随州市图书馆2021年决算公开

目录

第一部分 随州市图书馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市图书馆2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市图书馆2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

内容部分：

第一部分 随州市图书馆概况

一、部门主要职责

随州市图书馆为随州市文化和旅游局的正科级公益一类事业单位，由财政全额拨款。图书馆主要宗旨和业务范围为保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏。图书资料借阅、图书资料网络系统设计、施工、维护、管理。文献数字化处理。图书馆学研究。图书、期刊、资料编辑出版。知识培训与社会教育。

二、部门基本情况

1．基本情况

2021年，在市文化和旅游局的正确领导下，我馆在扎实做好疫情防控基础上，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《公共图书馆法》和《湖北省全民阅读促进办法》，围绕“神韵随州.一见钟情”“书香社会”建设，强化服务机能，优化服务效能，创新服务模式，圆满地完成了各项工作任务，取得了较好的社会效益。

2．机构设置及人员情况等

随州市图书馆为随州市文化和旅游局的正科级公益一类事业单位，由财政全额拨款。随州市图书馆内设采编部、地方文献部、大厅咨询处、报刊室、中文书库、少儿阅览室、廉政图书室、电子阅览室、过刊室、办公室、网络部、保卫科、财务科、业务辅导部、政工科及对外宣传部。

根据随编发[2007]57号文件，本单位全额拨款事业编制15名，馆长一名，副馆长两名。现实际工作人员46名，其中在职在编人员14名，劳务派遣人员5名，聘用人员12名，公益性岗位4人，退休人员11名(已纳入社会保险)。有一般公务用车1台，流动图书车1台。

3.当年取得的主要事业成效

（1）疫情防控常态化，有限有序开放；（2）充实文献馆藏，优化基础服务；（3）丰富数字资源，链接掌上智慧阅读；（4）利用流动图书车，拓展服务范围；（5）丰富阅读推广，开展线上线下活动；（6）推动分馆建设，扩大公共文化覆盖；（七）强化政治建设，加强政治担当。

第二部分 随州市图书馆2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1、收入总计629.99万元（全部是财政拨款），上年收入总计476.95万元，同比增加153.04万元。同比增加32.09%。原因：工资晋级和单位项目费用增加。支出总计503.2万元，上年支出总计476.36万元，同比增加26.84万元，同比增加 5.63%。原因：工资晋级和单位项目费用增加。

2、2021年度财政拨款支出503.2万元，其中:本年财政拨款基本支出289.22万元，项目支出213.98万元，较财政拨款年初预算数399.24万元增加103.96万元，增幅为26.04%。主要原因是上年未结项项目本年支付和省级专项资金计入财政拨款。其中：年初预算基本支出235.24万元，项目支出164万元，本年基本支出决算与年初预算相比增加53.98万元，增加比例22.95%，原因：业务增加；本年项目支出决算与年初预算相比增加49.98万元，增加比例30.48%，原因：上年未结项项目本年支付和省级专项资金计入财政拨款。按照支出经济分类科目，主要用于：（1).工资福利支出261.37万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资143.78万、伙食补贴14.75万、在职绩效奖励24.58万、机关事业单位基本养老保险缴费32.42万，职业年金4.8万，住房公积金21.77万、医疗费0.3万、医疗保险费11.68万，其他工资福利支出7.3）(2).商品和服务支出23.61万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.62万、印刷费0.06万，水费0.33万，电费5.1万、邮电费0万、物业管理费0.01万、差旅费0.26万，维修（护）费1.88万，培训费0.39万，公务接待费0.06万，委托业务费1.17万，工会经费7.88万，福利费0.55万，其他商品服务支出3.31万）(3).对个人和家庭的补助支出4.25万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(4).资本性支出96.24元，（主要购买了数字资源设备、图书及实施数字推广工程等）。

二、关于“三公”经费支出说明

2021年随州市图书馆“三公”经费决算2.09万元，与年初预算5.66万元相比，减少了3.57万元，同比减少63.07%。主要原因是：压缩开支。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元,与年初预算0万元相比增加0万元，无变化。原因：无出境业务。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；

