- 发布时间：2022-09-27 13:16
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- 编辑：随州市土地收购储备中心
- 审核：财政局
随州市土地收购储备中心2021年度部门决算公开
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第一部分 随州市土地收购储备中心单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 随州市土地收购储备中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
二、“三公”经费支出情况
三、机关经费运行情况
四、政府采购支出情况
五、政府性基金收支情况说明
六、国有资本经营支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、2021年度预算绩效情况说明
九、其它情况说明
第三部分 随州市土地收购储备中心2021年部门决算表
一、收入支出决算总表（公开表01表）
二、收入决算表（公开表02表）
三、支出决算表（公开表03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）
第四部分 名词解释说明
第一部分 随州市土地收购储备中心单位概况
一、单位主要职责
随州市土地收储中心受市政府委托，负责全市国有土地经营；国有土地使用权的收购、储备交易；城区内集体土地的征用。
二、单位基本情况
随州市土地收购储备中心于2001年4月成立，现为公益一类事业单位（副处级）。中心内设办公室、收储一部、收储二部、交易部和财务部“一室四部”，现在位于编钟大道传媒中心办公。本单位核定编制人数18人，现有干部职工26人，其中在职17人，退休4人，劳务派遣人员5人。
第二部分随州市土地收购储备中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
本部门年初预算收入484.24万元，其中财政拨款收入214.24万元、政府性基金270万元、上年结转和结余0万元。本部门2021年度决算收入总计792.87万元，其中财政拨款收入214.24万元、政府性基金261万元、上年结转和结余317.63万元，收入合计较上年决算数698.76万元增加94.11万元，增幅13.47％，主要原因是增加政府性基金收入。决算收入较年初预算财政收入增加308.63万元，增幅63.73％，主要原因是结转结余资金较多导致。
本部门年初预算支出484.24万元，2021年度支决算出总计457.28万元（基本支出367.65万元，其中人员经费320.57万元，占比70.1％，公用经费47.08万元，占比10.3％；项目支出89.63万元，占比19.6％），较上年决算支出415.91万元，增加41.37万元，增幅9.95％，主要原因是政府性基金安排的项目支出增加。决算支出较年初预算支出减少26.96万元，减幅5.57％，主要原因是严格控制，节约开支。
2021年度本年财政拨款支出457.28万元，较年初预算484.24万元减少26.96万元，减幅5.57％，主要原因是严格控制，节约开支。其中基本支出367.65万元，较年初预算402.73万元减少35.08万元，减幅8.71%，主要原因为严格控制，节约开支；项目支出89.63万元，较年初预算81.51万元增加8.12万元，增幅9.96%，主要原因为根据项目实际需求。
二、“三公”经费支出情况
2021年随州市土地收购储备中心 “三公”经费支出决算数为4.04万元（其中因公出国0万元，公务接待0.18万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费3.85万元），年初预算数为5.84万元（其中因公出国0万元，公务接待1万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费4.84万元），减少1.8万元，完成预算的69.18％，决算数较上年的4.87万元减少0.83万元，减幅17.04％，主要原因是严格控制，节约开支。其中：
（一）2021年度本部门无因公出国（境）情况。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，较上年无变化。
（二）2021年度本部门国内公务接待费支出决算数为0.18万元（3批次26人次），年初预算数为1万元，减少0.82万元，决算数较上年0万元增加0.18万元，增幅0％。
（三）公务用车运行维护费决算数为3.85万元，年初预算数为4.84万元，减少0.99万元，决算数较上年的4.87万元减少1.02万元，减幅20.94％，主要原因是严格控制，节约开支。2021年度本部门公务用车保有量2台，未新购置公务用车。公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置决算数为0万元，年初预算数为0万元，较上年无变化。
三、机关经费运行情况
本部门2021年度机关运行支出总额16.8万元，其中：办公费1.29万元、水费0.08万元、电费3.79万元、差旅费0.79万元、维修（护）费1.48万元、公务接待费0.18万元、劳务费0.91万元、工会经费4.17万元、福利费1.3万元、公务用车运行维护费1.67万元、其他交通费用1.13万元。比年初预算数17万元减少0.2万元，下降1.19％，主要原因是严格控制，节约开支。
四、政府采购支出情况
2021年度政府采购支出总额14.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.97万元。授予中小企业合同金额14.97万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额14.97万元，占政府采购支出总额的100％。
五、政府性基金收支情况说明
本年度本单位政府性基金预算收入270万元，决算收入261万元，决算支出235.48万元。较上年0万元增235.48万元，上升100％，主要原因是今年新增政府性基金支出。
六、国有资本经营支出情况说明
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
