目   录

第一部分 随州技师学院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 随州技师学院2021年度单位决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州技师学院2021年度决算公开表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分 随州技师学院2021年度概况

一、单位主要职责

（一）单位概况

随州技师学院是经湖北省人民政府批准建立的一所公办、全日制、综合型国家级重点技工院校,是属于随州市政府主办、随州市人力资源和社会保障局主管的事业单位。学院现设有高考部、高技部及培训部，是国家级高技能人才培训基地。主要开展全日制教育教学和培训工作，培养中级工、高级工、技师、预备技师等技能人才，涵盖机械类、电工电子类、电子商务服务类等20多个工种，同时，为随州市技能竞赛提供高水平的硬件保证。

（二）主要职责:

1、 按资质承担全日制高、中等职业技术教育。贯彻落实党的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，按教育规律办学，不断提高教育质量，完成技工学校各项教学任务;

2、根据市场和企业需求设置专业，招收初中、高中(或相当于高中学历)毕业生，学制三年至四年，主要培养中、高级技术工人，为国民经济和社会发展提供技术人才服务;

3、 承担企业在职职工的技术提升培训、以及就业再就业、退役士兵职业技能、农村劳动力转移技能培训、创业等各种技能的培训和实训任务。

4、承担技工教育、职业培训专业理论教师和实习指导教师的培训。

5、围绕随州市重点发展的产业领域，建设面向全国及随州市工业支柱产业、高新技术产业、现代服务业和农业的应用型骨干专业。

6、创新职业教育人才培养模式，深度联合企业，推行工学结合、校企合作的高技能人才培养模式。

7、承担社会化职业技能培训与鉴定，拓展职业教育领域。

8、承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究。

9、组织开展面向企业和社会提供高端技能培训、评价以及竞赛等组织服务工作。

10、开展国内外校际、校企之间的教育合作和学术交流。

二、单位基本情况

（一）单位机构设置

随州技师学院是由随州市烈山中学、随州市高级技工学校、随州市职业技能培训中心组成的，一个机构三个名称，是市人力资源和社会保障局所属事业单位，随州市烈山中学教学业务接受市教育局管理。

根据部门职责,随州技师学院下设高考部、技工教育部及培训部三个部。共有18个业务科室，分别是办公室、人事处、计划财务处、 教务处、招生就业处、后勤处、政教处、技能高考部、高技部、学生工作处、技工学校教育部、技工学校学生管理科、高考督导室、纪检宣传处、工会、项目建设办公室、设备竞赛部、高教技工学校技工教育部。

（二）单位人员情况

截至2021年末，单位编制人数320人，在编在职实有人数264人，聘教、兼职教师及临时人员36人，退休人员46人。

（三）学生人数情况

截至2021年12月31日，随州技师学院在籍学生人数共计3908人。

（四）单位决算单位构成

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个。

第二部分 随州技师学院2021年度决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

（一）收入决算情况

随州技师学院2021年决算总收入7410.11万元，2020结转结余资金1169.42万元。其中一般公共预算财政拨款收入4213.36万元，上级补助收入471.30万元，事业收入2243.35万元，其他收入482.10万元，。同比2020决算收入增加了693.96万元，主要原因为财政拨款收入中人员经费及公用经费较2020决算有增加，增加比率为9.37%。与2021预算收入相比较增加了788.92万元，增加比率为10.65%，主要原因为财政拨款收入人员经费及项目资金较2021预算有所增加。

（二）支出决算情况

1、2021年决算总支出8364.23万元，年末结转和结余215.29万元。与2020年度决算支出总额相比增加2730.88万元,增加比率为32.64%,主要原因为学院本年度人员支出增加以及上年度结转的项目资金1169.42在本年度进行支出所导致的。其中:财政拨款支出5195.50万元，包括工资福利支出3713.36万元，项目支出1482.13万元。与2021年预算支出相比较增加了1743.04万元，增加比率为20.84%，主要原因是2021决算中工资及福利支出、项目支出较预算有增加。

2、2021年财政拨款支出总计5195.50万元，其中基本支出3713.36万元，项目支出1482.13万元。与年初财政拨款预算数对比增加1849.13万元，其中基本支出增加366.99万元，主要原因是2021年工资福利支出较预算数增加了417.88万元；项目支出增加了1482.14万元，主要原因是2021年初的财政拨款预算数只包括了当年的基本支出数，而决算数中包括了当年新增的项目支出数，故导致年终决算书比年初预算数有所增加。

二、“三公”经费支出情况

随州技师学院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元. 主要原因是我院为定额拨款单位，在年度预决算中没有相关经费的安排。（公开07表无数据）

三、机关运行经费支出情况

随州技师学院2021年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我院为差额拨款单位，在年度预决算中没有相关经费的安排。