2、公务用车购置及运行费支出决算2.03万元，与年初预算4.84万元相比减少2.81万元，同比减少58.06%。原因：压缩公用支出。（其中公务用车运行维护费2.03万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有公务用车1辆，特种专用车1辆）；

3、公务接待费支出决算0.06万元,与年初预算0.82万元相比减少0.76万元，同比减少92.68%。 原因：压缩公用支出。国内公务接待的批次1批、人数8人。

三、关于机关运行经费支出说明

随州市图书馆为公益一类事业单位，不涉及该项支出。

四、关于政府采购支出说明

随州市图书馆2021年度政府采购支出总额71.30万元，其中：政府采购货物支出71.30万元。其中：授于小微企业合同金额71.30万元，占政府采购支出总额的100%。

五、关于政府性基金收支情况说明

随州市图书馆2021年无政府性基金收入支出。

六、关于国有资本经营支出的情况说明

随州市图书馆2021年无国有资本经营支出。

七、关于国有资产占用情况说明

     截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，流动图书车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金188.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

2021年度随州市图书馆整体支出绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

总分： 96

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

部门整体支出总额2021年度财政预算资金总额为629.99万，执行数503.20万，执行率为80%。

2.完成的绩效目标

2021年我馆通过“你选书，我买单”活动，采购图书10万元；公开招标方式采购纸质图书50万，包括各类社科图书、自然科学类图书和少儿党史类图书；新增盲文图书107本。线上资源新增传统文学数据库2个，期刊报纸数字库1个；线上活动共23次。再添两家分馆——市图书馆樊登书店分馆、市图书馆书寓分馆。流动图书车在原有28个服务站点的基础上新增6处。由市委宣传部、市全民阅读活动领导小组办公室、市文化和旅游局主办，市图书馆承办，湖北省新华书店随州市分公司协办的随州市2021年“4·23世界读书日”暨全民阅读活动启动仪式在市博物馆编钟演奏厅顺利举行。

3.未完成的绩效目标

2021年线下读者人次和阅读活动较往年减少。

（三）存在的问题和原因

2021年因疫情原因读者人次和阅读活动未达成绩效目标。

（四）下一步拟改进措施

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习、贯彻十九届六中全会精神和《公共图书馆法》、《湖北省全民阅读促进办法》，坚持公益事业服务原则，创新思路、更新观念、面向读者、服务社会、免费开放，为全市经济社会建设提供文献信息保障。

1、认真部署、精心组织“4·23世界读书日”、传统节日、服务宣传周等开展全民阅读推广活动，努力创建随州地区阅读活动品牌。

2、加强总分馆制建设，打造城市书房。积极争取资金、多方协商，突破我市城市书房建设为0的现状。

3、积极迎接评估定级工作。

4、积极配合上级及有关部门做好新馆建设装修搬入工作。

5、继续做好争取政策和资金工作。

6、继续加强政治、文化、业务学习，加大人才培养力度，为新馆建成开放和我馆事业可持续发展储备人才。

7、加大数字平台建设力度，打造功能更加齐全的数字图书馆。

8、充分发挥流动图书车功能，做好延伸服务工作。

9、建立和完善以决策层（理事会）及其领导下的管理层为主要架构的法人治理结构。

10、切实做好综合治理、消防安全、文明创建等工作。

11、出色完成主管部门交给的各项工作任务。

附件：2021年度随州市图书馆整体绩效自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

2021年，在市文化和旅游局的正确领导下，我馆在扎实做好疫情防控基础上，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《公共图书馆法》和《湖北省全民阅读促进办法》，围绕“神韵随州·一见钟情”“书香社会”建设，强化服务机能，优化服务效能，创新服务模式，圆满地完成了各项工作任务，取得了较好的社会效益。

1．主要职能

图书馆主要宗旨和业务范围为保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏。图书资料借阅、图书资料网络系统设计、施工、维护、管理。文献数字化处理。图书馆学研究。图书、期刊、资料编辑出版。知识培训与社会教育。

2．机构情况     

随州市图书馆为随州市文化和旅游局的正科级公益一类事业单位，由财政全额拨款。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

