随州市国土资源执法监察支队2021年度决算公开说明

目录

第一部分  随州市国土资源执法监察支队单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  随州市国土资源执法监察支队2021年度单位决算情况说明

一、关于收入、支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金财政拨款收入支出说明

六、关于国有资本经营收支情况说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

九、其它情况说明

第三部分  随州市国土资源执法监察支队2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分  随州市国土资源执法监察支队部门概况

一、单位主要职能

合理利用土地、切实保护耕地、监督检查国土资源法律、法规、规章贯彻执行情况、监督检查单位和个人国土资源使用的合法性、受理对国土资源违法行为的检举、控告、调查处理国土资源违法案件。

二、单位基本情况

随州市国土资源执法监察支队是隶属于随州市国土资源局的公益一类事业单位，内设三科一室，核定编制人数7人，5个在编人员，1个退休人员,单位实有人数10人。

第二部分  随州市国土资源执法监察支队2021年度部门决算情况说明

一、关于收入、支出决算情况说明

本单位年初预算收入155.83万元，其中财政拨款收入77.27万元、政府性基金78.56万元、上年结转和结余0万元。本部门2021年度决算收入总计243.71万元，其中财政拨款收入118.03万元、政府性基金100.99万元、上年结转和结余24.69万元，收入合计较上年决算193.84万元，增加49.87万元，增幅25.73％，主要原因是原城区分局机构改革，相关支出随人员变动到单位导致。决算收入较年初预算财政收入增加87.88万元，增加56.39％，主要原因是主要原因是原城区分局机构改革，相关支出随人员变动到单位导致。

本单位年初预算支出155.83万元，2021年度支决算出总计217.68万元（基本支出186.86万元，其中人员经费152.28万元，占比69.96％，公用经费34.58万元，占比15.88％；项目支出30.82万元，占比14.16％），较上年决算支出193.84万元，增加23.84万元，增幅12.30％，主要原因是原城区分局机构改革，相关支出随人员变动到单位导致。决算支出较年初预算支出增加61.85万元，增幅39.69％，主要原因是原城区分局机构改革，相关支出随人员变动到单位导致。

本年财政拨款支出217.68万元，较年初预算155.83万元增加61.85万元，增幅39.69％，其中基本支出186.86万元，占财政拨款支出总额的85.84%；项目支出30.82万元，占财政拨款支出总额的14.16%。主要原因是原城区分局机构改革，相关支出随人员变动到单位导致；较去年112.7万元增加104.98万元，增幅93.15％，主要原因是原城区分局机构改革，相关支出随人员变动到单位导致。

二、 关于“三公”经费支出说明

2021年随州市国土资源执法监察支队“三公”经费决算数为3.15万元，年初预算数为4.37万元（其中因公出国0万元，公务接待费0.37万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费4万元），减少1.22万元，完成预算的72.08％，决算数较上年的3.2万元减少0.05万元，减幅1.56％，主要原因是严格控制，节约开支。其中：

（一）2021年度本部门无因公出国（境）情况。因公出国（境）决算数为0万元，年初预算数为0万元，与上年相比无变化。

（二）2021年度本部门国内公务接待费决算数为0.09万元（3批次，14人次），年初预算数为0.37万元，减少0.28万元，决算数较上年0.04万元增加0.05万元，增幅125％，主要原因是公务接待3次14人次。

（三）2021年度本部门公务用车保有量3台（其中1台早已报废，正在走销账程序），未新购置公务用车。公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（四）公务用车运行维护费决算数为3.06万元，年初预算数为4万元，减少0.94万元。决算数较上年3.16万元减少0.1万元，减幅3.16％。主要原因是：主要原因是严格控制，节约开支。

三、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行支出总额21.58万元（较年初预算相比增加16.58万元，主要原因是原城区分局机构改革，相关支出随人员变动到单位导致），其中:办公费0.46万元、水费0.15万元、电费2.27万元、邮电费1.29万元、物业管理费1.56万元、差旅费2.32万元、公务接待0.05万元、劳务费0.78万元、委托业务费0.03万元、工会经费3.77万元、福利费7.28万元、公务车运行维护费1.48万元、其他商品和服务费0.14万元。较上年16.11万元增加5.47万元，上升33.95%，主要原因是原城区分局机构改革，相关支出随人员变动到单位导致。

四、关于政府采购支出情况说明

随州市国土资源执法监察支队2021年无政府采购支出。

五 、关于政府性基金预算收支情况说明

2021年本单位政府性基金预算收入78.56万元，决算收入100.99万元，决算支出99.82万元。较上年49.43万元增加50.39元，上升101.94％，主要原因是原城区分局机构改革，相关支出随人员变动到单位导致。

六、关于国有资本经营收支情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

七、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆（其中1台早已报废，正在走销账程序），其中，执法类用车1辆、应急保障用车1辆。单位价值50万元的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况2021年随州市国土资源执法监察支队“土地矿产卫片执法和新开工项目用地清理”项目绩效目标，为了加强构建执法监察监测网络，在产出指标、效益指标、满意度指标上均完成设定目标任务。

（1）资金到位情况分析。

2021年度项目财政拨款资金全部到位。

（2）资金执行情况分析。

财政拨款资金实际执行金额为30.82万元。执行率90.67%。

（3）资金管理情况分析。

进一步规范人员经费和公用经费使用管理，加强业务项目经费审查审核力度。资金使用管理强化绩效意识，坚持资金的使用与绩效目标相匹配，严格按照单位制定的预算管理办法和收支管理办法执行，资金的使用有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，项目资金的使用能够与绩效目标同步。 

资金使用跟踪检查，由财政、审计部门对项目资金管理使用的重点环节采取全过程监督，杜绝各项违规问题的发生

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标共4个，设定总分为40分，实际得分为40分。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标共4个，设定总分为40分，实际得分为40分。

（二）、部门决算中项目绩效自评结果    根据《2021年市直部门整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，随州市国土资源执法监察支队2021年部门整体支出绩效自评得95分，绩效等级为优。发现的问题：找到我单位在预算执行率方面还存在不足，今后更要合理编制预算，并严格按照财政批复的预算项目及金额执行。

1.预算执行情况分析

（1）资金到位情况分析。

2021年度项目财政拨款资金全部到位。

（2）资金执行情况分析。

财政拨款资金实际执行金额为243.71万元。执行率100%。

（3）资金管理情况分析。

进一步规范人员经费和公用经费使用管理，加强业务项目经费审查审核力度。资金使用管理强化绩效意识，坚持资金的使用与绩效目标相匹配，严格按照单位制定的预算管理办法和收支管理办法执行，资金的使用有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，项目资金的使用能够与绩效目标同步。 

资金使用跟踪检查，由财政、审计部门对项目资金管理使用的重点环节采取全过程监督，杜绝各项违规问题的发生

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标共4个，设定总分为40分，实际得分为40分。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标共4个，设定总分为40分，实际得分为38分。偏离的主要原因为公租房小区管理还有待加强，相关法规制度需要继续完善，满意度有待提升。

（三）绩效评价结果应用情况

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

九、其他情况说明

2021年单位有财政专项支出30.82万元，用于自然资源综合监管。

第三部分 随州市国土资源执法监察支队2021年部门决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分名词解释说明

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。    6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和市救助管理站的运转支出。

8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映本单位按房改政策规定的标准，本单位向职工发放的租金补贴。