2021年度随州市擂鼓墩文物保护中心决算公开

目录

第一部分 随州市擂鼓墩文物保护中心部门概况。

一、部门主要职责。

二、部门基本情况。

第二部分随州市擂鼓墩文物保护中心2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分随州市擂鼓墩文物保护中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表09)

第四部分 名词解释说明

第一部分随州市擂鼓墩文物保护中心概况。

一、部门主要职责。

1、全国重点文物保护单位，擂鼓墩古墓群专职保护管理机构，主要负责文物保护、文物执法、宣传。2、开展文物科研项目，实施曾侯乙墓槨室的疏干脱水保护工程。3、我市重要的旅游接待窗口，是建设文化随州，擦亮编钟文化名片的主阵地。

二、部门基本情况。

1、机构情况:

随州市擂鼓墩文物保护中心隶属市文化和旅游局，正科级单位，公益一类事业单位(随编办发[2015]71号)。

2、人员情况:财政编制8人，年初在册21人，现实有人数30人，其中在职人员20人、聘请人员10人;退休人员16人。

3、根据随编办发[2021)96号文件，将随州市擂鼓墩文物管理处更名为随州市擂鼓墩文物保护中心。由于系统未及时更新单位名称，导致后附公开表仍然为随州市擂鼓墩文物管理处。

第二部分随州市擂鼓墩文物保护中心2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

1、2021年度收入总计3130.09万元，较上年度收入总计2594.17万元增加535.92万元，增加20.7%，增加主要原因：本年新增国家文物保护资金；其中财政拨款收入1629.92万元，政府性基金预算财政拨款收入33.5万元，事业收入73.86万元，年初结转和结余1392.81万元。

2021年度支出总计3130.09万元，较上年度总支出2594.17万元增加535.92万元，增长20.7%，增加主要原因：本年新增国家文物保护资金支出。其中文化体育与传媒支出2016.46万元，城乡社区支出33.5万元，年末结转和结余1080.13万元。

2、2021年财政拨款支出1932.62万元，较年初预算2233.03万元减少183.07万元，减少8%，减少原因:缩减开支。其中:                   

基本支出196.05万元，较年初预算507.33万元减少311.28万元，减少61.36%，减少原因:人员编制仅8人，超编人数13人，剩余相关经费从其他收入中列支。

项目支出1770.07，较年初预算项目支出1725.7万元增加44.37万元，增加2.57%，原因:我单位文物保护监控设备居多，时间越久，所产生的相关设备护理费用越高，属正常浮动。

二、“三公”经费支出说明。

2021年随州市擂鼓墩文物保护中心“三公”经费决算数1.32万元，比年初预算数11.96万元减少10.64万元，同比减少88.96%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动。其中：

1、因公出国（境）费支出0万元，无年初预算。

2、公务接待费支出0万元，年初预算8.62万元。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，规范公务接待活动。

3、公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，较年初预算3.34万元减少2.02万元，同比减少60.48%，其中：车辆购置费支出0万元；公务用车运行维护费1.32万元，主要用于购买文物保护车保险，维修、用油等支出；车辆保有量3辆。减少主要原因是：压缩三公经费支出，严格控制经费支出。

三、机关运行经费支出说明。

市擂鼓墩文物保护中心2021年度运行经费支出1714.37万元，比年初预算数834.17增加880.2万元，增长105.5%，增长原因:维护(维修费)商品和服务支出1714.37万元，较上年860.29万元增长854.07万元，增幅达99%。增长的主要原因是增加了曾侯乙墓椁室保护修缮工程(二期)费。部分经济科目有所下降，主要原因是按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》鄂财函[2021]年228号文件要求，本年一般性支出在上年基础上进行了压减。

与上年相比金额和增(降)幅较大的科目有:电费增长10.43万元，增幅171.06%，主要原因是预交2022年度电费;邮电费增长0.79万元，增幅61.39%，主要原因是增加擂鼓墩古墓群智能巡查系统通讯费;2022年度维修(护)费增长1513.91万元，增幅达27017.65%，主要原因是增加了曾侯乙墓椁室保护修缮工程(二期)支出;专用燃料费增加4.03万元，上年无，主要原因是本年度增加文物保护车专用燃料费;劳务费下降24.61万元，降幅达93.11%，主要是本年压减了院内清理及维护等方面的开支;其他商品和服务支出下降592.03万元，降幅达95.49%，主要原因是本年其他商品和服务支出在上年基础上进行了压减。

