随州市不动产登记中心2021年度决算公开

目录

第一部分   随州市不动产登记中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分   随州市不动产登记中心2021年单位决算情况说明

一、关于收入、支出决算情况说明

二、关于 “三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资本经营收支情况说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分   随州市不动产登记中心2021年单位决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分随州市不动产登记中心单位概况

一、单位主要职责

市不动产登记中心具体承担曾都区东城办事处、西城办事处、南郊办事处、北郊办事处（明珠路以南）、城南新区管委会及随州高新区（淅河镇）、大洪山风景名胜区（长岗镇）区域不动产登记业务的申请、受理、审核、登簿、发证工作，负责不动产权属争议调处、不动产登记档案、不动产登记信息平台建设等工作。

二、单位基本情况

根据市编委《关于整合不动产登记职责设立不动产登记机构等事项的通知》（随编发［2015］6号）和《关于明确市不动产登记局职责和人员编制等有关事项的通知》（随编发［2015］17号）文件精神，2015年9月设立随州市不动产登记局，为公益一类事业单位，相当于正科级，2017年11月正式更名为不动产登记中心，编办核定编制数43名，现不动产登记中心在编人员41名。

第二部分随州市不动产登记中心2021年度部门决算情况说明

一、关于收入、支出决算情况说明

本单位年初预算收入2109.77万元，其中财政拨款收入1149.97万元、政府性基金80万元、其他收入16.6万元，上年结转和结余863.2万元。本部门2021年度决算收入总计2053.48万元，其中财政拨款收入897.78万元、政府性基金50万元、其他收入390.28万元、上年结转和结余715.41万元，收入合计较上年决算1662.05万元，增加391.43万元，增幅23.55％，主要原因是项目增加导致收入增加。决算收入较年初预算财政收入减少56.29万元，减幅2.67％，主要原因是项目资金实际收到较少。

本单位2021年度预算支出合计2109.77万元，2021年度支决算出总计1325.82万元（基本支出888.81万元，其中人员经费776.12万元，占比58.54%，公用经费112.69万元，占比8.50%；项目支出437.01万元，占比32.96%），较上年决算支出946.64万元，增加379.18万元，增幅40.06％，主要原因是主要是不动产登记信息档案库房建设项目支出。决算支出较年初预算支出减少783.95万元，减幅37.16％，项目资金支出较少导致。

2021年度本年财政拨款支出1093.93万元，较年初预算1229.97万元减少136.04万元，减幅11.06％，其中基本支出882.28万元，占财政拨款支出总额的80.65%；项目支出211.65万元，占财政拨款支出总额的19.35%。主要原因是项目资金支出较少导致；较去年支出869.99万元增加223.94万元，增幅25.74%，主要原因是新增档案房库房项目导致。

二、关于 “三公”经费支出说明

2021年随州市不动产登记中心“三公”经费决算数为4.5万元，年初预算数为16万元（其中因公出国5万元，公务接待费2万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费9万元），减少11.5万元，完成预算的28.13%，决算数较上年的6.83万元，减少2.33万元，减少34.11%。其中：

（一）2021年度本单位无因公出国（境）情况。因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，与上年一致。

（二）2021年度本单位国内公务接待费决算数为0.15万元（3批次21人），年初预算数为2万元，减少1.85万元。决算数较上年0.05万元增加0.1万元，增幅200％，主要原因是接待批次增加2次。

（三）2021年度本单位公务用车保有量2台，新购置公务用车。公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（四）公务用车运行维护费决算数为4.35万元，年初预算数为9万元，减少4.65万元。决算数较上年6.79万元，减少2.44万元，减幅35.94%，主要原因是严格控制节约开支。

三、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年机关运行经费106.16万元，其中办公费9.79万元、印刷费8.07万元、邮电费2.06万元、物业管理费2.34万元、差旅费4.72万元、维修费0.03万元、公务接待费0.15万元、劳务费9.96万元、委托业务费9.37万元、工会经费9.69万元、福利费26.76万元、公务车运行维护费3.85万元、税金及附加0.01万元、其他商品和服务支出16.56万元、资本性支出办公设备购置2.80万元。较年初109.68万元减少3.52万元，下降3.21%，主要原因是严格控制，节约开支；较上年116.10万元减少9.94万元，下降8.56%，主要原因是严格控制，节约开支。

四、关于政府采购支出情况说明

随州市不动产登记中心2021年政府采购支出总额295.79万元，其中：政府采购货物支出57.82万元、政府采购工程支出16万元、政府采购服务支出221.97万元。授予中小企业合同金额295.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额295.79万元，占政府采购支出总额100%。

五、关于政府性基金收支情况说明

本年度本部门政府性基金预算收入80万元，决算收入150万元，决算支出122.35万元。较上年65.66万元增加56.69万元，上升86.34%，主要原因是今年新增政府性基金项目支出。

六、关于国有资本经营支出情况说明

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，执法类用车2辆。单位价值50万元的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为92分。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算执行情况得15分。

2021年预算数2109.77万元，执行数1325.82万元，执行率为63%，得15分。

2、职责履行得分5分。

目标考核、社会治安综合治理、文明创建、档案管理、党建工作完成的比较到位，得5分；

完成及时率=及时完成实际工作数/计划工作数*100%，得5分。

3、职责效果得分20分。

经济效益、社会效益、生态效益各得5分，社会公众或服务对象满意度得5分，主要是指不动产登记工作是顺利开展，降低了登记风风险，减少登记起诉诉讼赔付，保护了权利人合法权益，维护了生态平衡。

