随州市中心血站 2022 年部门预算公开信息

目 录

第一部分 随州市中心血站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市中心血站 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市中心血站 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市中心血站 2022 年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 随州市中心血站概况

一、部门主要职责

1.按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

2.承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

3.对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；

4.承担卫生行政部门交办的任务；

5.承担献血委员会办公室工作职责。

二、部门基本情况

随州市中心血站位于随州市曾都区季梁大道83号，隶属市卫生健康委员会管理机构，正科级公益一类事业单位。 机构设有办公室、党办、人事科、总务科、财务科、宣教科、质量控制与管理科、献血服务科、机采科、成分科、检验科、供血科等13个科室。核定事业编制24人。实有人员86人，其中：在职人员72人，退休人员14人。

第二部分  随州市中心血站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市中心血站收入预算总额为4733.57万元，较上年增加了1701.38万元,增加56.11％，主要是新增无偿献血志愿服务和科普教育、应急救护培训基地、生命体验馆综合楼和随州市智慧血站管理平台两个项目建设支出。

（二）支出预算情况

2022年市中心血站支出预算总额为4733.57万元，较上年增加了1701.38万元,增长比例56.11％，变动的主要原因是：新增无偿献血志愿服务和科普教育、应急救护培训基地、生命体验馆综合楼和随州市智慧血站管理平台两个项目建设支出。其中：

按资金性质分类：一般公共预算市级财政拨款258.2万元，较上年604万元减少345.8万元，减少比例57.25%，变动的主要原因是：上级转移支付预算按照提前下达数据实预算，减少了往年预估356万元；专户管理的非税收入1953万元，较上年1728万元增加225万元，增加比例13.02%，变动的主要原因是：预估采血量上升导致资金量的增加；其他收入2281.37万元，较上年700.19万元增加1581.18万元，增加比例225.82%，变动的主要原因是：新增无偿献血志愿服务和科普教育、应急救护培训基地、生命体验馆综合楼和随州市智慧血站管理平台两个项目建设支出。

按支出功能分类：社会保障和就业96.69万元，较上年53.89万元增加42.8万元，增加比例79.42%，变动的主要原因是：预估增加社保缴费；卫生健康支出4595.74万元，较上年2937.47万元增加1658.27万元，增加比例56.45%，变动的主要原因是：新增无偿献血志愿服务和科普教育、应急救护培训基地、生命体验馆综合楼和随州市智慧血站管理平台两个项目建设支出；住房保障支出41.15万元，较上年40.83万元增加0.32万元，增加比例0.78%，变动的主要原因是：预估增加的住房公积金；

（三）财政拨款支出情况

2022年市中心血站财政拨款预算总额为258.2万元，与上年比较减少345.8万元, 减少比例57.25％，主要原因是预算口径的调整减少上级转移支付356万元。其中：本级财政拨款人员经费支出168.2万元及核酸检测90万元，与上年比较增加新冠核酸检测经费10万元；省级及中央用于血站能力建设的资金，因预算口径的变化本年无预算。

（四）政府性基金情况

本年度市中心血站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年度市中心血站没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年度市中心血站没有安排财政拨款“机关运行”经费的支出。

（七）政府采购情况

2022年市中心血站政府采购总额3050.62万元。面向中小企业合同金额2806.12万元，占政府采购支出总额的91.98%，面向小微企业合同金额1963万元，占面向中小企业合同金额的69.95%； 

政府采购货物预算1400.62万元，较上年预算安排减少76.88万元，减少比例5.2%，变动的主要原因：减少了采血设备购置；

政府采购工程1510万元，较上年预算安排增加1230万元，增加比例439%，变动的主要原因：新增无偿献血志愿服务和科普教育、应急救护培训基地、生命体验馆综合楼和随州市智慧血站管理平台两个项目建设支出；

政府采购服务140万元，较上年预算安排增加140万元，增长比例100%。变动的主要原因：新增无偿献血志愿服务和科普教育、应急救护培训基地、生命体验馆综合楼的监理费、设计费及相关工程管理费；

（八）国有资产占用情况

市中心血站房屋建筑面积7289.63平方米。采供血车辆存量18台；单价50万元（含）以上的通用设备4台，单价100万元（含）以上的专用设备7台。

截至2022年初资产总额7131.38万元，其中：

流动资产1422.86万元（其中：货币资金455.49万元、财政应返还额度100.68万元、应收账款净额735.94万元、其他应收款净额27.6万元、存货103.16万元）占资产总额19.95%，较上年减少192.94万元，变动的主要原因：应收账款数额较大导致货币资金减少；

固定资产原值7237.64万元，净值5369.54万元占资产总额75.29%，较上年增加3784.14万元，变动的主要原因：新站业务大楼由在建工程转入固定资产；

无形资产原值24.16万元，净值0万元，较上年持平；

在建工程338.98万元占资产总额4.75%，较上年减少3771.27万元，变动的主要原因：在建工程转入固定资产。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本年度市中心血站没有安排财政拨款“三公”经费的支出。