四、政府采购支出说明。

政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。本部门2021年度政府采购支出总额1914.9万元，与上年度1321.35万元相比较，增加593.55万元，增加49.92%，增加原因:启动曾侯乙墓椁室保护修缮二期工程。其中:政府采购货物支出1188.6万元，主要用于曾侯乙墓椁室保护修缮(古墓葬)等;政府采购工程支出103万元、主要用于博物馆广场基础设施提升等项目;政府采购服务支出623.3万元，主要用于保安、保洁等服务项目的采购;其中:授予中小企业合同金额950万元，占政府采购支出总额的49.61%，授予小微企业合同金额964.9万元，占政府采购支出总额的50.39%。

五、政府性基金收支情况说明。

市擂鼓墩文保中心2021年度政府性基金本年支出33.5万元，相比年初预算0万元，增加33.5万元，其中项目支出33.5万元，增加原因:该笔资金为申请弥补用于擂鼓墩古墓群保护规划修编前期考古勘探技术服务费用。

2021年度政府性基金本年收入33.5万元，较上年收入0万元增加33.5万元，增加原因:该笔资金为申请弥补用于擂鼓墩古墓群保护规划修编前期考古勘探技术服务费用。

六、国有资本经营支出的情况说明

随州市擂鼓墩文物保护中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、国有资产占用情况说明。

国有资产占有情况说明为:截至2021年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆、执法执勤用车1辆其他用车1辆，其他用车主要是扫路车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

本单位固定资产账面原值为181.92万元;其中无形资产总额账面原值为14.1万元。

我单位各项固定资产清查、分类情况

(1)土地、房屋清查总值50.47万元;(2)通用设备总值85.42万元;(3)车辆总值35.32万元;(4)家具、用具、装具及动植物(个、套等)总值24.13万元;(5)专用设备总值15.63万元;(6)文物和陈列品6.28万元;

八、2021年度预算绩效情况的说明。

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金375万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看:①保障了文物安全及历史风貌不受到破坏;②确保了擂鼓墩田野文物安防设施正常运行;③弥补了擂鼓墩文物安防保护人员经费缺口;④保障景区及营区正常运行。

我中心组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年度保障了文物安全历史风貌不受破坏;田野安防设施正常运行;贯彻执行了国家关于减免门票的相关政策;确保了擂鼓墩遗址公园的正常运行。指标值100%，完成率90.49%。

2021年度随州市擂鼓墩文物保护中心部门整体绩效自评表

单位名称:随州市擂鼓墩文物保护中心    填报日期:2022.4.13

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度随州市擂鼓墩文物保护中心部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

得分:94.1

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

①预算资金擂鼓墩古墓群保护资金35万元，实际支出35万元(其中30万元为工资福利支出);执行率100%，同比上年执行率增长0%。

②预算资金擂鼓墩田野文物安防运行经费50万元，实际支出50万元(其中45万元为工资福利支出);执行率100%，同比上年执行率增长0%。

③预算资金特殊社会群体免费开放补偿经费10万元，实际支出10万元(10万元为工资福利支出);执行率100%同比上年执行率增长0%。

④预算资金擂鼓墩文化旅游区运行经费180万元，实际审核拨付151.754243万元，当年目标执行率81.11%，未使用完成原因:该项目资金为每年度财政审核拨付资金，因性质特殊，为弥补下一年度年初项目预算中的人员运行缺口，因此该项目片区的人员运行到年底才申报要回，导致执行率未达到预期效果。

⑤预算资金空军济南军区军械修理厂随州分厂营区先期管理费100万元，审核拨付使用97万元，使用完毕，当年目标执行率97%。

2.完成的绩效目标。

2021年，①保障了文物安全及历史风貌不受到破坏;②确保了擂鼓墩田野文物安防设施正常运行;③弥补了擂鼓墩文物安防保护人员经费缺口;④保障景区及营区正常运行。

3.未完成的绩效目标。

①未达到增加旅游参观量指标;②部分基础设施设备未能及时定期维护。

(三)存在的问题和原因

2021年度，1.随州市擂鼓墩文化旅游区运行因受疫情影响，部分基础设施设备未能及时维护，但好在擂鼓墩文物保护中心职工下半年把该项工作当作首要任务，加大项目进度，大致达到了预期效果；2.受疫情影响，擂鼓墩文物保护中心闭馆半年之久，造成参观人流量、旅游收入、包括带动地方相关经济、对外宣传力度均达不到预期值。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