根据随编发[2007]57号文件，本单位全额拨款事业编制15名，馆长一名，副馆长两名。2021年年末我单位实际工作人员46名，其中在职在编人员14名，劳务派遣人员5名，聘用人员12名，公益性岗位4人，退休人员11名(已纳入社会保险)。有一般公务用车1台，流动图书车1台。

4. 当年取得的主要事业成效

（1）疫情防控常态化，有限有序开放；（2）充实文献馆藏，优化基础服务；（3）丰富数字资源，链接掌上智慧阅读；（4）利用流动图书车，拓展服务范围；（5）丰富阅读推广，开展线上线下活动；（6）推动分馆建设，扩大公共文化覆盖；（七）强化政治建设，加强政治担当。

随州市图书馆在此次整体支出绩效自评中得分96分。

（二）随州市图书馆自评工作开展情况

2022年3月，我馆收到（随财函【2022】32号文件）通知，要求对2021年度市级财政支出绩效自评。我馆领导高度重视，要求财务科室牵头，业务部协办，对整体支出进行绩效自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2021年度收入支出总决算503.20万元；（1）收入总计629.99万元，其中财政拨款收入629.99万元；（2）支出总计503.20万元。文化体育与传媒支出503.20万元，主要用于随州市图书馆开展公益文化活动、保障图书馆事业发展而发生的项目支出和为保证日常运转发生的支出；（3）随州市图书馆2021年财政拨款收入629.99万元，支出503.20万元，其中一般公共预算财政拨款503.20万元；（4）随州市图书馆2021年度一般公共预算基本支出289.22万元，项目支出213.98万元。

“三公”经费支出情况：随州市图书馆一般公共预算财政拨款“三公”经费2021年决算数为2.09万元，其中公务用车购置及运行维护一般公共预算财政拨款支出2.03万元、公务接待费一般公共预算财政拨款支出0.06万元。

2021年单位资产总额账面原值为8132462.63元；其中无形资产总额账面原值为1707664.00元。

2、绩效目标完成情况分析

（一）疫情防控常态化，有限有序开放

我馆奉行“服务第一，读者至上”的宗旨，主动为读者排忧解难，满足读者的阅读需求，实行每周7天免费开放制。疫情防控常态化，实行预约入馆制，有限有序对外开放，引导读者进行预约，通过严格执行戴口罩、测体温，扫健康码、行程码等一系列疫情防控程序，为广大读者提供安心有序的公共服务环境。对老年读者实行身份证实名登记，由两名保安同志负责登记、登录“湖北健康码”现场核验绿码方可通行。共计登记在册人次11966人。同时增加借阅证的借阅数量，将每证每次可借阅两本，增加到每次可借阅四本，在不改变读者阅读体验的基础上，减少读者来馆频次。

严格工作人员外出制度，对于需要出省的人员，实行严格的报备制度。每天对入馆工作人员进行至少两次体温检测登记，定期对全员进行核酸检测，通过线上线下多种途径传达疫情防控实时动态，做到疫情防控不留空。

（二）充实文献馆藏，优化基础服务

多途径充实文献馆藏。通过“你选书，我买单”活动，采购图书10万元；公开招标方式采购纸质图书50万，包括各类社科图书、自然科学类图书和少儿党史类图书；新增盲文图书107本。线上资源新增传统文学数据库2个（连环画、传统文化百科数字资源库），期刊报纸数字库1个（E博书库），读者可通过本馆微信公众号“资源中心”免费阅读，有效的提高了图书馆公共文化服务效能，使读者阅读更加便捷、更加个性化。

（三）丰富数字资源，链接掌上智慧阅读

我馆共采购镜像版资源电子图书16万种，有声资源2万小时，电子期刊3000种（每年），少儿简笔画视教学频资源80节，简笔画素材视频资源5000节，数字推广工程资源4TB；自建资源：地方文献35000页，地方报纸10000版；政府公开信息34000条，公开课60节。

2021年本馆通过新媒体平台（微信公众号）发布推文194次：其中线上活动类推文26次，资源类推文144次，馆务资讯类推文24次，2021年本馆新媒体平台用户新增3415人。本馆通过新媒体平台推荐本馆所购数字资源，对本馆数字资源深挖，将平台与图书馆资源库连接起来，为广大市民提供了更加丰富的阅读内容和阅读服务。

