目录

第一部分　市林业技术推广中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  市林业技术推广中心2021年度单位决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分  市林业技术推广中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分  名词解释说明

第一部分 市林业技术推广中心单位概况

一、单位主要职责

林业技术推广中心与林业调查规划设计院一套班子二块牌子。林业技术推广中心主要职能：（1）宣传贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及有关林业技术推广的法律法规，起草全市有关林业技术推广的配套规章；（2）根据全市林业发展总体目标，拟定全市林业科技发展长远规划，基础设施建设规划和年度计划并组织实施；（3）负责全市林业科学技术推广应用的组织、协调工作，组织开展林业技术的研究及培训工作。

林业调查规划设计院的主要职能：（1）森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；（2）森林分类区划界定；（3）占用征收林地可行性报告编制；（4）森林资源规划设计调查；（5）实施方案编制；（6）林业专项核查；（7）林业作业设计调查；（8）营造林规划设计；（9）林业数表编制；（10）地方林业标准制定。

二、单位基本情况

林业技术推广中心与林业调查规划设计院一套班子二块牌子，为公益一类事业单位。截至2021年底，人员编制数5名，实有在职人员5名，无离退休人员。

第二部分  市林业技术推广中心2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

（一）收入情况。2021年收入总计155.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入88.89万元，其他收入57.89万元，结转资金8.41万元。与年初预算（152万元）相比增加3.2万元，同比增长2.11％，无明显变化；与上年（110.11万元）相比增加45.09万元，同比增长40.95％，主要原因是项目经费有所增加。

（二）支出情况。2021年支出总计91.50万元，其中基本支出58.64万元，项目支出32.86万元。与年初预算（152万元）相比减少60.5万元，减少39.80％，主要原因一是项目开展进度影响费用支出，二是职工部分奖励工资暂未发放；与上年（101.59万元）对比减少10.09万元，同比减少9.93％，主要是职工部分奖励工资暂未发放。

（三）财政拨款支出决算情况。2021年度部门财政拨款支出91.50万元，其中：基本支出58.64万元、项目支出32.86万元。同比2020年决算支出101.59万元增加10.09万元，同比减少9.93%，主要原因是较2021年项目实施进展较慢。比年初预算152万元减少60.5万元，减少39.8%，主要原因是：项目经费预算偏差。

    二、“三公”经费支出说明

2021年随州市林业技术推广中心“三公”经费决算0.47万元，比年初预算减少4.53万元，同比减少90.6％，主要原因是：中心厉行节约，严格财务管理，压缩了“三公”经费支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与年初预算相比不变，主要原因是：本单位无出国出境人员。

2、公务接待费0万元，与年初预算相比不变，主要原因是：严格执行八项规定，从严控制公务接待费。

3、公车保有量1台，公务用车购置及运行维护费0.47万元，其中购置费0万元，运行维护费0.47万元，比年初预算减少4.53万元，同比减少90.6％，主要原因是：中心厉行节约，严格财务管理，压缩了“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出4.66万元，其中办公费0.48万元，印刷费0.12万元，电费0.63万元，物业管理费0.68万元，工会经费1.42万元，办公设备购置费0.26万元，其他商品和服务1.07万元。比年初预算数减少0.34万元，降低6.8％。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

四、政府采购支出说明

 本单位2021年度政府采购支出总额17.33万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.78万元。授予中小企业合同金额16.86万元，占政府采购支出总额的97.29％，其中：授予小微企业合同金额16.86万元，占政府采购支出总额的97.29％。

五、政府性基金收支情况说明

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出，较年初预算数相比无变动。

六、 国有资本经营支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，较年初预算数相比无变动。

七、 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；无价值50万元以上通用设备；无价值100万元以上专用设备。

八、 2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金25.82万元，占一般公共预算项目支出总额的86％。从评价情况来看，2021年中心开展林业科技宣传、技术推广和培训工作；积极参与随州市科技特派员工作，充分发挥掌握的林业科技知识和林业信息，编制并发放林业宣传资料，为随州的林业发展和林业科技扶贫出力献策，有力支撑了乡村振兴战略实施。开展2021年森林督查工作，推进森林火灾风险普查；督促、指导、检查全市森林、湿地资源动态监测及第四次石漠化调查工作。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，整体绩效自评得分为92分，我单位完成林业科技推广项目和森林资源动态监测项目，开展森林火灾风险普查；积极完成市局等交办工作，保证单位正常运转。资金拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）单位决算中项目绩效自评结果  

1．林业科技推广项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.15万元，执行数为4.15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是推广、示范面积≥5000亩；苗木成活率≥85％；二是林业科技推广的辐射度逐年扩大；林业经济与生态发展有利于协调。发现的问题及原因：无。

2．森林资源动态监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.61万元，执行数为16.61万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是森林蓄积量样地检查数量36个；当期任务完成率100％；二是为林长制实施成效提供数据参考；促进林业可持续发展效果明显。发现的问题及原因：无。

3．森林督查项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.06万元，执行数为5.06万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是森林督查工作审核通过；森林督查完成；二是森林覆盖率有所提高；森林资源保护意识增强。发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定；

三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

九、其他情况说明

随州市林业技术推广中心2021年度财政专项支出27.06万元。

    财政专项支出预算执行表：

第三部分  随州市林业技术推广中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09表）

第四部分  名词解释说明

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。