①继续做好擂鼓墩景区的保安、保洁、绿化等基础设施维护工作;②进一步优化工作方式，力争把管理、服务工作提升到一个新的高度

2.拟与预算安排相结合情况。

科学编制项目预算，合理调整分项开支计划。

附件:2021年度随州市擂鼓墩文物保护中心部门整体部门自评表(附后)

二、佐证材料

(一)基本情况

1.主要职能:①全国重点文物保护单位，擂鼓墩古墓群专职保护管理机构，主要负责文物保护、文物执法、宣传。②开展文物科研项目，实施曾侯乙墓椁室的疏干脱水保护工程。③我市重要的旅游接待窗口，是建设文化随州，擦亮编钟文化名片的主阵地。

2.机构情况:随州市擂鼓墩文物保护中心隶属市文旅局，正科级单位，公益一类事业单位(随编办发[2015]71号)。

3.人员情况:2021年度财政编制8人，在册20人，截止2021年12月底，现实有人数48人，其中在职人员20人、聘请人员10人、公益性岗位人员2人，退休人员16人。

(二)部门自评工作开展情况

1、坚持日常维护，保养，确保了擂鼓墩古墓群田野安防设备正常运行。实现了本年度文物安全零事故。

2、通过宣传、日常巡查等多项措施，确保了2021年度擂鼓墩古墓群12平方公里范围内的文物和历史风貌安全。

3、绿化管理、保洁、保安项目实行了政府采购，聘请了部分工作人员，对破损的基础设施进行了及时维修，确保了擂鼓墩景区的正常运行。单位主要领导负责分配资金使用，分管领导对使用情况进行把关，财务人员负责对开支合理性进行审核。确保专款专用。

4、严格执行国家相关政策，对满足减免条件的人群全部实行了门票减免。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

①预算资金擂鼓墩古墓群保护资金35万元，其中30万元用于支出相关文物保护人员工资，5万元支出擂鼓墩古墓群文物保护日常巡查费用。

②预算资金擂鼓墩田野文物安防运行经费50万元，其中45万元用于支出相关文物保护人员工资，5万元支出擂鼓墩田野文物安防相关运行。

③预算资金特殊社会群体免费开放补偿经费10万元，用于支出擂鼓墩文管处文物宣传工作者工资福利支出。

④预算资金擂鼓墩文化旅游区运行经费180万元。实际审核拨付151.754243万元。主要支出相关擂鼓墩文物保护中心文用于擂鼓墩文化景区绿化管理、保洁、保安、水电、基础设施维护等开支。

⑤预算资金空军济南军区军械修理厂随州分厂营区先期管理费100万元，审核拨付使用97万元，使用完毕，主要支出营区先期景区绿化管理、保洁、保安、水电等开支。

2.绩效目标完成情况分析。

质量指标:本年度保障了文物安全历史风貌不受破坏;田野安防设施正常运行;贯彻执行了国家关于减免门票的相关政策;确保了擂鼓墩遗址公园的正常运行。指标值100%，完成率90.49%。

2.效益指标完成情况分析。

可持续影响指标:延续地下古墓群文物安全。

质量指标;保障景区内正常运行。

(四)上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度我处在单位网站上发布了随州市擂鼓墩文物保护中心部门整体绩效自评报告。

九、其他情况说明

2021年，随州市擂鼓墩文物管理处汇总专项支出决算数552.99万元，与年初预算数757.95万元相比较,减少204.96万元,减少20.04%,其中空军济南军区军械修理厂随州分厂营区先期管理费年初预算100万元,已使用93万元,主要用于空军济南军区军械修理厂随州分厂营区物业管理及水电开支;擂鼓墩古墓群保护35万元,主要用于擂鼓墩古墓群保护其他商品和服务支出及擂鼓墩古墓群保护运行人员支出;擂鼓墩田野文物安防运行经费其他商品和服务支出及擂鼓墩田野文物安防运行人员支出;擂鼓墩文化旅游区运行经费年初预算180万元,经审核拨付121.75万元,已使用97.07万元,主要支出擂鼓墩文化旅游区运行人员、物业管理、水、电等相关商品与服务支出；特殊社会群体免费开放补偿10万元用于补偿门票收入；擂鼓墩曾侯乙墓椁室保护修缮经费（上年结转专项资金）441.2万元，已使用支付267.93万元，用于相关文物保护项目开支。

第三部分 随州市擂鼓墩文物保护中心2021年部门决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分 名词解释说明

1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、交通费、会议费、差旅费等)。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:按照有关规定，"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、公务用车:指单位用于履行公务的车辆，一般为公务用车和执法执勤用车。

9、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。