（四）利用流动图书车，拓展服务范围

自2012年底争取到省配“流动图书车”至今，已实现“九进”进机关、进社区、进村组、进学校、进部队、进企业、进福利院等活动全覆盖。针对不同的社会群体，建立相应的服务网点，形成以市图书馆为中心，各服务点为终端的辐射状网络，真正成为了市民身边一座流动的大书房。2021年各流动服务点共配送图书30000余册，接待读者5600人次。2021年流动图书车在原有28个服务站点的基础上新增6处。各流动服务点配送服务12次，图书15200册次，外借图书45750册次，接待读者2200人次，12000余人参与。媒体共报道8次。

（五）丰富阅读推广，开展线上线下活动

我馆充分发挥资源优势，借助微信公众号线上阅读推广服务，不断丰富了读者足不出户就能享受的阅读体验，提升了读者和图书馆之间的粘合度，进一步丰富了阅读推广形式，获得读者一致好评。我馆今年线上活动精彩多样，组织线上活动共23次，参与人数均达1400余人。1、开展了《名家讲座》系列共3次，观看人数总达1500余人。2、在中国传统节日当天开展活动共6次，人数总达6000余人次。3、《防控疫情》知识问答，在公众号上力推防疫知识读本，参与人数总达2000余人次。4、回馈广大读者，赠书福利参与人数2000余人次。5、举办线上少儿活动共5次，参与人数达3500余人次。有效地提高读者对图书馆的认识，扩大了图书馆的影响力，让更多的人认识和了解随州市图书馆。发挥了公共图书馆在社会精神文明建设中的重要作用，为实现全民阅读打下坚实的基础,促进社会大众精神文明素质的提高。

线下活动精彩纷呈。4月23日，由市委宣传部、市全民阅读活动领导小组办公室、市文化和旅游局主办，市图书馆承办，湖北省新华书店随州市分公司协办的随州市2021年“4·23世界读书日”暨全民阅读活动启动仪式在市博物馆编钟演奏厅顺利举行。全市共1500余人参加此次现场诵读的录制。六月初，为了增进小朋友们对中国传统文化的兴趣 ，我馆举办了“五彩香囊赢端午”少儿活动，此次共300余人参加，深受小读者欢迎，弘扬了中华民族的优秀传统文化。七月初，充分展示中国共产党百年光辉历程、伟大成就和宝贵经验，我馆在神农公园举办“红色故事绘——庆祝中国共产党成立100周年主题作品展览活动”。活动现场用70幅连环画向广大市民展示了中国共产党由成立到壮大，由弱变强，领导中国人民冲破种种难关，夺取革命斗争和经济建设的一个又一个辉煌成就。此次展览共1200人参加，让广大市民深切感受到我党一百周年攻坚克难、勇往直前的精神力量。八月初，我馆走进武警随州支队，开展“八一”送书进军营活动，为武警官兵送去300册图书及慰问品。

（六）推动分馆建设，扩大公共文化覆盖

我市总分馆制建设于2017年，开设了“最美时光”分馆，进行试点先行取得经验后 ，进行了全市推广全面覆盖的做法。2019年新增了山双河学校为我馆分馆。今年1月11日，再添两家分馆——市图书馆樊登书店分馆、市图书馆书寓分馆。分馆建设是公共服务体系中最重要的一部分，是保障广大群众文化权益的重要基础，大力推广分馆建设，是提高民众素质、文化知识的重要渠道。

（七）强化政治建设，加强政治担当

我馆党支部始终把政治建设摆在首位，确保中央、省委、市委、市局各项决策部署得到落实，把党的领导贯穿业务工作各个方面。全年共开展14次主题党日活动、13次党史学习读书班、6次专题学习，学习党的历史、路线、方针、政策、习近平总书记系列重要讲话等内容，通过集中学习、个人自学、集体讨论、分享心得等方式，做到学以致用、以用促学。 传达关于意识形态工作的重要部署、学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述2次、支部书记讲意识形态专题党课1次。

