随州市城市规划勘测设计研究院2021年决算公开

目   录

第一部分 随州城市规划勘测设计研究院概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 随州城市规划勘测设计研究院2021年度部门决算情况说明

一、关于收入、支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明。

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明。

五、关于政府性基金收支情况说明  

六、关于国有资本经营收支情况说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分  随州城市规划勘测设计研究院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分  随州城市规划勘测设计研究院概况

一、主要职能

随州市城市规划勘测设计研究院承担区域规划、城乡规划、市政规划的编制工作；负责重大项目建设用地和建设工程的规划论证工作；参与城乡重大规划编制项目和建筑方案的研究论证工作。

承担控制测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、地下管线测量等工程测量工作；负责地形测量、规划测量等工作；承担不动产测绘和地籍测绘工作；承担地理信息数据采集、处理、建库等地理信息系统工程。

承担房屋建筑和构筑物、市政工程、边坡工程、基坑工程、地基处理等岩土工程勘察工作。完成市局交办的其他工作。

1. 基本情况

随州市城市规划勘测设计研究院隶属于随州市自然资源和规划局，是拥有城乡规划编制甲级、工程勘察甲级、工程测绘甲级的正科级公益二类事业单位。现有在职人员92人，核定编制人员78人，退休人员27人。

第二部分 随州城市规划勘测设计研究院2021年度部门决算情况说明

一、关于收入、支出决算情况

（一）收入支出决算情况

随州市城市规划勘测设计研究院2021年决算决算收入2578.69万元，其中：财政拨款13万元，事业收入2485万元，其他收入80.69万元，收入较2020年的2767.33万元减少188.64万元，增减比率为7.32%，主要原因是受市场环境影响，事业收入下降。

2021年决算支出合计2433.17万元，其中：基本支出2318.64万元 ，项目支出114.53万元，较2020年的2520.94万元减少87.77万元，增减比率为3.61%，主要为压缩基本支出。

2021年财政拨款支出13万元，主要为基本支出13万元，比年初预算增(减) 0万元，主要是人员工资支出，增减比率为0。一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出13万元。

二、关于“三公”经费支出说明

2021年“三公”经费决算0万元。因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0万元。比年初预算减少0万元，同比减少0%。主要原因是：我单位财政预算拨款没有安排“三公”经费支出。

1、因公出国(境)费0万元，比年初预算增(减) 0万元，同比减少(增加)0%，主要原因是:我单位本年度未产生因公出国（境）费用。

2、公务接待费0万元，比年初预算增(减)0万元，同比减少(增加)0%，主要原因是:我单位本年度未产生公务接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比年初预算增(减)0万元，同比减少(增加)0%，主要原因是:我单位财政预算没有安排公务车用车运行维护费。

三、关于机关运行经费支出说明

2021年公共预算没有拨付机关运行经费支出。

四、2021年政府采购支出说明

2021年度单位没有政府采购支出。

五、关于政府性基金收支情况说明

2021年单位没有政府基金收支情况。

六、关于国有资本经营收支情况说明

2021年度单位没有国有资本经营支出情况

七、关于国有资产占用情况说明

随州市城市规划勘测设计研究院共有车辆2辆，为应急公务用车。本级部门价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2021年度预算绩效情况说明

 （1）预算绩效管理工作开展情况

根据绩效管理的要求，我单位组织对预算项目支出全面开展绩效自评，组织开展部门整体支出绩效评价，评价结果95.8分，从评价情况来看，该项目资金绩效目标明确，经费主要收入来源为单位事业收入，没有一般公共预算资金。资金使用是全院所有经费通用，没有很好的区分基本支出和项目支出。

附件：2021年随州市城市规划勘测设计研究院整体支出绩效自评

单位名称：随州市城市规划勘测设计研究院

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

随州市城市规划勘测设计研究院规划、测绘、勘察业务、地形图测绘、文明创建支出绩效自评综述：

项目全年经费来源均为单位事业收入，预算数为587万元，决算数为114.53万元，完成预算20%。

（1）产出指标完成情况分析。在资金使用中中，受疫情影响事业收入减少，故数量指标完成率为80%，质量指标完成率为100%。资金使用未超额，故成本控制率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。我院为城市建设作基础数据工作，该指标完成率为100%。

（3）满意度指标完成情况分析。客户对我院的成果资料及服务态度满意度均为100%。

2021年度规划、测绘、勘察、地形图更新、文明创建项目自评表

单位名称：随州市城市规划勘测设计研究院           

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是根据上年度项目实施情况和单位职能，合理制定本年度项目预算；二是加强项目规划及项目实施的监督管理，提高项目资金使用效益，争取执行与预算安排相符。

（九）其他情况说明

    2021年我单位没有财政专项拨款支出。

第三部分  随州城市规划勘测设计研究院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

单位本年度无三公经费收支情况，三公经费年初无预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

单位本年度无政府基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 名词解释说明

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

　　3、其他收入：指除财政拨款收入以外的收入。

　　4、社会保障和就业：指行政事业单位离退休方面的支出。

　　5、医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

　　6、测绘：指对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等进行测定、采集。它以计算机技术、光电技术、网络通讯技术、空间科学、信息科学为基础，以全球定位系统(GPS)、遥感(RS)、地理信息系统(GIS)为技术核心，将地面已有的特征点和界线通过测量手段获得反映地面现状的图形和位置信息，供工程建设的规划设计和行政管理之用。

　　7、基础测绘：指为国民经济和社会发展以及为国家各个部门和各项专业测绘提供基础地理信息而实施测绘的总称。基础测绘必须在全国或局部区域按国家统一规划和统一技术标准进行。

　　8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

9、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

10、结余分配:指事业单位按照会计制度规定飘羽的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

11、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

14、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15、“三公”经费:纳入市级财政预决处管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

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