目  录

第一部分   随州市国土资源局信息管理中心概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分   随州市国土资源局信息管理中2021年单位决算情况说明

    一、关于收入、支出决算情况说明

    二、关于“三公”经费支出说明

    三、关于机关运行经费支出说明

    四、关于政府采购支出说明

    五、政府性基金财政拨款收入支出说明

    六、关于国有资本经营支出情况说明

    七、关于国有资产占用情况说明

    八、关于2021年度预算绩效情况的说明

    九、其它情况说明

第三部分    随州市国土资源局信息管理中2021年单位决算表 

   一、收入支出决算总表（公开表01表）

   二、收入决算表（公开表02表）

   三、支出决算表（公开表03表）

   四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分    名词解释说明

第一部分  随州市国土资源局信息管理中心概况

一、单位主要职责

1．统筹管理全市自然资源和规划信息化建设规划方案的编制和实施。负责制定全市自然资源和规划系统信息化建设规划方案，并组织实施和督办；负责管理市局信息化建设所需软、硬件设备的采购、配发和登记；负责组织实施全系统信息化建设技术人员的教育培训和考核；

2．统筹管理和建设全市自然资源和规划数据中心。管理全市所有自然资源和规划基础数据，对构建“自然资源云”所需要的业务资料及数据进行加工、录入、编辑、整理，汇交至全市国土资源数据中心；为国家、省、市级重点项目提供权属、地类、坐标、面积等辅助性数据成果；负责全系统GIS（地理信息系统）建库及维护工作；

3．统筹管理和运行全市自然资源和规划系统网络平台建设。具体承担市局中心机房软、硬件设备的日常维护，指导县、市、区局机房及基础信息化建设；承担全系统各业务平台系统的使用、管理、对接、维护；承担局机关内、外网络安全、管理、维护；负责门户网站建设、管理、维护；负责市局会议室基础设备的维护、应用和管理工作；负责全市电子政务平台的建设、应用和管理工作。

二、单位基本情况

随州市国土资源局信息管理中心组建于2018年1月，是隶属于随州市自然资源和规划局的公益一类事业单位，核定编制人数5名，2021年在职人员5名。

第二部分  2021年度随州市国土资源局信息管理中心决算情况说明

一、关于收入、支出决算情况说明

本单位年初预算收入161.94万元，其中财政拨款收入54.12万元、政府性基金30万元、上年结转和结余77.82万元。本单位2021年度决算收入总计423.77万元，其中财政拨款收入54.16万元、政府性基金29万元、上年结转和结余340.61万元，收入合计较上年决算471.92万元，减少48.15万元，减幅10.20％，主要原因是结转结余资金较多导致。决算收入较年初预算财政收入增加261.83万元，增加161.68％，主要原因是结转结余资金较多导致。

本单位年初预算支出161.94万元，2021年度决算支出总计126.94万元（基本支出93.01万元，其中人员经费81.35万元，占比64.09％，公用经费11.66万元，占比9.19％；项目支出33.93万元，占比26.73％），较上年决算支出131.3万元，减少4.36万元，减幅3.32％，主要原因是项目减少导致支出减少。决算支出较年初预算支出减少35万元，减幅21.61％，主要原因是项目减少导致支出减少。

本年财政拨款支出70.18万元，较年初预算86.12万元减少15.91万元，下降18.51％，主要原因是严格控制，节约开支；较去年44.9万元增加25.28万元，增幅56.3％，主要原因是新增政府性基金支出导致。其中基本支出55.83万元，较年初预算54.12万元增加1.71万元，减幅3.16%，主要原因为养老保险调整，增加人员开支；项目支出14.35万元，较年初预算30万元减少15.65万元，减幅52.17%，主要原因为根据项目实际需求调整。

二、关于“三公”经费支出说明

2021年随州市国土资源局信息管理中心“三公”经费决算数为0.41万元，年初预算数为2.83万元（其中因公出国0万元，公务接待费0.28万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费2.55万元），减少2.42万元，完成预算的14.49％，决算数较上年的0.06万元，增加0.35万元，增幅583.33％。其中：