落实“三会一课”制度，全年共召开17次支委会，4次党员大会，5次党课。每月开展主题党日活动，完成奏唱国歌、重温入党誓词、诵读党章等规定动作，坚定党员干部理想信念。开展警示教育专题学习1次，学习中央、省纪委、市纪委会议精神3次，传达中央、省纪委、市纪委关于违纪违法典型案例的通报6次。

配合市局下沉社区服务群众，参与通津桥社区日常轮值6次、环境卫生专项整治行动6次、其他活动7次，共计58人次，积极协助社区工作人员完成环境整治、疫情防控、疫苗接种、入户排查、消防安全宣传、医保征收、反诈骗宣传等工作。抓疫情防控，积极推进党员下沉社区。一是组织6名党员干部下沉社区参与疫情防控工作，人均值守38.12天（229小时）；二是号召党员干部为疫情献爱心，14名党员累计捐款1320元；三是推进党员干部“双报到”，并配合市局参与通津桥社区的日常轮值，协助社区完成人口普查、志愿服务、医保征收等工作。

抓政治建设，筑牢意识形态思想防线。一是坚持“两个维护”，树牢“四个自信”，切实把党的领导贯穿到全馆工作的各个方面、各个环节；二是根据市局2020年《党建工作要点》和《党建工作责任清单》，研究制定我馆2020年《党建工作计划》和《党建工作责任清单》；三是把意识形态工作作为全馆的头等大事来抓，不断加强领导，强化措施，传达关于意识形态工作的重要部署，学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述2次。

抓组织建设，增强党组织凝聚力战斗力。一是规范组织生活，全年共召开支委会12次，党员大会4次，讲党课5次；二是做好党费收缴工作，严格按照要求和标准，进行收缴和公示；三是及时做好党员组织关系转移和接收工作。

抓思想建设，提高党员的综合素质。一是制定了支部学习制度和本年度学习计划，明确学习要求；二是开展主题党日活动，全年共开展14次活动，在完成奏唱国歌等规定动作的基础上，进行集中学习和专题讨论，进一步坚定理想信念；三是用好“学习强国”，坚持集中学习和自主学习相结合，坚持读原著、悟原理，认真贯彻习近平总书记关于文化领域的重要论述。

抓作风建设，保持警钟长鸣。一是根据局党组2021年《党风廉政建设工作要点》和《主体责任清单》，制定我馆《党风廉政建设主体责任清单》；二是坚持理论学习，利用主题党日组织学习《中国共产党章程》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党纪法规；三是加强警示教育，传达中央、省纪委、市纪委关于违纪违法典型案例的通报4次；四是扎实开展好第 21 个党风廉政宣教月活动，学廉规、讲廉课、做廉题、树廉风、观廉片、受廉教、讲廉事、谈廉话，营造我馆党风廉政建设工作的良好氛围；五是严格落实“三重一大”制度；六是严格专项资金、“三公经费”管理，落实公车进出登记，杜绝公车私驾等违规行为。

（四）绩效自评结果拟应用情况

我馆会在政府网站上发布随州市图书馆整体支出2021年度绩效自评报告。

九、其他情况说明。

2021年随州市图书馆专项支出36.03万元，分别为鄂财教发【2019】1号2019年地方公共图书馆免费开放专项资金7.42万元中使用7.42万元、鄂财教发【2020】6号2020年地方公共图书馆免费开放专项资金25万元中使用23.66万元、鄂财教发【2020】93号2020年地方公共图书馆免费开放专项资金5万元中使用2.78万元和鄂财教发【2020】115号2021年地方公共图书馆免费开放专项资金30万元中使用0.88万元，用于公共图书馆开展基本公共文化服务所需支出。鄂财教发【2020】12号公共文化服务专项资金1.29万元中使用1.29万元，用于随州市图书馆全民阅读活动项目。

随州市图书馆2021年财政专项支出决算表

第三部分 随州市图书馆2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表 （公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

随州市图书馆本年无政府性基金收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

随州市图书馆本年无国有资本经营收支。

第四部分 名词解释说明

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。