目录

第一部分随州市就业训练中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市就业训练中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市就业训练中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市就业训练中心2022年预算绩效情况

1. 部门整体绩效目标编制情况

2. 重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

第一部分　　随州市就业训练中心概况

一、部门主要职责

承担失业人员转岗技能培训，企业在岗职工技能培训，农村劳动力转移培训，城乡新生劳动力岗前培训，被征地农民适用技能培训，退役士兵职业技能培训，应届初高中毕业生技能培训，高校毕业生求职技能培训等工作。

二、部门基本情况

随州市就业训练中心经随州市人民政府于2011年8月批准成立，隶属于市劳动就业管理局的下属事业单位，是市政府投资建立的公共就业培训服务机构。随州市就业训练中心编制为3人，其中：科员2人，退休1人，聘用人员22人。

第二部分随州市就业训练中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额401.42万元，较上年预算安排251.90万元增加了149.52万元，增加了37.25％，主要原因为本年增加了其他往来收入预算。其中：财政拨款（补助）22.37万元，较上年预算安排23.55万元减少了1.18万元，减少了5.01％，主要原因为人员经费减少；其他收入379.04万元，较上年预算安排228.35万元增加了150.69万元，增加了65.99％，主要原因为本年增加了代管资金收入预算；上年结转0.01万元，较上年预算安排增加了0.01万元，增加了100％，主要原因为上年无结转。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额401.42万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款收入22.37万元、其他收入379.04万元、上年结转结余0.01万元，较上年预算安排251.90万元增加了149.52万元，增加了37.25%，主要原因为本年增加了其他往来收入预算。

本年部门支出预算总额401.42万元，按功能分类分为：公共就业服务和职业技能鉴定机构预算金额391.33万元（其中基本支出137.03万元、项目支出254.30万元），较上年预算安排245.64万元增加了145.69万元，增加了59.31%；事业单位离退休预算金额4.64万元，较上年预算安排0.47万元增加了4.17万元，增加了887.23%；机关事业单位基本养老保险缴费预算金额2.26万元，较上年预算安排2.48万元减少了0.22万元，减少了8.87%；事业单位医疗预算金额1.08万元，较上年预算安排1.05万元增加了0.03万元，增加了2.86%；住房公积金预算金额1.73万元，较上年预算安排1.87万元减少了0.14万元，减少了7.49%；提租补贴预算金额0.37万元，较上年预算安排0.39万元减少了0.02万元，减少了5.13%。本年预算总额较上年预算安排251.90万元增加了149.52万元，增加了37.25%，主要原因为本年增加了其他往来收入预算。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额22.37万元，较上年预算安排23.55万元减少了1.18万元，比上年预算安排减少了5.01％，主要原因为本年减少人员经费预算。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年部门公用经费预算总额2.00万元，其中：办公费0.20万元，较上年预算安排0.40万元减少了0.20万元，减少50.00%；印刷费0.50万元，较上年预算安排0.25万元增加了0.25万元，增加50.00%；公务接待费0.11万元，较上年预算安排0.20万元减少了0.09万元，减少45.00%；工会经费0.19万元，较上年预算安排0.28万元减少了0.09万元，减少32.14%；福利费1.00万元，较上年预算安排0.27万元增加了0.03万元，增加11.11%，主要原因是本年增加了工作餐预算安排。本年预算总额较上年预算安排2.00万元减少了0万元，减少了0%，主要原因是本年与上年预算总额安排一致。

（七）政府采购情况

本年部门安排政府采购预算支出16.40万元，面向中小企业及小微企业采购金额16.40万元、份额比例100%，政府采购货物预算支出16.40万元（采购台式计算机41台），政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，本年预算支出总额较上年预算安排4.58万元增加了11.82万元，比上年预算安排增加了258.08%，主要原因为本年增加了采购办公设备购置的预算安排。

（八）国有资产占用情况

本年部门资产总额135.09万元，较上年531.36万元减少了396.27万元，比上年减少了74.58%，主要原因为固定资产减少396.27万元。其中：流动资产0.01万元，与上年持平，固定资产净值135.08万元，较上年531.35减少了396.27万元，比上年减少了74.58%，主要原因为固定资产减少396.27万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市就业训练中心“三公”经费年初预算安排0.11万元。比上年减少0.09万元，同比减少45.00％，主要原因是：本年减少财政拨款公务接待费支出安排。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少了0万元。同比减少0％，主要原因是：上年与今年均无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费0.11万元，比上年减少了0.09万元，同比减少45.00％，主要原因为本年减少财政拨款公务接待费用预算安排。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少了0万元，同比减少0％，主要原因是：上年与今年均无公务用车运行维护费预算安排。

