目录

第一部分随州市劳动就业服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市劳动就业服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市劳动就业服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市劳动就业服务中心2022年预算绩效情况

1. 部门整体绩效目标编制情况

2. 重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

第一部分　随州市劳动就业服务中心概况

一、部门主要职责

1、统筹城乡就业，实施就业服务与援助。开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍等就业服务，同时对困难群体开展就业援助；

2、开展创业指导与服务。支持创业带动就业，为城乡劳动者自主创业提供创业培训、项目推介、方案设计、政策咨询、开业指导、小额担保贷款、跟踪扶持等“一条龙”服务；

3、经办失业保险业务。负责市本级失业保险基金的核定、发放、管理等工作；

4、指导县、市、区劳动就业部门的业务工作。

二、部门基本情况

随州市劳动就业服务中心为参公管理全额拨款事业单位。内设4个科室：办公室、就业指导科、失业管理科、基金财务统计信息科。核定编制8人，实际在岗12人（其中：编内8人、聘用4人）。

第二部分随州市劳动就业服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额324.93万元，较上年预算安排314.97万元增加了9.96万元，增加了3.16％，主要原因为本年增加了其他往来收入预算。其中：财政拨款（补助）181.94万元，比上年预算安排177.95万元增加了3.99万元，增加了2.24％，主要原因为本年增加了人员增资。其他收入142.99万元，较上年预算安排130.43万元增加了12.56万元，增加了9.63％，主要原因为本年增加了代管资金收入预算。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额324.93万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款收入181.94万元、其他收入142.99万元，较上年预算安排314.97万元增加了9.96万元，增加了3.16%，主要原因为本年增加了其他往来收入预算。

本年部门支出预算总额324.93万元，按功能分类分为：就业管理事务预算金额284.23万元（其中基本支出177.23万元、项目支出107.00万元），较上年预算安排281.24万元增加了2.99万元，增加了1.06%；行政单位离退休预算金额8.70万元，较上年预算安排1.76万元增加了6.94万元，增加了394.32%；机关事业单位基本养老保险缴费预算金额11.35万元，较上年预算安排11.34万元增加了0.01万元，增加了0.09%；行政单位医疗预算金额5.74万元，较上年预算安排9.55万元减少了3.81万元，减少了39.90%；公务员医疗补助预算金额3.82万元，较上年预算安排0万元增加了3.82万元，增加了100%；住房公积金9.18万元，较上年预算安排9.17万元增加了0.01万元，增加了0.11%；提租补贴1.91万元，与上年持平。本年预算总额较上年预算安排314.97万元增加了9.96万元，增加了3.16%，主要原因为本年增加了其他往来收入预算。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额181.94万元，较上年预算安排增加了3.99万元，比上年预算安排增加了2.24％，主要原因为本年增加人员五项奖励工资预算。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年部门公用经费预算总额16.15万元，较上年预算安排16.06万元增加了0.09万元，增加了0.56％，主要原因是增加财政拨款安排的工会经费及福利费预算支出。其中办公费0.70万元，较上年预算安排1.02万元减少了0.32万元，减少了31.37％；印刷费0.07万元，较上年预算安排2.40万元减少了2.33万元，减少了97.08％；电费0.60万元，较上年预算安排0万元增加0.6万元，增加了100%；邮电费0.70万元，较上年预算安排0.10万元增加0.60万元；物业管理费0.20万元，较上年预算安排0.30万元减少了0.10万元，减少了33.33％；维修（护）费0.07万元，较上年预算安排0.10万元减少了0.03万元，减少了30.00％；会议费0.36万元，较上年预算安排0.40万元减少了0.04万元，减少了10.00％；培训费0.43万元，较上年预算安排0.48万元减少了0.05万元，减少了10.42％；公务接待费0.62万元，较上年预算安排0.55万元增加了0.07万元，增加了12.73％；工会经费2.33万元，较上年预算安排1.22万元增加了1.11万元，增加了90.98％；福利费3.01万元，较上年预算安排0.20万元增加了2.81万元，增加了1405％；其他交通费用6.46万元，与上年持平；其他商品和服务支出0.61万元，较上年预算安排1.13万元减少了0.52万元，减少了46.02％。

（七）政府采购情况

本年部门安排政府采购预算支出1.60万元，面向中小企业及小微企业采购金额1.60万元、份额比例100%，政府采购货物预算1.60万元（购办公设备多功能一体机2台），政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，较上年预算安排3.42万元减少了1.82万元，减少了53.22%，主要原因为本年减少了政府采购服务费用安排。