1、2021年度本单位无因公出国（境）情况。因公出国（境）决算数为0万元，年初预算数为0万元，决算数较上年无变化

 2、2021年度本单位国内公务接待费决算数为0万元（0批次0人次），年初预算数为0.28万元，减少0.28万元。决算数较上年0万元，无变化。主要原因是：厉行节约，2021年未发生公务接待费。

3、2021年度本单位公务用车保有量1台，未新购置公务用车。公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费决算数为0.41万元，年初预算数为2.55万元，减少2.14万元。决算数较上年0.06万元增加0.35万元，增幅583.33％，主要原因是2020年使用自有资金支付导致。

三、关于机关运行经费支出说明

本单位属于公益一类事业单位，无此项开支。

四、关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额19.43万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购工程支出无，政府采购服务类支出1.44万元。授予中小企业合同金额19.43万元，占政府采购支出总额的100％，其中授予小微企业合同金额19.43万元，占政府采购支出总额100％。

五、关于政府性基金收支情况说明

本年度本单位政府性基金预算收入30万元，决算收入29万元，决算支出14.35万元。较上年0万元增加14.35万元，增加100％，主要原因是今年新增政府性基金支出。

    六、关于国有资本经营支出情况说明

    单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障类用车1辆；单位价值50万元的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项目标明确，立项依据充分，项目申报、批复等程序完备、合理合规，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位严格执行财务管理的各项制度，确保各项经费支出合理合规，并与单位性质及工作实际相结合。经评价，整体支出绩效评价总分为99.24，很好的完成了单位整体支出。具体情况如下：

1、预算执行情况

2021年我单位的调整总预算数为161.94万元。全年资金支出126.94万元，实际完成率为78.39％，其中，基本支出93.01万元，项目支出33.93万元。

2、绩效目标完成情况

做好了全市自然资源和规划信息化建设，组织好了全系统信息化建设技术人员的教育培训；做好了市局中心机房软、硬件设备的日常维护；配合做好了存储及应用向“神农云”迁移工作；保障了市局门户网站、微信公众号、电子政务系统和移动办公系统的正常稳定运行；协助市局推进软件正版化，定期开展网络安全检查，排查网络安全隐患；完成视频会议高清改造到县级；完成年度土地变更调查工作；做好市局门户网站和微信公众号的管理、维护与信息发布；做好了党风廉政建设、社会治安综合治理（平安建设）、精神文明创建以及上级交办的其他工作，按时保值保量地完成了全年既定任务目标。

2021年度随州市国土资源局信息管理中心整体绩效自评表

单位名称：随州市国土资源局信息管理中心            填报日期：2022.04

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在市级单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、购置公务用车项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.58万元，完成预算97.9％。主要产出和效益：做好了旧公务车和处置和新公务车的购置工作，保障了工作的正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度购置公务用车项目自评表

单位名称：随州市国土资源局信息管理中心           填报日期：2022.03.10

2、自然资源信息化建设运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为14.35万元，完成预算28.7％。主要产出和效益：完成了全年自然资源信息化建设运行维护工作，保障了工作的正常运行。发现的问题及原因：部分信息化建设运行维护费用未达到支付要求，且是使用单位自有资金，所以当年度未支付，造成资金支付与预算数偏差大，但项目目标均已完成。下一步改进措施：设专岗专责核验本辖区内机构工作进展情况，对工作成果的进度和质量进行实时监管，按照工作流程，每一阶段成果需经过检查合格后方可转入下一阶段，避免将错误带入下阶段工作，保证工作进度和成果质量。

2021年度自然资源信息化建设运行维护项目自评表

单位名称：随州市国土资源局信息管理中心          填报日期：2022.03.10

    （三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。我们秉承节约资金的原则，对项目经费进行合理的运用和开支，对于日常运行费用的开支进行更加科学的预算，加强项目管理，严格根据年初的预算来安排项目支出，在规定的时间内完成了今年的工作任务。

九、其他情况说明

随州市国土资源局信息管理中心2021年有财政专项支出33.93万元。

第三部分    随州市国土资源局信息管理中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

  二、收入决算表（公开表02表）

  三、支出决算表（公开表03表）

 四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分    名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和市救助管理站的运转支出。

8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映本单位按房改政策规定的标准，本单位向职工发放的租金补贴。