四、政府采购支出情况说明

随州技师学院2021年度政府采购支出总额1105.99万元，其中:政府采购货物支出757.27万元、政府采购工程支出325.31万元、政府采购服务支出23.40万元。授予中小企业合同金额1105.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额754.35万元，占政府采购支出总额的68.21%。

五、政府性基金收支情况说明

财政拨款收入支出决算表（公开08表）无数据。

 六、国有资本经营收支情况说明

单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支（公开表09表）无数据。

七、国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，随州技师学院资产总额26131.22万元，其中：流动资产767.19万元,比上年减少951.11万元；增加原因主要是上年结转的项目资金已在本年使用导致货币资金减少；固定资产净值10292.14万元,比上年增加1185.93万元，增加的原因是2021年将在建工程转入固定资产以及新增加的实习、实训设备；在建工程0万元,无形资产净值15071.89万元。固定资产明细分别是土地、房屋、建筑物净值6666.14万元（其中房屋78832.01平方米，账面净值金额6008.89）；通用设备2784.61万元（其中车辆1辆，账面净值金额0万元）、专用设备228台，账面净值金额528.02万元；文物和陈列品1件，价值0.12万元；图书档案37284本，账面净值金额27.07万元；家具、用具账面净值金额286.18万元；无形资产明细为土地使用权14982.64万元，计算机软件89.25万元。部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是我院汽修专业实习实训教学用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台。

八、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市本级预算部门的整体支出进行绩效自评，共涉及项目1个，2021年整体支出绩效自评报告”绩效评价综合得分为94分，评价等级为优。其中:预算执行指标得分18分，产出指标得分47分，效益指标得分20分，满意度指标得分9分。
     (二)部门整体绩效目标完成情况
     1.执行率情况
     2021年，本单位整体支出8364.23万元。其中:基本支出6882.09万元，基本支出主要是维护学校教学秩序的正常运转和提升学校的教育教学质量;项目支出1482.13万元，主要是支付学院实习、实训设备，建设工程款。按照自评办法，执行率=执行数/预算数=96.12%，得分为20分*执行率=18分。
    学院2021年各项支出严格按照年初预算执行，控制不合理支出，实际整体支出8364.23万元，重点保证了学院的正常运转和学院中心工作的开展，达到了部门整体支出绩效目标的要求，完成了部门整体绩效指标;教职工基本待遇较上年有所提高。预算执行率100%;资金结余0万元。当年“三公”经费仅支出7.05万元(含项目支出)，控制率100%。学院依法依规实行政府采购，年初编制计划，采购率100%，圆满完成了全年的政府采购任务。采购过程中建立了采购需求制定、采购预算、计划申报、项目评审、现场监督、合同签订及项目验收等关键环节的内部控制制度，形成了由申报单位、监察部门、财务处、资产科等部门之间互相协调、制衡的工作运行机制。

2.完成的绩效目标

（1）疫情防控抓常态

在原有各项疫情防控制度的基础上，继续分技师学院、就业局住宅区、清河路住宅区扎实开展常态化疫情防控工作，明确责任，精准管控，确保师生安全。积极主动搞好新冠疫苗接种工作和第三针加强针接种工作，妥善搞好高考及各类社会考试疫情防控工作，确保师生平安顺利。

（2）队伍建设显成效

一是继续坚持党委中心学习组集中学习制度，定期开展专题理论学习，以学习促提高，打造素质过硬的干部队伍。二是加强校本培训，注重教师业务素质提高。三是机构改革顺民意得民心，中层干部中坚力量得到显现。四是强化责任抓督查，进一步规范职责要求，明确行政值班职责与程序。五是党风廉政建设抓落实。严格执行党风廉政建设和反腐败“一岗双责”制度，认真落实惩防体系建设，压实主体责任，防止和遏制了不正之风的滋生。

（3）教学质量得到提升

进一步规范日常教学管理工作流程，加大教学检查力度，对发现的问题及时督促整改。将常规工作做实、做细，坚持对学生到课率、教师授课情况巡查制度，并及时通报反馈，兑现奖惩。大力开展技能竞赛活动，以竞赛促教学，按要求积极组织相关教师参加“湖北工匠杯”技能大赛，陈祥胜老师获汽车维修专业竞赛三等奖；12月10日，湖北省技工院校精品课程和品牌专业验收工作在我院举行，丁新卓老师的复杂配合件的普通车削加工专业建设情况汇报受到全体评委一致好评。烈山中学大力加强教育教学和管理制度改革，撤销了年级组，加强教学教研，高考成绩取得历史性突破，普通高考和技能高考本科上线41人。

（4）学生管理严格有序

学生管理工作坚持德育为先，预防为主，强化思想工作，明确职责，加强管理，健全学生管理网络。根据学生特点和教学规律，技工学校设立学生管理科、烈山中学设立政教处具体负责学生管理工作。工作中狠抓常规管理，努力做到责任分解精细化、具体化，不断强化执行力度，建立全天候、无缝隙学生管理网络，发现问题及时解决；以活动为载体，寓教育于活动之中，建立学校、家长、社会三方联教机制，力促学生成人成才。探索成立家长委员会，家校共建处理学生相关事务。通过组织召开德育工作经验交流会、班主任专题培训等各种形式，努力提高班主任业务技能水平。

