目  录

第一部分  随州市人事考试院部门概况

一、部门主要职责。

二、部门基本情况。

第二部分  随州市人事考试院2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市人事考试院2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分  名词解释说明

     第一部分  随州市人事考试院部门概况

一、部门主要职责

（一）职业技能鉴定方面

1、负责准入类职业资格的具体认定工作（焊工）；(2020年5月1日国务院颁布实施《优化营商环境条例》为标志，截止到2020年底，所有水平评价类职业资格调出国家职业资格目录)。

2、负责市本级职业技能等级认定质量监管和技术服务。

3、负责职业技能等级认定的备案管理；

4、负责专项职业能力考核机构与项目的遴选、考核范围和考核内容的审核备案，以及获证人员信息上网审核等；

5、负责职业技能竞赛活动的组织和指导；

6、指导县市区开展技能人才评价工作。

（二）人事考试方面

1、专业技术人员职业资格考试资格审核；

2、组织事业单位招录考试、公务员考试等人事招录考试。

3、组织本地部分专业技术人员职业资格考试（二级建造师、经济师等）；

4、组织中级专业技术职称评审水平能力测试（小专业和非公企业）；

5、组织全市中小学教师水平能力测试（中级、副高级）、组织全市中级职称水平能力测试；

6、机关事业单位工人技术等级考试。

二、部门基本情况

2000年12月市委机构编制委员会批准设立随州市职业技能鉴定中心，为市劳动和社会保障局的二级单位，单位性质为自收自支，单位定编3人。2011年，市人事局、市劳动和社会保障局机构合并，人事考试的部分业务划归技能鉴定中心承办。2014年4月，由原职业技能鉴定中心、人事考试培训中心和职称评审中心三个单位合并组建。

单位设院长一名（副处级）、副院长两名（正科级），定编12人。以钱养事人员1名，聘用人员2名，外包人员1名。

              第二部分  随州市人事考试院2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明
   1、综合收入、支出决算情况说明

2021年度部门决算收入446.12万元，同比2020年决算收入475.28万元减少了29.16万元，减少比率6.14%，主要原因是：本年减少财政拨款项目资金及其他往来收入。

2021年度部门决算支出389.63万元，同比2020年决算支出466.68万元减少了77.05万元，减少比率16.51%，主要原因是：本年减少财政拨款项目资金及其他往来支出。

2、财政拨款支出决算情况说明  

2021年度部门财政拨款支出决算271.55万元，比年初预算247.36万元增加24.19万元，增加比率9.78%，主要原因是：本年增加了人员五项奖励等经费支出。其中：基本支出237.49万元，比年初预算202.40万元增加35.09万元，增加比率17.34%，主要原因是：本年增加了人员五项奖励等经费支出。项目支出34.05万元，比年初预算44.96万元减少10.91万元，减少比率24.27%，主要原因是：本年减少财政拨款项目资金支出。

二、关于 “三公”经费支出说明
   2021年 “三公”经费决算2.26万元，比年初预算7.10万元减少4.84万元，同比减少68.17%，主要原因为：本年减少公务接待业务安排。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算0万元减少0万元，同比减少0%，主要原因为：本年与上年均无因公出国（境）费业务安排。

2、公务接待费1.18万元，比年初预算4.68万元减少3.50万元，同比减少74.79%，主要原因为：本年减少公务接待业务安排。本年共接待22批次913人。

3、公务用车购置及运行维护费1.08万元，比年初预算2.42万元减少1.34万元，同比减少55.37%，主要原因为：本年减少公务用车业务安排。本年公务用车购置费0万元，本年单位保留工作用车1台。

三、关于机关运行经费支出说明
   本部门2021年度机关运行经费支出29.32万元，比年初预算数32.87万元减少了3.55万元，减少比率10.80%。主要原因是：本年减少了劳务费支出。其中：办公费3.23万元、印刷费0.39万元、水费0.64万元、电费2.56万元、邮电费1.73万元、物业管理费5.68万元、差旅费1.74万元、维修（护）费0.47万元、公务接待费0.06万元、劳务费0.14万元、委托业务费5.54万元、工会经费3.44万元、公务用车运行维护费1.08万元、税金及附加费用2.09万元、其他商品和服务支出0.52万元。

机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额10.41万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.72万元、授予中小企业合同金额3.69万元，占政府采购支出总额的35.45%，其中：授予小微企业合同金额6.75万元，占政府采购支出总额的64.55%。

五、关于政府性基金收支情况说明  

本年单位无政府性基金收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）无数据。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。

本年单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）无数据。

七、关于国有资产占用情况说明

截止到2021年12月31日，部门共有车辆1台，其中，应急保障用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。2021年，我单位认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，按期核对资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。

八、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金10.00万元，占一般公共预算项目支出总额的29.37％。从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

                2021年度随州市人事考试院部门整体绩效自评结果

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（2）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

职业技能竞赛项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是我市职业技能等级认定工作紧跟上级安排部署，深入企业，实地调研，为企业技能鉴定排忧解难。2021年新增备案机构8家，其中企业4家，社会化评价机构4家，已通过部中心备案公示审核。全市已备案机构开展等级认定工作的有28家（其中企业13家，技工院校1家，社评组织14家）。今年10月，在省厅和省中心的大力支持下，湖北直播电商培训学校被批准为省级职业技能等级认定机构，此项工作受到了市委、市政府领导的充分肯定，提高了市职业技能鉴定中心的社会地位。全年指导全市20家职业技能等级认定机构开展30余批次职业技能等级认定工作，共发放职业资格证书和职业技能等级证书4851本。二是我市把专项能力证书制度作为服务地方产业发展的重要抓手，积极在全市行业、企业中征求意见，收集汇总上报省鉴定指导中心备案，开发专项职业能力考核规范，大力推进专项能力证书制度。全面下放专项职业能力证书办理权限，帮助县、市、区设立办理端口，以技能提升行动为契机，广泛开展专项职业能力考核，累积发放专项职业能力证书2300本，切实提高我市劳动者技能水平。发现的问题及原因：一是项目预算准确性不高，二是部门支出财务管理不规范；下一步改进措施：一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，三是严格执行中央八项规定和省委、省政府十项规定精神。

                  2021年随州市人事考试院职业技能竞赛项目自评结果

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。结合部门职能和工作重点，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

  九、其他情况说明。

随州市人事考试院2021年财政专项支出共计257万元。

第三部分  随州市人事考试院2021年部门决算表

单位本年度无政府基金财政拨款收支。

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分  名词解释说明

1.财政拨款收入：指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)：指用于离休干部和退休人员的支出。

5.医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

7.项目支出：指为完成专项工作任务所发生的支出。

8.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。