随州市随中灌区灌溉服务中心2021年度单位决算公开

目  录

第一部分  随州市随中灌区灌溉服务中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  随州市随中灌区灌溉服务中心2021年度单位决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市随中灌区灌溉服务中心2021年单位决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表09)

第四部分 名词解释说明

第一部分  随州市随中灌区灌溉服务中心单位概况

一、单位主要职责

1、负责随中灌区续建配套与节水改造项目中长期和近期规划的编制。

2、负责随中灌区续建配套与节水改造项目的组织实施。

3、负责随中灌区节水改造和新技术的推广运用。

二、单位基本情况

随中灌区灌溉服务中心为全额拨款事业单位，核定人员编制8名，单位实有人数8名。内设科室5个:办公室、工程科、灌溉科、财务科和质量安全监督科。

第二部分  随中灌区灌溉服务中心2021年度单位决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

2021年度单位本年收入1329.43万元，其中:财政拨款收入1319.43万元，上级补助收入10万元。上年结转44.62万元，收入总计1374.05万元。2021年度单位支出691.80万元，年末结转682.25万元，支出总计1374.05万元。与上年2020年度收入总计2364.07万元相比收入减少41.88%。减少的主要原因:国家对随中灌区续建配套与节水改造项目基本建设投资大部分资金结算在2020年完成，基本建设投资收入相应计入2020年度。单位支出与上年2020年度支出 2364.07万元相比减少41.88%。减少的主要原因:国家对随中灌区续建配套与节水改造项目基本建设投资大部分资金结算在2020年完成，基本建设完成投资相应计入2020年度。

2021年度单位财政拨款支出691.8万元,其中:基本支出103.54万元，项目支出588.26万元。结转下年支出672.25万元，支出总计1364.05万元。与年度预算支出1364.05万元相比支出减少672.25万元，其中:基本支出103.54万元，与预算一致，项目支出588.26万元，与预算相比减少672.25万元。减少的主要原因:施工单位完工结算滞后，部分款项尚不具备支付条件。

二、“三公”经费支出说明

2021年度随中灌区灌溉服务中心  “三公”经费决算2.72万元，比年初预算减少1.73万元，同比减少38.88%，主要原因是:1、从严控制公务接待，2、加强车辆管理，车辆运行减少。

其中：因公出国无预算，无支出。

单位公务用车一辆，本年无公务用车购置，公务用车运行维护费2.66万元，比年初预算减少1.34万元，同比减少33.5%，主要是加强车辆管理，车辆运行减少。

公务接待一批次，人数7人，接待费用0.056万元，比年初预算减少0.39万元，同比减少86.67%，主要原因是严格执行制度，从严控制公务接待。

三、机关运行经费支出说明

2021年单位运行经费8.81万元，比年初预算减少12.97万元，降低59.55%，主要原因是:1是落实过紧日子要求，严格控制一般性支出，2是资金存在缺口，部分项目无法开支，3是单位车辆主要为项目服务，运行维护费在项目支出中列支1.96万元。

四、政府采购支出说明

2021年度单位政府采购支出总额8.5万元，其中:政府采购货物支出2万元，政府采购工程支出3万元,政府采购服务支出3.5万元。授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的14.12%。

五、政府性基金收支情况说明

单位本年度无政府基金财政拨款收支。

六、国有资本经营支出情况说明

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位有车共计1辆，为其他用车1辆，单位无价值50万元以上资的通用设备及100万以上的专用设备。

八、2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金588.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况看，通过项目实施，一是使改造后的干渠达到了设计断面，过水能力得到恢复和提高；二是通过渠道三面硬化衬砌后，渠道内淤积物大幅减少，化解了灌区渠道每年清淤难的问题；三是灌溉用水“跑、冒、滴、漏”现象大幅减少，渠系水利用系数、灌溉水利用系数均较大幅度提高；四是灌溉用水周期缩短，减少了抢水、争水纠纷的发生；五是配套建筑物涵、闸、机耕（人行）桥、下渠踏步、直灌口等建设改造后，极大地方便了群众生产、生活，同时还改善了灌区村庄面貌和生态环境。

同时，单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年完成《随中灌区续建配套与现代化改造工程》投资计划，计划编制并入全省水利计划，实现年度产出目标。完工工程通过市水利和湖泊局组织的专家验收，工程运行良好，实现年度效益目标。

附件1：2021年度随中灌区灌溉服务中心整体绩效自评结果

（一）部门整体绩效自评得分90.07

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2021年预算数1374.05万元，执行数691.8万元，预算执行率50.35%。

2.完成的绩效目标。完成《随中灌区续建配套与现代化改造工程》投资计划，完工工程通过市水利和湖泊局组织的专家验收，工程运行良好。

（三）存在的问题和原因

预算执行率只有50.35%，资金结算滞后，部分款项尚不具备支付条件，执行率不高，

（四）下一步拟改进措施

督促施工单位加快结算进度，加快资金结算，提高执行率。

附件2： 

2021年度部门整体绩效自评表

单位名称：随中灌区灌溉服务中心           填报日期：2021.12.31

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2021年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果

随中灌区续建配套与节水改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为1204.51万元，执行数为532.26万元，完成预算44.19%，主要是资金结算滞后，部分款项尚不具备支付条件，执行率不高。主要产出和效益：一是使改造后的干渠达到了设计断面，过水能力得到恢复和提高；二是通过渠道三面硬化衬砌后，渠道内淤积物大幅减少，化解了灌区渠道每年清淤难的问题；三是灌溉用水“跑、冒、滴、漏”现象大幅减少，渠系水利用系数、灌溉水利用系数均较大幅度提高；四是灌溉用水周期缩短，减少了抢水、争水纠纷的发生；五是配套建筑物涵、闸、机耕（人行）桥、下渠踏步、直灌口等建设改造后，极大地方便了群众生产、生活，同时还改善了灌区村庄面貌和生态环境。

下一步改进措施：督促施工单位加快结算进度，加快资金结算，提高执行率。

2021年度小型水利设施维修管护省级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算100%。主要产出和效益： 2021年度省级水利工程维修养护项目实施后，使8个灌溉服务分中心的灌溉渠道安全运行、抗洪抗旱能力得到了较大提高，确保灌溉渠道的安全运行，保证水库下游人畜饮水和农田灌溉用水，有效保障了工程的效益正常发挥需要。

随中灌区续建配套与节水改造项目自评表

填报日期：  2021.12.31                             总分：84.14

2021年度小型水利设施维修管护省级补助资金绩效自评表

单位名称（盖章）：随州市随中灌区灌溉服务中心填报日期：2021.12.31

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重×B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重×A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.不涉及的指标直接得分。

（3）绩效评价结果应用情况

水利项目一般资金下达较晚，大型项目往往需跨年度实施，致使当年预算执行率不高，通过绩效评价，我们一是加强项目前期工作规划，确保资金下达后项目尽快开工，二是督促施工单位加快结算进度，加快资金结算，提高执行率。

九、其他情况说明

本单位2021年度无财政专项资金支出。

第三部分 随中灌区灌溉服务中心2021年单位决算表

第四部分  名词解释说明

(一)财政拨款(补助)收入:指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

    (二)农林水支出:反映政府用于水利方面的支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。  

（四)项目支出:指随中灌区续建配套与节水改造项目和小型水利设施维修管护省级补助资金项目所发生的支出。 

 (五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。  

(六)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。  

(七)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  

(八)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

 (九)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。