七、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2台，全部为应急保障用车。无新增购置公务用车。单位价值 50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
八、2021年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市本级预算部门的整体支出进行绩效自评，2021年度整体预算数484.24万元，执行数457.28万元，完成预算94.43％。经评价，整体支出绩效评价总分为98分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。具体情况如下：
本部门整体绩效目标是：
长期目标：加强土地储备、供应工作的计划管理，提高城市土地资产经营能力。具体指标设置为：
产出指标：2021年度，按照年初任务完成了土地储备相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。
效益指标：通过土地储备项目建设，实现了提高土地储备质量，增加储备面积，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。
满意度指标：通过实施土地储备，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效储备面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。
年度目标：切实抓好土地储备工作，服务城市建设项目。
产出指标：2021年度，按照年初任务完成了土地交易相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。
效益指标：通过土地交易，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。
2021年度随州市土地收购储备中心整体绩效自评表
单位名称 | 随州市土地收购储备中心 | ||||||
基本支出总额 | 367.65 | 项目支出总额 | 89.63 | ||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | 得分 （20分＊执行率） | |||
部门整体支出总额 | 484.24 | 457.28 | 94.43％ | 19 | |||
年度目标：（80分） | 加强土地储备、供应工作的计划管理，提高城市土地资产经营能力。切实抓好土地储备工作，服务城市建设项目。规范土地交易程序，充分发挥我市土地交易平台作用。积极探索创新土地出让方式，充分发挥土地交易平台作用，全面推动营商环境持续优化。认真做好房屋征收工作，做好信访、维稳工作，防止安全隐患，确保建设项目落地生根。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 （10分） | 2021年度绩效目标各项工作完成（10分） | 100 | 100 | 10 | ||
质量指标 （10分） | 2021年度绩效目标各项工作保质保量（10分） | 100 | 100 | 10 | |||
时效指标 （10分） | 按时完成计划工作量（10分） | 100 | 100 | 10 | |||
成本指标 （10分） | 支出审批程序严谨规范，支出标准有据（10分） | 100 | 100 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 （10分） | 积极推行标准地出让（10分） | 100 | 100 | 10 | ||
社会效益指标 （10分） | 按上级部门批准的土地收储、供应计划有续对土地进行收储和供应（10分） | 100 | 100 | 9 | |||
可持续影响指标 （10分） | 按时完成计划工作量（10分） | 100 | 100 | 10 | |||
满意度指标 | 做好群众维稳信访和安全工作（10分） | 做好群众维稳信访和安全工作（10分） | 100 | 100 | 10 | ||
总分 | 98 | ||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||
改进措施及 结果应用方案 | 我中心将积极配合财政主管部门，加大对财务人员业务技能上的培训力度，认真学习《中华人民共和国预算法实施条例》、《关于进一步做好预算执行工作的指导意见》等相关内容，强化责任意识，在做细、做实、做准预算编制上下功夫，提高精细化水平，为减小预算执行差异打好基础。进一步压实财务人员的责任，按照预算规定，科学合理安排支出。 | ||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2021年项目共计81.51万元。分为档案整理、密集架30万元；扶贫驻村工作经费4.5万元；收储业务费43.01万元；文明创建、综治、党建、平安法治4万元。资金来源全部为政府性基金。
项目绩效总目标是促进土地高效节约利用。
项目绩效指标设置情况：
项目1： 档案整理、密集架，项目全年预算数30万元，执行数23.42万元 ，完成预算78.07％。
产出指标：2021年度，按照年初任务完成了土地储备相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。
效益指标：通过土地储备项目建设，实现了提高土地储备质量，增加储备面积，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。
满意度指标：通过实施土地储备，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效储备面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。
2021年档案整理、密集架项目自评表
项目名称 | 档案整理、密集架 | |||||||||
