等40余个基础设施、民生工程项目做好了建设用地预审，预审面积154.46公顷。

规划调整保重点项目落地。五年来为随州市污水处理厂污泥无害化处理项目、316国道广水市平林至曾都区淅河段改扩建工程（高新区段）项目等37个批次、项目做好了规划调整，面积283.7488公顷，保障了基础建设、重点项目和民生项目用地。

（4）土地利用秩序进一步规范。开展节约集约利用，打造以“亩产论英雄”，让高新区土地利用率大大规范和发挥。2017－2021年7月供地99宗，面积6663.17亩，其中出让47宗，面积4085.69亩，土地出让收入180975万元；划拨52宗，面积2577.49亩。

（5）地籍管理成果丰硕。高新区辖区版图面积305平方公里，共54个村、居委会。五年来，三调工作进展有序，总共完成两权调查户数54872户，宗地数42006宗，比较全面、完备地对全区宅基地及集体建设用地使用情况进行了调查登记。完成高新区五条主要河流的确权工作，其中：漂水河长26.2km，河道面积374.37公顷；黎家湾河长16.6km，河道面积63.02公顷；府河长15.9km，河道面积676.77公顷；浪河长26.7km，河道面积82.00公顷；陈家河长9km，河道面积42.84公顷；完成高新区15座小型水库划界确权工作，目前正在申请登记发证。

（6）各项专项行动整改任务完成出色。土地全域督察自查和往年督察问题整改工作进展有序，2019年耕地保护督察、2018年例行督察、往年土地例行督察“挂账”问题涉及我区共38个，已完成整改到位33个，剩余4个持续整改问题为农民建房问题，需补划基本农田，已纳入省厅农村乱占耕地系统。挂账问题为老街殡葬服务中心违法占地，已立案查处，正在为其办理相关用地手续，需淅河镇政府积极配合。

全区违建别墅问题清查整治专项行动，共清查上报违建别墅3宗，均为随州高新区淅河镇沙河村重要河道（漂水河）管理范围内建设。积极整改也取得实效，对排查的三宗违建别墅拆除复耕，生态恢复面积达10余亩。“回头看”工作按照要求“一项一策”进行归档， 经过摸排，未发现新的违建别墅问题。

全区农村乱占耕地建房问题专项整治工作。近几年来，通过排查，无新增乱占耕地建房问题。完成2021年耕地保护督察95个图斑的外业核查和网上填报工作，现正在对武汉督察局反馈的6个问题进行整改。

（7）土地执法监察规范有力。2015－2021年，我局共查处各类自然资源违法案件31宗，面积61.54亩，耕地面积21.36亩，履行处罚金额42.75万元；其中涉及土地的自然资源案件21宗，涉及矿产的自然资源案件10宗；目前已结案26宗，（其中3宗未达到移交法院强制执行期限）。    

分局“湖北阳光信访平台”完成100宗涉及土地来访进行了录入、答复，对群众的来信来访问题，件件有落实，事事有回音，群众满意率达100％。

接到信访件数80件，其中来电来访40件，市局转办阳光信访件数15件、市局转办信访件12件、高新区信访局转办信访件数13件。上报各类新开工项目80余起。

完成卫片执法工作。五年来共核查图斑1041个，面积16861.09亩，申请法院强制执行2宗。全部完成任务无违法用地图斑。

（8）地质矿产工作安全稳定。5年来，分局加强地灾防治、防控、联动等防范机制健全，全区矿山安全、3个地质灾害点安全管理有序，无重大事故发生。分局主动向市局，管委工报告，管委会拨款54万元用于淅河镇双堰村五组滑坡点应急排危治理；向省厅争取大堰坡中学滑坡治理项目资金400万元用于大堰坡中学滑坡治理，人民群众生命和财产无损失。目前已完工。为保一方平安作出了贡献。

（9）擦亮生态土地整治这张国土工作“名片”。

近年来，全力服务府君山生态产业示范区建设，密集投入四个土地整治项目，总规模6万亩，总投资超过1.5亿元，该区域正在形成以油茶、核桃、蓝莓、蔬菜、兰花、食用菌“六大产业”为引领的农业产业化基地。一是首次将“四大项目”作为一个整体，形成了“四大项目”助力随州特色农业产业化，打造随州中心城区“后花园”的构想，契合省党代会对随州提出的“打造特色增长极”的要求。二是实现几个首创。丰年低丘岗地改造项目的规模和质量走在了全省乃至全国的前列；康华农业项目率先在全省开展生态农业土地整治试点；淅河1万亩市级项目在全省第一个试吃螃蟹，特别是可产生约587公顷的占补平衡指标，可有效缓解高新区乃至全市的占补压力。三是取得了良好的社会效益。目前，淅河项目园区的集聚效益正逐步显现：这里已经成为随州中心城区“后花园”；已经成为高新区特色农业高质量示范基地；已经成为各级领导观摩指导的重点区域。

（10）精准扶贫、乡镇振兴工作成为满意工程。分局高度重视精准扶贫工作，选派扶贫村第一书记和工作队员，进村、入户制定扶贫措施，达到了精、准、实。今年2个驻村乡村振兴工作第一书记驻村扎实有效，推进了巩固脱贫成果的落实，得到了各级的肯定，无发生脱贫户返贫的现象，扶贫户、人民群众满意率100％。

3、未完成的绩效目标。2021年项目执行率72.72％。造成的原因：1．受疫情影响，项目进度缓慢。2．单位合并，人员增加，未能准确编制预算，预算编制过小，导致预算执行调整大，造成差异。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021年度随州市国土资源局高新技术产业园区分局顺利完成了全年目标，整体绩效自评执行率总得分为94.5分。

2021年度随州市国土资源局高新技术产业园区分局基本完成了全年目标，项目自评执行率总得分为87.5分。

（三）绩效评价结果应用情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

2021年度随州市国土资源局国土资源局经济开发区分局

部门整体绩效自评表

单位名称：随州市国土资源局国土资源局经济开发区分局  填报日期：2022／3／31

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

           2021年度随州国土资源局经济开发区分局项目自评表

单位名称：随州市国土资源局国土资源局经济开发区分局  填报日期：2022／3／31

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

九、其它情况说明

随州市国土资源高新区分局2021年由财政专项支出351.22万元。

第三部分随州国土资源局经济开发区分局2021年单位决算表

单位本年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分 名词解释说明

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和市救助管理站的运转支出。

8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映本单位按房改政策规定的标准，本单位向职工发放的租金补贴。