第三部分 随州市中心血站 2022 年部门预算表

备注：2022年本单位无政府性基金支出

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

市中心血站按照《市财政局关于编制市直部门 2022 年预算的通知》要求，根据《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室管理规范》及主管部门要求和血站年度工作规划编制了整体支出绩效目标及项目支出绩效目标。

整体绩效目标：按照行业规范要求开展业务，有效预防血液传播疾病的发生。提高采供血液务质量，确保血液质量安全。

年度绩效目标：加强信息化及日常维护管理，实现全市临床用血满足率95%以上，供应及时率98%以上，2022年至少采供血9吨，实现我市临床供血充足供应和质量安全，做好文明创建等其他工作。

绩效指标设置为：

全年采血量：根据临床用血医疗机构的计划和我站历年采供血量为基数结合本辖区当前医疗技术预测，属计划标准；

供血酶免检测人数全覆盖：经血液传播的传染病在血液供应临床前 100%检测，“酶免”是一种检测技术，此指标属国家血液检测的相关法律法规和技术标准要求，属行业标准；

采供血核酸检测人数全覆盖：根据原国家卫计委、财政部联合下发《关于做好血站核酸检测工作的通知》（国卫办医发【2015】11 号）文件精神的要求，经血液传播的传染病在血液供应临床前100%检测，“核酸”是一种检测技术简称，属行业标准；

血液国家规定的检测项目全覆盖：经血液传播的传染病在血液供应临床前 100%检测，此指标需符合国家血液检测的相关法律法规和技术标准要求，属行业标准；

血液红细胞分离率≥99％：依据《临床输血技术规范》等相关法律法规结合现代输血技术要求，此指标属行业标准；

成品血传染因子指标合格率：依据《临床输血技术规范》等相关法律法规，保障临床用血安全并结合现代输血技术要求，此指标属行业标准；

无偿献血率：依据《中华人民共和国献血法》等相关法律法规要求，此指标属行业标准；

临床用血满足率：体现血站能力建设及工作任务，保障临床用血的指标，属行业标准；

固定献血者比例：城市文明创建的指标之一，提高临床用血安全性，属行业标准；

献血服务满意率：考核血站的服务能力、服务水平的指标，属行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）采供血业务、党建、综治、设备采购项目指标设置情况说明：

1.主要内容：保障采供血业务正常运行，有效提高血液质量的安全性、及时性，进一步提高血站能力建设，业务运行经费1683万元、党建工作经费3万元、综合治理经费10万元、文明单位创建经费2万元、精准扶贫经费8万元，经费主要来源是一般公共预算财政拨款45万元、专户管理的非税收入1661万元。

2.项目绩效总目标：在规定范围内开展采供血业务、供血区域范围内血液储存的质量控制、无偿献血的宣传工作、预计2022年采供血9吨，实现我市临床用血的充足供应和质量安全。

3.项目绩效指标设置情况：

该项目支出绩效目标共设产出指标5个，效益指标5个，满意度指标2个。

产出指标5个：

（1）数量指标2个

①血液采集量 ＞ 9吨（增长0.49吨）。属于工作计划。

②机采血小板 ＞1600PC。属于工作计划。

根据临床用血医疗机构的计划和我站历年采供血量为基数结合本辖区当前医疗技术预测，属计划标准。

（2）质量指标3个  

①血液质量达标 ＞100%，属行业指标。

②档案保管数量 ＞95%  保管血站采供血业务档案及党务、政务、财务档案全覆盖，属于工作计划。

③临床供血及时率=100.00%。此指标是所供血液需符合国家血液质量和《血站质量管理规范》的相关法律法规和技术标准要求，属行业标准。

效益指标5个：

（1）固定献血者比例＞45.00%。属于工作计划。

（2）档案管理省一级达标单位。提高专业权威知名度，能准确及时提供采供血档案，为解决医患矛盾提供法律依据。此指标属城市文明创建的指标之一，提高临床用血安全性，考核血站的服务能力、服务水平的指标，属于工作计划。

（3）创建市级平安建设优胜单位，此指标考核血站综合管理能力和提升社会责任，属于工作计划。

（4）创建市卫健委党建工作突出单位，此指标考核血站综合管理能力和提升社会责任，属于工作计划。

（5）创建市级文明单位，此指标考核血站综合管理能力和提升社会责任，属于工作计划。

满意度指标2个：

（1）献血者满意度＞96.00%，考核血站的服务能力，属于工作计划。

（2）供血服务满意度＞95.00%，考核血站的服务能力，属于工作计划。

（二）随州市智慧血站管理平台项目指标设置情况说明：

1.主要内容：根据《省卫生健康委关于推进全省血液信息联网工作的通知》鄂卫函[2021]129号，进一步提高血站能力建设的要求，建设无偿献血公众服务平台、血液应急指挥平台、血液质量管理平台、临床用血监管平台升级。经费来源政府一般债券450万元。