主管部门 | 随州市自然资源和规划局 | 项目实施单位 | 随州市土地收购储备中心 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ﻩﻩﻩ □ 2、市直专项 ﻩﻩﻩ □ 3、市对下转移支付项目 ﻩﻩﻩ□ | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ﻩﻩﻩ □ 2、新增性项目 ﻩﻩﻩ□ | |||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ﻩﻩﻩ □ 2、延续性项目 ﻩﻩﻩ□ 3、一次性项目 ﻩﻩﻩ□ | |||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | 得分 （20分＊执行率） | ||||||
年度财政资金总额 | 30 | 23.42 | 78.07％ | 16 | ||||||
年度绩效目标1 （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||||
产出指标 | 质量指标（20分） | 标准地出让 | 100 | 100 | 20 | |||||
质量指标（20分） | 土地收储和供应 | 100 | 100 | 20 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标（20） | 为政府创造土地收益 | 100 | 100 | 20 | |||||
满意度指标 | 社会效益指标（20分） | 确保重点项目建设用地和民生项目的土地供应 | 100 | 100 | 20 | |||||
总分 | 90 | |||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 我中心将积极配合财政主管部门，加大对财务人员业务技能上的培训力度，认真学习《中华人民共和国预算法实施条例》、《关于进一步做好预算执行工作的指导意见》等相关内容，强化责任意识，在做细、做实、做准预算编制上下功夫，提高精细化水平，为减小预算执行差异打好基础。进一步压实财务人员的责任，按照预算规定，科学合理安排支出。 | |||||||||
项目2：扶贫驻村工作经费，项目全年预算数4.5万元，执行数4.5万元，完成预算100％。
产出指标：2021年度，按照年初任务完成了土地储备相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。
效益指标：通过土地储备项目建设，实现了提高土地储备质量，增加储备面积，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。
满意度指标：通过实施土地储备，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效储备面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。
2021年扶贫驻村工作经费项目自评表
项目名称 | 扶贫驻村工作经费 | |||||||||
主管部门 | 随州市自然资源和规划局 | 项目实施单位 | 随州市土地收购储备中心 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ﻩﻩﻩ □ 2、市直专项 ﻩﻩﻩ □ 3、市对下转移支付项目 ﻩﻩﻩ□ | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ﻩﻩﻩ □ 2、新增性项目 ﻩﻩﻩ□ | |||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ﻩﻩﻩ □ 2、延续性项目 ﻩﻩﻩ□ 3、一次性项目 ﻩﻩﻩ□ | |||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | 得分 （20分＊执行率） | ||||||
年度财政资金总额 | 4.5 | 4.5 | 100％ | 20 | ||||||
年度绩效目标1 （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||||
产出指标 | 质量指标（20分） | 标准地出让 | 100 | 100 | 20 | |||||
质量指标（20分） | 土地收储和供应 | 100 | 100 | 20 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标（20） | 为政府创造土地收益 | 100 | 100 | 20 | |||||
满意度指标 | 社会效益指标（20分） | 确保重点项目建设用地和民生项目的土地供应 | 100 | 100 | 20 | |||||
总分 | 90 | |||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 我中心将积极配合财政主管部门，加大对财务人员业务技能上的培训力度，认真学习《中华人民共和国预算法实施条例》、《关于进一步做好预算执行工作的指导意见》等相关内容，强化责任意识，在做细、做实、做准预算编制上下功夫，提高精细化水平，为减小预算执行差异打好基础。进一步压实财务人员的责任，按照预算规定，科学合理安排支出。 | |||||||||
项目3：收储业务费，项目全年预算数43.01万元，执行数57.71万元 ，完成预算134.18％。
产出指标：2021年度，按照年初任务完成了土地储备相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。
效益指标：通过土地储备项目建设，实现了提高土地储备质量，增加储备面积，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。
满意度指标：通过实施土地储备，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效储备面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。
2021年收储业务费项目自评表
项目名称 | 收储业务费 | |||||||||
