目录

第一部分 随州市博物馆部门概况

一、部门主要职责。

二、部门基本情况。

第二部分 随州市博物馆2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

    第三部分 随州市博物馆2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分名词解释说明

第一部分 随州市博物馆部门概况。

一、部门主要职责

随州市博物馆是彰显随州文化底蕴的窗口，是对外宣传随州历史文化的阵地。在市委、市政府的高度重视下，自2008年以来累计接待观众680万人次，为神韵随州作出了应有的贡献。

随州市博物馆是一座集文物收藏、科学研究、宣传教育、文物考古及编钟演奏于一体的地方综合性博物馆，馆藏文物10183件，现被国家文物局评为国家“一级博物馆”。

随州市博物馆为随州市文化和旅游局的正科级公益一类事业单位，由财政全额拨款。

二、部门基本情况

根据随编发［2007］57号文件规定：本单位全额拨款事业编制30名，设置馆长一名，副馆长两名；随编发［2012］28号文件规定：设立随州市文物考古研究所，与随州市博物馆合署办公，研究所所长由市博物馆兼任，核定2名副所长职数（相当副科级）。现实际工作人员118人，其中在职在编人员48名，临时聘用人员48人，退休人员22人。

第二部分随州市博物馆2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明  

1、综合收入、支出决算情况说明

2021年度部门决算收入1730.51万元，同比2020年决算收入2403.87万元减少了673.36万元，减少比率28.01%，主要原因是：本年减少了项目经费收入。

2021年度部门决算支出1530.48万元，同比2020年决算支出2087.94万元减少了557.46万元，减少比率26.70%，主要原因是：本年减少了项目经费支出。

2、财政拨款支出决算情况说明

2021年度部门财政拨款支出决算809.70万元，比年初预算1366.21万元减少556.51万元，减少比率40.73%，主要原因是：本年减少了财政拨款项目经费支出。其中：基本支出511.61万元，比年初预算711.21万元减少199.60万元，减少比率28.06%，主要原因是：本年减少了财政拨款人员经费支出。项目支出298.09万元，比年初预算655.00万元减少356.91万元，减少比率54.49%，主要原因是：本年减少了财政拨款项目经费支出。

二、关于 “三公”经费支出说明  

2021年“三公”经费决算9.29万元，比年初预算18.00万元减少8.71万元，同比减少48.39%，主要原因为：本年减少公务用车运行维护费支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算0万元减少0万元，同比减少0%，主要原因为：本年与上年均无因公出国（境）费业务安排。

2、公务接待费5.05万元，比年初预算6.00万元减少0.95万元，同比减少15.83%，主要原因为：本年减少公务接待业务安排。本年共接待70批次650人。

3、公务用车购置及运行维护费4.24万元，比年初预算12.00万元减少7.76万元，同比减少64.67%，主要原因为：本年减少公务用车业务安排。本年公务用车购置费0万元，本年单位保留工作用车2台。

三、关于机关运行经费支出说明  

本部门2021年度机关运行经费支出30.00万元，比年初预算数30.00万元增加了0万元，增加比率0%。主要原因是：本年严格按年初预算安排支出。其中：办公费1.44万元、印刷费0.88万元、咨询费1.00万元、手续费0.01万元、水费0.11万元、电费14.16万元、邮电费0.06万元、物业管理费7.66万元、差旅费0.41万元、维修（护）费1.73万元、公务接待费0.87万元、劳务费0.32万元、公务用车运行维护费0.80万元、其他交通费用0.34万元、税金及附加费用0.12万元、其他商品和服务支出0.10万元。

机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额276.48万元，其中：政府采购货物支出11.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出264.76万元、授予中小企业合同金额276.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、关于政府性基金收支情况说明

本年单位政府性基金收入45万，为其他城市基础设施配套费安排的支出资金，本年支出31.5万，用于空间布局优化和整体环境提升项目，因项目未结项，结转13.5万元至下年支付,年初预算政府性基金金额为0，年初预算时并未开展空间布局优化和整体环境提升项目，今后加强规划。

六、关于国有资本经营支出情况说明。

本年单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）无数据。

七、关于国有资产占用情况说明

截止到2021年12月31日，部门共有车辆2台，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。2021年，我单位认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，按期核对资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。

八、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金299.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

附：2021年度随州市博物馆整体绩效自评结果

2021年度随州市博物馆整体绩效自评表

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

随州市博物馆运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为254.00万元，执行数为253.09万元，完成预算99.64％。主要产出和效益：一是2021年随州市博物馆全面实行免费开放政策，博物馆开放空间年度内全部实现了免费开放国际国内重大参观接待活动。展厅与临时展览并重，增强博物馆浓厚的文化氛围。二是2021年，随州市博物馆受疫情影响全年免费开放天数达到了200天，接待观众人数达到30余万人次，全面开展履职尽责，加快公共文化服务体系建设，提升公共服务管理水平，加强内涵建设，不断提高博物馆的服务能力，不断满足人民群众精神文化需求，推动博物馆工作迈上新台阶。项目紧紧围绕推动随州市博物馆正常运行实施，主要是为了建设公共文化服务体系，成为陈列、展示、宣传人类文化和自然遗存的重要场所，为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务，实现和保障人民群众基本文化权益。发现的问题及原因：一是项目预算准确性不高，二是部门支出财务管理不规范；下一步改进措施：一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，三是严格执行中央八项规定和省委、省政府十项规定精神。

附：2021年度随州市博物馆运行经费项目绩效自评结果

2021年度随州市博物馆运行经费项目绩效自评表

随州市博物馆空间布局优化和整体环境提升方案设计项目绩效自评综述：项目全年预算数为45.00万元，执行数为31.50万元，完成预算70.00％。主要产出和效益：为确保市博物馆文化综合提升工程优质、高效施工完成，2021年启动对市博物馆周边环境和空间布局做一个整体环境提质概念规划方案。包括市博物馆空间布局优化和整体环境提升方案设计；市博物馆环境整体概念规划建议，建筑风格定位、景观风貌梳理；整体概念规划：项目背景概括及分析、城市规划与政策解读、发展愿景与理念定位和业态规划与策略概念。发现的问题及原因：进度有待进一步加快，推进项目尽快审核结项。下一步改进措施：一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，三是严格执行中央八项规定和省委、省政府十项规定精神。

附：2021年度随州市博物馆空间布局优化和整体环境提升方案设计项目绩效自评结果

2021年度随州市博物馆空间布局优化和整体环境提升方案设计项目绩效自评表

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。结合部门职能和工作重点，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

九、其他情况说明。

附：财政专项支出表

第三部分随州市博物馆2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

单位本年度无政府基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分名词解释说明

1.财政拨款收入：指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。  

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。  

5.项目支出：指为完成专项工作任务所发生的支出。  

6.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。