公务用车购置费0万元，比上年减少了0万元，同比减少0％，主要原因是：上年与今年均无公务用车购置费预算安排。

第三部分　随州市就业训练中心2022年部门预算表

备注：2022年本单位无政府性基金支出

第四部分　预算绩效情况

1. 部门整体绩效目标编制情况

    1、本部门整体绩效目标是：长期目标为： 完成年度招生目标任务 加强招生工作交流，营造浓厚招生工作热情，力争完成或超额完成专业小组及总体招生培训目标任务。组织实施就创业培训,加强职业技能培训，提升劳动者就业创业能力，增强就业稳定性。加强职业培训促进技能就业,加快职业培训信息化建设，公开培训机构信息，引导劳动者自主选择培训项目、培训方式和培训机构。加强职业培训开班申请、过程检查、结业考核等环节的监督管理，确保培训效果和质量。完善有利于劳动者成长成才的培养选拔、评价使用和表彰激励机制，畅通技能劳动者职业发展通道，提升社会地位和工资待遇。健全协调机制,就业创业工作是一项涉及民生和稳定的系统工程，各级、各部门要互通信息、相互配合、互相支持、形成合力，认真落实“一把手”负责制及就业创业工作联席会议制度，进一步形成全社会共同参与、齐心协力做好就业创业工作的局面。年度目标为： 完成年度招生目标任务 加强招生工作交流，营造浓厚招生工作热情，力争完成或超额完成专业小组及总体招生培训目标任务。组织实施就创业培训,加强职业技能培训，提升劳动者就业创业能力，增强就业稳定性。加强职业培训促进技能就业,加快职业培训信息化建设，公开培训机构信息，引导劳动者自主选择培训项目、培训方式和培训机构。加强职业培训开班申请、过程检查、结业考核等环节的监督管理，确保培训效果和质量。完善有利于劳动者成长成才的培养选拔、评价使用和表彰激励机制，畅通技能劳动者职业发展通道，提升社会地位和工资待遇。健全协调机制,就业创业工作是一项涉及民生和稳定的系统工程，各级、各部门要互通信息、相互配合、互相支持、形成合力，认真落实“一把手”负责制及就业创业工作联席会议制度，进一步形成全社会共同参与、齐心协力做好就业创业工作的局面。

    2、长期目标1：完成年度招生目标任务 加强招生工作交流，营造浓厚招生工作热情，力争完成或超额完成专业小组及总体招生培训目标任务。组织实施就创业培训,加强职业技能培训，提升劳动者就业创业能力，增强就业稳定性。加强职业培训促进技能就业,加快职业培训信息化建设，公开培训机构信息，引导劳动者自主选择培训项目、培训方式和培训机构。加强职业培训开班申请、过程检查、结业考核等环节的监督管理，确保培训效果和质量。完善有利于劳动者成长成才的培养选拔、评价使用和表彰激励机制，畅通技能劳动者职业发展通道，提升社会地位和工资待遇。健全协调机制,就业创业工作是一项涉及民生和稳定的系统工程，各级、各部门要互通信息、相互配合、互相支持、形成合力，认真落实“一把手”负责制及就业创业工作联席会议制度，进一步形成全社会共同参与、齐心协力做好就业创业工作的局面。具体指标设置为：

产出指标：就业技能培训人次≥2500人，创业培训期数≥8期，培训完成率≥95%，指标设立依据是：历史标准。

效益指标：就业稳定性有所提高。指标设立依据是：提高就业率。

满意度指标：受益群众满意度≥100%。指标设立依据是：提高就业率。

3、年度目标1：完成年度招生目标任务 加强招生工作交流，营造浓厚招生工作热情，力争完成或超额完成专业小组及总体招生培训目标任务。组织实施就创业培训,加强职业技能培训，提升劳动者就业创业能力，增强就业稳定性。加强职业培训促进技能就业,加快职业培训信息化建设，公开培训机构信息，引导劳动者自主选择培训项目、培训方式和培训机构。加强职业培训开班申请、过程检查、结业考核等环节的监督管理，确保培训效果和质量。完善有利于劳动者成长成才的培养选拔、评价使用和表彰激励机制，畅通技能劳动者职业发展通道，提升社会地位和工资待遇。健全协调机制,就业创业工作是一项涉及民生和稳定的系统工程，各级、各部门要互通信息、相互配合、互相支持、形成合力，认真落实“一把手”负责制及就业创业工作联席会议制度，进一步形成全社会共同参与、齐心协力做好就业创业工作的局面。具体指标设置为：

产出指标：数量指标≥401.4174万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

效益指标：社会效益指标≥100%，指标设立依据是：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

满意度指标：服务对象满意率≥100%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平。

本部门整体支出绩效目标表：

2.重点项目绩效目标编制情况

（1）“就业培训工作经费”主要内容是：整合职业培训资源，根据市场需求和劳动者的文化及技能状况，使有培训需求的劳动者都能参加相应技能培训提升就业能力。对企业职工开展岗前培训、技能提升培训增强其技能水平和转岗适应能力。实施贫困家庭技能就业计划，对建档立卡贫困户中未升学初高中毕业生开展技能培训救助。加强职业培训开班申请、过程检查、结业考核等环节的监督管理，确保培训效果和质量。2022年预算安排254.30万元，其中：254.30万元资金来源为当年其他收入。

（2）项目绩效总目标是：加强招生工作交流，营造浓厚招生工作热情，力争完成或超额完成专业小组及总体招生培训目标任务。加强职业技能培训，提升劳动者就业创业能力，增强就业稳定性。加快职业培训信息化建设，公开培训机构信息，引导劳动者自主选择培训项目、培训方式和培训机构。加强职业培训开班申请、过程检查、结业考核等环节的监督管理，确保培训效果和质量。完善有利于劳动者成长成才的培养选拔、评价使用和表彰激励机制，畅通技能劳动者职业发展通道，提升社会地位和工资待遇。就业创业工作是一项涉及民生和稳定的系统工程，各级、各部门要互通信息、相互配合、互相支持、形成合力，认真落实“一把手”负责制及就业创业工作联席会议制度，进一步形成全社会共同参与、齐心协力做好就业创业工作的局面。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：培训完成率≥95%，就业技能培训人次≥2500人，指标设立依据是：计划标准、历史标准。

效益指标：就业创业能力提升，教师服务水平有所提高，保障中心正常运转。指标设立依据是：提高就业率。

满意度指标：受益群众满意度≥100%。指标设立依据是：提高就业率。

本部门重点项目绩效目标表。

第五部分名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业局参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于医疗保障方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

8.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

9.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。