（八）国有资产占用情况

本年部门资产总额56.30万元，较上年73.08万元减少了16.78万元，减少了22.96％，主要原因为流动资产货币资金减少。其中：流动资产2.67万元，较上年9.23万元减少了6.56万元，减少了71.07％，主要原因为流动资产货币资金减少；固定资产净值53.63万元，较上年63.85万元减少了10.22万元，减少了16.01％，主要原因为计提固定资产折旧。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市劳动就业服务中心“三公”经费年初预算安排0.62万元。比上年增加0.07万元，同比增加12.73％，主要原因是：本年增加财政拨款公务接待费支出安排。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少了0万元。同比减少0％，主要原因是：上年与今年均无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费0.62万元，比上年增加了0.07万元，同比增加12.73％，主要原因为增加财政拨款公务接待费用预算安排。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少了0万元，同比减少0％，主要原因是：上年与今年均无公务用车运行维护费预算安排。

公务用车购置费0万元，比上年减少了0万元，同比减少0％，主要原因是：上年与今年均无公务用车购置费预算安排。

第三部分　随州市劳动就业服务中心2022年部门预算表

备注：2022年本单位无政府性基金支出

第四部分　预算绩效情况

1. 部门整体绩效目标编制情况

   
   

   
   

（1）本部门整体绩效目标是：长期目标为：1、全年计划开展各类招聘会30场，促进城镇新增就业16000人，帮助城镇失业人员再就业3000人，帮助就业困难对象再就业1200人，2、参加失业保险人数70000人，城镇失业率控制在5.5%以内。年度目标为：1、全年计划开展各类招聘会30场，促进城镇新增就业16000人，帮助城镇失业人员再就业3000人，帮助就业困难对象再就业1200人，2、参加失业保险人数70000人，城镇失业率控制在5.5%以内。

（2）长期目标1：1、全年计划开展各类招聘会30场，促进城镇新增就业16000人，帮助城镇失业人员再就业3000人，帮助就业困难对象再就业1200人，2、参加失业保险人数70000人，城镇失业率控制在5.5%以内。具体指标设置为：

产出指标：数量指标经费支出≥324.1687万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

产出指标：开展各类招聘会≥30场，新增就业≥16000人，帮助城镇失业人员再就业≥3000人，帮助就业困难对象再就业≥1200人，参加失业保险人数≥70000人，城镇失业率≤5.5%，指标设立依据是：减少失业率，提高就业创业率。

效益指标：社会效益指标=全市就业形势基本稳定。指标设立依据是：提高就业创业率。

满意度指标：受益群众满意度≥100%。指标设立依据是：实现更好和更充分就业，人岗精准匹配。

（3）年度目标1：1、全年计划开展各类招聘会30场，促进城镇新增就业16000人，帮助城镇失业人员再就业3000人，帮助就业困难对象再就业1200人，2、参加失业保险人数70000人，城镇失业率控制在5.5%以内。具体指标设置为：

产出指标：数量指标≥324.1687万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

效益指标：社会效益指标≥100%，指标设立依据是：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

满意度指标：服务对象满意率≥100%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平。

本部门整体支出绩效目标表：

1. 重点项目绩效目标编制情况

（1）“就业项目经费”主要内容是：建立健全人力资源信息网络系统，开展就业宣讲全覆盖活动，扶持劳动者成功创业。2022年预算安排107.00万元，其中：107.00万元资金来源为当年其他收入。

（2）项目绩效总目标是：建立健全人力资源信息网络系统，开展就业宣讲全覆盖活动，扶持劳动者成功创业。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：政策宣传=电视台、报社办宣传专版、印制宣传手册。创业工作=扶持劳动者成功创业，返乡创业不低于2510人。指标设立依据是：1、依据《湖北省财政厅　湖北省人力资源和社会保障厅关于印发《湖北省就业专项资金管理办法》（鄂财社规[2011]19号）》文件要求。2、依据《湖北省就业补助资金管理办法》（鄂财社发[2017]102号）》文件要求。

效益指标：就业创业服务全市新增就业人数≥18000人，指标设立依据是：1、依据《湖北省财政厅　湖北省人力资源和社会保障厅关于印发《湖北省就业专项资金管理办法》（鄂财社规[2011]19号）》文件要求。2、依据《湖北省就业补助资金管理办法》（鄂财社发[2017]102号）》文件要求。

本部门重点项目绩效目标表。

第五部分名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业局参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于医疗保障方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。