（5）基础能力建设稳步推进

积极向市政府汇报争取，加强同市发改委、市财政局等部门的汇报与沟通，随州市公共实习实训基地项目申报相关准备工作已完成；2号楼改造和学生课桌椅更新顺利完成。水电气、绿化、亮化等基础设施的完善和维护工作常抓不懈，环境育人作用得到发挥。

(6）招生工作稳步推进

生源是学院生存发展之本，结合硬、软件配套及专业设置情况，学院认真谋划，科学拟定《2021年秋季全日制招生工作意见》，积极拓展生源渠道，兼顾生源质量，统筹做好招生工作，2021年秋季招生共招学生1351人。

（7）就业质量进一步优化

一是加强对准毕业学生就业思想、政策、信息、心理和技术等方面的指导，帮助学生树立正确的择业观和就业观，提高就业竞争能力；二是进一步规范和加强就业管理工作，主动联系加强校企合作，就业渠道得到拓展，所有定向培养学生实现了优质就业，就业满意率进一步提高。

（8）培训与鉴定工作打开新局面

进一步拓展培训渠道，改进培训形式和内容，提高培训质量和效率，新型学徒制和市场安全培训工作取得新突破。今年以来，开展各类技能提升培训4088人，其中新型学徒制培训1039人，安全培训1411人，其他社会培训253人，实现培训收入283.5万元。开展职业技能鉴定606人，其中在校学生鉴定202人，社会鉴定404人。既着眼于解决就业培训各环节的突出矛盾，又充分调动培训部每名工作人员的主观能动性，形成工作合力，受到学员、企业、社会好评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

(一)自评得分

我院整体绩效评价综合得分为94.3分(按任务书100分)，评价等级为优。其中预算执行指标得分14.3分(按任务书20分)，产出指标得分40分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

省财政厅2021年下达我院省中职发展引导奖补资金两批共为300万元，执行数214.40万元，按照自评办法，执行率=执行数/预算数=71.47%，得分为20分*执行率=14.3分(按任务书20分)。
    2.完成的绩效目标。
     我院2021年度省中职发展引导奖补资金绩效目标1总分值40分，其中数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标合计总分值40分，年度绩效目标2总分值40分，其中数量指标、社会效益指标合计总分值40分。
   3.未完成的绩效目标。
    我院2021年度省中职发展引导奖补资金项目校园污水分离改造完成，待验收结算，尚未支付，由于此项目设计校园路网开挖施工，对接生活污水，需要在学生寒假离校方可实施，任务书安排在2022年1-2月完成，故造成未完成。

(三)存在的问题和原因

本年度绩效目标共计5个总项目10 个子项目，而2020年度绩效目标总项目共计28个，有较大改善，存在的问题主要在于学院设施比较陈旧，维修和需要完善的项目比较多，资金使用项目包含内容仍然较分散，现支付手续需要等每个总项目完成后在支付，导致时间周期较长，支付进度较为缓慢。其次在于项目实施过程中每个项目均需严格按照资金管理程序进行项目方案论证、编制造价预算、履行三重一大决策前和决策后报告、履行招标程序、网上公布、签订合间、竣工验收及审计等手续，有些项目必须要在寒暑假实施等，致使资金支付手续麻烦，进度延缓。

（四)下一步拟改进措施。
1、项目申报时制定科学合理的绩效目标。
2、项目主管部门制定相关项目质量考核办法。
3、增强各个项目主管部门工作资料的留痕管理。
4、完善我院报账手续。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

（1）科学编制任务书资金预算，按照任务书资金预算用足用好资金，提高执行率。

（2）遇不可抗力因素影响时，在可实施的有限时间内加快实施进度，全包按期完成。

（3）项目资金产出指标中目标任务项偏多，后续申报缩减目标任务项，把资金集中落实到重要的事项上。

（4）减少任务项，缩减程序办理次数，加快办理进度，缩短程序办理时长，提高项目时间效率。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

根据年度自评结果，我们进一步严格了项目目标和绩效管理，项目进度督办，项目实施质量保障。

九、其他情况说明

本年度我单位预算中无部门财政专项支出预算，故本年度决算中无部门财政专项支出表。

第三部分  随州技师学院2021年度决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：学院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元. 主要原因是我院为定额拨款单位，在年度预决算中没有相关经费的安排。

八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

说明：学院2021年无政府性基金财政拨款，故政府性基金财政拨款收入支出决算表为空

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

说明： 学院2021年无国有资本经营预算财政拨款，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空。

第四部分 名词解释说明

1、财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

4、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支,出。如政府部门保障机构正常运转、开展业务管理活动所发生的基本支出和项目支出。

5、教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

6、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。