2.项目绩效总目标：建立血液管理信息化管理机制与标准，提升科学精准和规范化水平，实现从采血、供血、用血全过程跟踪控制，优化全省采供血服务与管理体系，实现医疗机构临床用血费用直免，优化用血报销流程，提高献血者用血报销满意度，稳定献血者队伍，实现我市临床用血的充足供应和质量安全、信息畅联。

3.项目绩效指标设置情况：

该项目支出绩效目标共设产出指标5个，效益指标5个，满意度指标2个。

产出指标5个：

（1）数量指标2个

①血液采集量 ＞ 9吨（增长0.49吨）。属于工作计划。

②机采血小板 ＞1600PC。属于工作计划。

根据临床用血医疗机构的计划和我站历年采供血量为基数结合本辖区当前医疗技术预测，属计划标准。

（2）质量指标3个  

①血液质量达标 ＞100%，属行业指标。

②档案保管数量 ＞95%  保管血站采供血业务档案及党务、政务、财务档案全覆盖，属于工作计划。

③临床供血及时率=100.00%。此指标是所供血液需符合国家血液质量和《血站质量管理规范》的相关法律法规和技术标准要求，属行业标准。

效益指标5个：

（1）固定献血者比例＞45.00%。属于工作计划。

（2）档案管理省一级达标单位。提高专业权威知名度，能准确及时提供采供血档案，为解决医患矛盾提供法律依据。此指标属城市文明创建的指标之一，提高临床用血安全性，考核血站的服务能力、服务水平的指标，属于工作计划。

（3）创建市级平安建设优胜单位，此指标考核血站综合管理能力和提升社会责任，属于工作计划。

（4）创建市卫健委党建工作突出单位，此指标考核血站综合管理能力和提升社会责任，属于工作计划。

（5）创建市级文明单位，此指标考核血站综合管理能力和提升社会责任，属于工作计划。

满意度指标2个：

（1）献血者满意度＞96.00%，考核血站的服务能力，属于工作计划。

（2）供血服务满意度＞95.00%，考核血站的服务能力，属于工作计划。

（三）无偿献血志愿服务和科普教育、应急救护培训基地、生命体验馆综合楼项目指标设置情况说明：

1.主要内容：根据《无偿献血志愿服务和科普教育、应急救护培训基地、生命体验馆综合楼项目建议书的批复》随发改审批服务[2021]30号，房屋建筑物的土地补偿及前期手续、主体建筑工程。主要经费来源上级转移支付、政府一般债券投资。

2.项目绩效总目标：构建公共安全体系、建立应急救援队伍、强化与各社会机构的合作沟通交流，举办形式多样的科普教育宣传活动，使其成为广大市民学习血液科普知识、感受无偿献血文化、普及应急救护知识的重要阵地，打造随州城区新时代文明实践教育的示范基地

3.项目绩效指标设置情况：

该项目支出绩效目标共设产出指标1个，效益指标3个。

产出指标1个：

（1）缩短事故的救援时间

效益指标3个：

（1）保障社会安全稳定。保障我市社会稳定和公共安全的重要因素，属于工作计划。

（2）加强公共安全体系建设。完善公共安全救援处置体系，属于工作计划。

（3）减少各类事故损失。提高全社会抵御各类灾害事故的公共安全保障能力，属于工作计划。

满意度指标0个：

（四）核酸检测经费项目指标设置情况说明：

1.主要内容：根据国家卫计委、财政部联合下发《关于做好血站核酸检测工作的通知》（国卫办医发【2015】11号）和湖北省卫计委和省财政厅联合下发《关于转发做好血站核酸检测工作的通知》（鄂卫生计生函【2015】165号），湖北省卫生健康委员会《关于开展血液新型冠状病毒(2019－ nＣoＶ检测工作的通知》要求，购买核酸检测试剂筛查血液传染病。经费主要来源是一般公共预算财政拨款90万元.

2.项目绩效总目标：全面开展血液筛查核酸检测，缩短病毒检测“窗口期”，提高用血安全、降低经输血传播疾病风险， 掌握献血人群中2019-nCoV流行情况，保障献血者和临床患者安全，为制订血液管理相关政策提供决策依据。

3.项目绩效指标设置情况：

该项目支出绩效目标共设产出指标5个，效益指标1个。

产出指标：

（1）数量指标

①采供血核酸检测人数覆盖100%。此指标是所供血液需符合国家血液质量技术标准要求，属行业标准；

②新冠病毒标本检测覆盖100%。此指标是所供血液需符合国家血液质量技术标准要求，属行业标准；

（2）质量指标

血液质量达标100%。此指标是所供血液需符合国家血液质量技术标准要求，属行业标准。

血液国家规的检测项目覆盖100%。此指标是所供血液需符合国家血液质量技术标准要求，属行业标准。

成品血传染因子指标合格率100%。此指标是所供血液需符合国家血液质量技术标准要求，属行业标准。

效益指标：

防控新冠病毒传播100%  此指标是所供血液需符合国家血液质量技术标准要求，属行业标准。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。