目录

第一部分　随州市城乡规划局曾都经济开发区分局单位概况

一、单位主要职责。

二、单位基本情况。

第二部分　随州市城乡规划局曾都经济开发区分局2021年度单位决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分  随州市城乡规划局曾都经济开发区分局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分　名词解释说明

第一部分  随州市城乡规划局曾都经济开发区分局单位概况

一、单位主要职责

受市自然资源和规划局的委托，负责明珠路以北、氵厥水河东大堤以东范围内曾都经济开发区管委会所辖的星光社区、首义社区、两水沟社区、周家寨村、余家老湾村、新春村、太山庙村、龚家棚村、六草屋村，北郊办事处所辖的黄龙社区（明珠路以北的1、2组）、孔家坡社区（明珠路以北的1、2组部分区域）、八里岔社区、碾子巷社区、磙山村、双寺村、烽火山村、汲水河村，曾都区万店镇所辖的石桥村、龙头湾村范围内的城乡规划、测绘等日常监督管理工作。

二、单位基本情况

随州市城乡规划局曾都经济开发区分局隶属于随州市自然资源和规划局，是经随州市机构编制委员会批准成立的公益一类事业单位，正科级，核定人员编制3名，目前在职人数4名（其中劳务派遣人员1名）。

第二部分  随州市城乡规划局曾都经济开发区分局2021年单位决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

（一）2021年收入决算情况

2021年收入总计85.25万元，其中财政拨款收入35.07万元，其他收入40.0万元，上年结转10.18万元。上年收入合计79.71万元，本年收入较上年增加5.54万元，增加率6.95％，主要原因是上年结转资金。

（二）2021年支出决算情况

2021年部门决算支出65.67万元，全部为基本支出。上年支出合计69.53万元，较上年减少3.86万元，减少率5.55％，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）财政拨款支出情况说明

2021年财政拨款支出35.07万元，均为一般公共预算财政拨款。其中基本支出35.07万元，项目支出0万元。财政拨款年初预算数35.07万元，财政拨款决算支出与年初支出预算数一致。2020年一般公共预算财政拨款支出31.13万元，本年较上年增加了3.94万元，增加率12.66%，主要原因为工资标准统一提高。

二、“三公”经费支出说明。

2021年我局“三公”经费决算0万元，比年初预算数（0.89万元）减少0.89万元，同比减少100％，主要原因是：厉行节约，2021年未发生三公经费。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，批次为0，人数为0，年初预算数0万元，与年初预算数持平，主要原因是：厉行节约，未发生因公出国（境）费。

2. 公务接待费0万元，批次为0，人数为0，年初预算数0.19万元，比年初预算减少0.19万元，同比减少100％，主要原因是：厉行节约，未发生公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，年初预算数0.7万元，比年初预算减少0.7万元，同比减少100％。2021年度本单位公务用车保有量1台，未新购置公务用车。公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费年初预算数为0.7万元，决算数为0万元。主要原因是：厉行节约，本年未发生公务用车运行维护费。

三、机关运行经费支出说明。

本单位属于公益一类事业单位，无此项开支。

四、政府采购支出说明。

2021年度执行政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元，政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0％。

五、政府性基金收支情况说明。

2021年我单位无政府性基金收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）无数据。

六、国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。

2021年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）无数据。

七、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、2021年度预算绩效情况的说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看2021年单位各项资金均按规定用途使用，目标具体明确、合理可行，绩效目标与资金属性特点、支出内容相关，资金管理及方案实施的保障，机构健全，人员分工明确，责任落实；工作进度计划、预算安排合理，投入有保障。

2021年度我单位部门整体绩效自评得分为95.4分。执行率情况：部门整体支出总额预算数85.25万元，执行数65.27万元，执行率0.77。完成的绩效目标：紧紧围绕市自然资源和规划局中心工作，积极配合国土空间规划编制工作，扎实推进“多规合一”，高标准抓好“明珠新城”及周边范围城市设计、曾都经济开发区提升发展概念规划及地块城市设计。紧盯区域性中心城市建设目标，科学编制规划，高质效推进重大规划编制，高品质完善城市功能；规划审批不断提质提速，着力提升服务效能，加强批后监管，突出依法行政，规划管理严格规范；统筹协调，城乡规划要见成效，各项工作提档升级。未完成的绩效目标：无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021年度无项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

（1）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（2）制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

（3）落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。　

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（2）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（3）加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

九、其他情况说明。

2021年随州市城乡规划局曾都经济开发区分局无财政专项支出情况。

第三部分  随州市城乡规划局曾都经济开发区分局2021年部门决算表

单位本年度无政府基金财政拨款收支。

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支

第四部分 名词解释说明

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）其它收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

（三）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

（五）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十一）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十二）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修费万元、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。