4、目标设定到位得10分。

绩效目标合理性是指：是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；

是否符合部门制定的中长期实施规划，此项得5分。

绩效指标明确性是指：是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配，此项得5分。

5、预算执行较到位得19分。

预算执行率=全年执行数/预算数*100%，得分4分。

预算调整率=预算调整数/预算数*100%，得分5分。

“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数*100%，得分5分。

公用经费控制率=实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额*100%，得分5分。

6、预算管理得20分。

管理制度健全性是指：是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。此项得5分。

资金使用合规性是指：是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，此项得5分。

基础信息完善性是指：基础数据信息和会计信息资料是否真实；基础数据信息和会计信息资料是否完整；基础数据信息和会计信息资料是否准确，此项得5分。

预算信息公开性，是指是否按规定时限公开预决算信息，此项得5分。

7、资产管理较到位，得5分。

资产管理安全性是指：资产保存是否完整；资产配置是否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否账实相符；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴，此项得5分。

2021年度随州市不动产登记中心整体绩效自评表

单位名称：随州市不动产登记中心  填报日期：2022年9月26日

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

随州市不动产登记中心2021年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果:

不动产登记信息平台建设维护和数据整合项目绩效自评综述:

项目全年预算数160.81万元，执行数为158.55万元，完成预算的99%。

主要产出和效益：全面完成市县中心城区房地存量数据整合并汇交到部的任务后，数据汇交质量显著提高，优化流程，不动产业务流程更加便民利民；数据整合建库符合不动产登记数据整合建库标准和相关规范（部、省文件），部、省反馈接入质量符合要求；更好的落实《物权法》，保障不动产交易安全，更加有效地保护不动产权利人的合法财产权，夯实社会主义经济基础；有效减少了部门间职责交叉，提高行政办事效率，降低行政成本，维护政府的权威性和公信力，方便不动产权利人申请办理不动产登记，一窗受理和一站式服务得到有效体现。

存在的问题和原因：该项目是延续性常年性和项目。目前，该项目运行正常，前期开发完成，目前每年需维护升级，另互联网+项目我中心按照合同要求，预留保证金需一年后支付，2022年将按照合同要求及项目进度安排项目经费的支付。

下一步拟改进措施：2022年按照合同和项目验收情况完成绩效目标要求。

附件:2021年度不动产登记信息平台建设维护和数据整合项目自评表

单位名称：  填报日期：2022年4月18日

测绘服务项目绩效自评综述：

项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：完成已发生的个人、单位和林权测绘业务；监督第三方测绘机构工作效率，做到及时测绘并出具书面报告；对已确认土地权属合法且不设计界址界限变化的，一律维护权利人的根本利益，不得要求权利人提交权籍调查成果，不到要求权利人委托调查单位开展权籍调查，不得要求权利人缴纳测绘费、配图费等额外费用。

存在的问题和原因：该项目完全按照预算和签订的合同完成任务，无偏差。

下一步拟改进措施：优化预算编报工作，更准确的编报财政预算。

附件:2021年度测绘服务项目自评表

单位名称：  填报日期：2022年4月18日

公正服务项目绩效自评综述：

项目全年预算数30万元，执行数为11.5万元，完成预算的38.3%。

主要产出和效益：配合公证处完成日常不动产登记流程中需开具的公证书；保证出具的公证书合法合规；做到为群众服务，便民利民。

存在的问题和原因：合同签订时间是4月份，年底12月只能支付4-11月费用，且该项目是据实结算，无法完全按照预算支付完成。

下一步拟改进措施：优化预算编报工作，更准确的编报财政预算。

附件：2021年度公正服务项目自评表

单位名称：  填报日期：2022年4月18日

农村集体土地确权登记发证工作目绩效自评综述：

项目全年预算数205万元，执行数为107.69万元，完成预算的53%。

主要产出和效益：完成范围内的集体土地确权登记发证工作；保证发出的不动产登记证的有效性；做好需外出业务和上门服务工作，为群众服务，便民利民。

存在的问题和原因：该项目2020年顺利完成试点发证工作，2021年才正式开展此项目，项目经费到2021年按照政府采购流程支付，2022年项目正在有序开展，后续支付费用按照进度逐步支付。

下一步拟改进措施：2021年项目开展后，积极推进，在编报2022年度绩效评价时达到预期值。

附件：2021年度农村集体土地确权登记发证工作项目自评表

单位名称：  填报日期：2022年4月28日

2021年度新建档案库房用房项目自评表目绩效自评综述：

项目全年预算数860万元，执行数为129.27万元，完成预算的15%。

主要产出和效益：完成新建档案库房用房的选址征地工作；完成新建档案库房用房设计图等各项手续工作；优化档案管理工作，更好地为民服务。

存在的问题和原因：该项目2020年顺利完成试点发证工作，2021年才正式开展此项目，项目经费到2021年按照政府采购流程支付，2022年项目正在有序开展，后续支付费用按照进度逐步支付。

下一步拟改进措施：2020年该项目已启动，各项报批手续到位，2021年正式进入执行阶段，项目建设完成后才能制度项目经费，所以项目资金执行率为15%。

附件：2021年度新建档案库房用房项目自评表

单位名称：  填报日期：2022年4月18日

（三）绩效评价结果应用情况

1．部门绩效评价结果应用情况加强对项目实施的管理监督，加强财务管理，严格按照中央预算管理制度，明确预算管理规范，严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准开支，不随意调整预算支出项目，做到每一笔开支都在预算范围内，提高项目资金效益。

2．部门绩效评价结果拟应用情况一是将绩效自评结果与下年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善；二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。

九、其他情况说明

随州市不动产登记中心2021年有财政专项支出437.01万元。

第三部分随州市不动产登记中心2021年部门决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分名词解释说明

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和市救助管理站的运转支出。

8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映本单位按房改政策规定的标准，本单位向职工发放的租金补贴。