主管部门 | 随州市自然资源和规划局 | 项目实施单位 | 随州市土地收购储备中心 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ﻩﻩﻩ □ 2、市直专项 ﻩﻩﻩ □ 3、市对下转移支付项目 ﻩﻩﻩ□ | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ﻩﻩﻩ □ 2、新增性项目 ﻩﻩﻩ□ | |||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ﻩﻩﻩ □ 2、延续性项目 ﻩﻩﻩ□ 3、一次性项目 ﻩﻩﻩ□ | |||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | 得分 （20分＊执行率） | ||||||
年度财政资金总额 | 43.01 | 57.71 | 134.18％ | 16 | ||||||
年度绩效目标1 （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||||
产出指标 | 质量指标（20分） | 标准地出让 | 100 | 100 | 20 | |||||
质量指标（20分） | 土地收储和供应 | 100 | 100 | 20 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标（20） | 为政府创造土地收益 | 100 | 100 | 20 | |||||
满意度指标 | 社会效益指标（20分） | 确保重点项目建设用地和民生项目的土地供应 | 100 | 100 | 20 | |||||
总分 | 90 | |||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 我中心将积极配合财政主管部门，加大对财务人员业务技能上的培训力度，认真学习《中华人民共和国预算法实施条例》、《关于进一步做好预算执行工作的指导意见》等相关内容，强化责任意识，在做细、做实、做准预算编制上下功夫，提高精细化水平，为减小预算执行差异打好基础。进一步压实财务人员的责任，按照预算规定，科学合理安排支出。 | |||||||||
项目4：文明创建、综治、党建、平安法治，项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算100％。
产出指标：2021年度，按照年初任务完成了土地储备相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。
效益指标：通过土地储备项目建设，实现了提高土地储备质量，增加储备面积，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。
满意度指标：通过实施土地储备，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效储备面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标设立依据为《土地储备管理办法》。
2021年文明创建、综治、党建、平安法治项目自评表
项目名称 | 文明创建、综治、党建、平安法治 | |||||||||
主管部门 | 随州市自然资源和规划局 | 项目实施单位 | 随州市土地收购储备中心 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ﻩﻩﻩ □ 2、市直专项 ﻩﻩﻩ □ 3、市对下转移支付项目 ﻩﻩﻩ□ | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ﻩﻩﻩ □ 2、新增性项目 ﻩﻩﻩ□ | |||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ﻩﻩﻩ □ 2、延续性项目 ﻩﻩﻩ□ 3、一次性项目 ﻩﻩﻩ□ | |||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | 得分 （20分＊执行率） | ||||||
年度财政资金总额 | 4 | 4 | 100％ | 20 | ||||||
年度绩效目标1 （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||||
产出指标 | 质量指标（20分） | 标准地出让 | 100 | 100 | 20 | |||||
质量指标（20分） | 土地收储和供应 | 100 | 100 | 20 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标（20） | 为政府创造土地收益 | 100 | 100 | 20 | |||||
满意度指标 | 社会效益指标（20分） | 确保重点项目建设用地和民生项目的土地供应 | 100 | 100 | 20 | |||||
总分 | 90 | |||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 我中心将积极配合财政主管部门，加大对财务人员业务技能上的培训力度，认真学习《中华人民共和国预算法实施条例》、《关于进一步做好预算执行工作的指导意见》等相关内容，强化责任意识，在做细、做实、做准预算编制上下功夫，提高精细化水平，为减小预算执行差异打好基础。进一步压实财务人员的责任，按照预算规定，科学合理安排支出。 | |||||||||
（三）绩效评价结果应用情况
把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。
九、其他情况说明
随州市土地收储中心2021年财政专项支出89.63万元；文明传建、综治、党建、平安法治项目支出4万元；扶贫驻村项目支出4.5万元；档案整理、密集架项目支出23.42万元；收储业务费项目支出57.71万元。
第三部分 随州市土地收储中心2021年部门决算表
一、收入支出决算总表（公开表01表）
二、收入决算表（公开表02表）
三、支出决算表（公开表03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
第四部分 名词解释说明
1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
7、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
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