目     录

第一部分 随州市蔬菜办公室部门概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 随州市蔬菜办公室2021年度部门决算情况说明

一、关于收入、支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资本经营支出情况说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市蔬菜办公室2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分 随州市蔬菜办公室部门概况

一、单位主要职责。

1、负责农业新技术、新品种的试验、示范、推广工作，承担种植业有关项目实施的具体工作。

2、负责全市土、肥、水新技术的试验示范与推广；负责全市土壤、肥料的质量监测及检验；实施测土配方施肥、耕地质量监测等项目。

3、组织指导全市农业有害生物灾害（包括病、虫、杂草、鼠害）的监测、预报、防治，开展植物保护新技术推广。

4、负责食用菌菌种检验、保藏、鉴定及扩繁；负责全市食用菌产品开发以及新技术、新品种的推广应用。

5、负责拟定全市蔬菜产业发展规划并组织实施，执行基本菜地保护政策，负责蔬菜产品安全生产。

6、负责全市种子管理、植物检疫、农业生态环保监测、农药监督管理的日常监管工作。

7、完成上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

随州市蔬菜办公室是隶属于随州市农业农村局管理的正科级参照公务员法管理的事业单位，与随州市农业技术推广中心、随州市植物保护站、随州市土壤肥料工作站、随州市农业科学研究所、随州市食用菌开发中心合署办公，为六块牌子一套班子。2020年9月，因农业综合执法改革，市农业行政执法支队划转随州市种子管理局、随州市植物检疫站、随州市农药监督管理站、随州市农业生态环境保护站四块牌子与本单位合署办公，负责各项业务的日常监管职能，并划转2名参公编制人员到本单位，2021年正式纳入单位预算。到2021年本单位共十块牌子一套班子，比上年增加四块牌子。

人员情况。编委原核定参公事业编制7名，领导职数为1正2副。2021年农业综合执法改革划转2名参公人员到本单位，并增加参公编制2名，单位自聘劳务派遣司机1名，公益性岗位人员到期解聘1名。截至2021年12月31日实有在职人数10人（其中：在职在编人数9名），比上年增加1人。无离退休人员。

第二部分 随州市蔬菜办公室2021年度部门决算情况说明

一、关于收入、支出决算情况说明

1、2021年度部门总收入348万元，其中财政拨款收入192.42万元，上级补助收入14.5万元，其他收入3.18万元，年初结转和结余137.9万元。总收入比上年389.4万元减少41.4万元，减少10.6%，减少原因是本年省级转移支付拨款减少。

本部门2021年度支出总计348万元，其中本年支出289.13万元（基本支出193.98万元，项目支出95.15万元），比上年251.5万元增加37.63万元，增加15%，主要原因是部分延续性项目本年执行完毕，导致支出增加；年末各项资金结转结余合计58.87万元（项目支出结转25万元,基本支出结转33.87万元），比上年137.9万元减少57.3%，主要是部分延续性项目本年执行完毕及本年省级转移支付拨款减少，导致资金结转结余减少。

2、本年财政拨款支出合计231.51万元，比年初预算数162.58万元增加68.93万元，增加42.4%，主要是部分延续性省级转移支付项目本年执行完毕。其中基本支出156.32万元，比年初预算152.58万元增加3.74万元，增加2.5%，主要是当年有政策性增资支出。财政拨款项目支出75.19万元比年初预算10万元增加65.19万元，增加651.9%，主要是部分延续性省级转移支付项目本年执行完毕。

二、关于“三公”经费支出说明

2021年度随州市蔬菜办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算3.54万元，较年初预算数2.14万元增加1.4万元，同比增加65.4%。主要原因是机构改革单位职能增加人员增加，公务车出行任务多，公车运行费增加。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与年初预算相同。

2、公务接待费0.57万元，比年初预算0.59万元减少0.02万元，同比减少3.4%，主要原因是：落实过紧日子进一步压缩公务接待费，国内公务接待共9批次75人次。

3、公务用车购置及运行维护费2.97万元，比年初预算1.55万元增加1.42万元，同比增加91.6%，主要原因是机构改革单位职能增加人员增加，公务车出行任务增多，公车运行费增加。本年没有公务用车购置费支出，公车保有量是农业科技直通车一辆。

三、关于机关运行经费支出说明。

本部门2021年度机关运行经费支出8.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少2.41万元，降低22.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减会议费、培训费、印刷费等支出。

注：数据分析来源于部门决算报表附表03表机构运行信息表

四、关于政府采购支出说明。

本部门2021年度政府采购支出总额5.62万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.79万元。授予中小企业合同金额5.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.62万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

注：数据分析来源于部门决算报表附表03表机构运行信息表

五、关于政府性基金收支情况说明。

本部门2021年度无政府性基金财政拨款收支。

注：数据分析来源于部门决算公开表08表

六、关于国有资本经营支出情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

注：数据分析来源于部门决算公开表09表

七、关于国有资产占用情况说明。

国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：农业科技直通车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金41万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，其中一个为省财政厅下达中央转移支付农业救灾（农作物病虫害防治）项目资金31万元，一个为市本级种子储备补助项目资金10万元。2022年3月份，根据湖北省财政厅农业处和湖北省农业农村厅联合下发的《关于开展2021年度中央农业转移支付资金绩效自评工作的通知》（鄂财农函[2022]6号）文件精神，我单位已完成中央农业生产救灾（农作物病虫害防治）专项的绩效自评工作，并上报省农业农村厅及省财政厅，不再复评。        

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况看整体支出绩效评价结果综合成绩优良，自评结果为95分。2021年度整体绩效目标：完成年度基础性工作任务，重点完成上年结转食用菌综合试验站项目的试验示范工作；完成农作物病虫害疫情监测防控工作，保证不出现重大农作物病虫害发生；完成省级耕地质量监测评价及化肥减量增效专项工作；完成2021年市级种子储备及农业种子管理、农业生态环保监测等工作。所涉资金均采取财政授权支付形式，严格按照项目资金管理办法进行账务处理和会计核算，做到了使用管理规范，会计核算真实、完整、及时。项目资金到位及时、使用合规、监控有效、社会满意度高，达到了预定的目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

现重点对市本级种子储备补助项目进行说明。项目自评得分98.4分。

1.执行率情况。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，执行率达到100%，得分20分。

2.完成的绩效目标。完成的绩效目标为数量目标，2021年全市7家种子企业完成了承储5万公斤优质稻谷种子的目标任务。数量指标得分40分。

3.未完成的绩效目标。2021年项目效益目标为示范带动增产稻谷500万公斤。实际示范带动增产稻谷480万公斤，主要原因是当年洪涝灾害造成增收没有达到预定值。效益指标得分38.4分。

4.项目资金管理情况分析。严格按照项目资金管理相关要求，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，无挤占、挪用专项资金情况。

5.存在的问题和原因。一是储备资金偏少。二是储备种子数量偏少。三是冷库制冷设备老化，无法满足储备种子需要。四是粮食安全应急储备种子需要预约生产，当发生自然灾害时，无法完成任务。

6.下一步改进措施。一是进一步规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。二是适度追加资金预算，增加救灾备荒种子储备量。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果拟应用情况。一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产出更大效益。二是加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，提高财政资金使用效益。

九、其他情况说明。

2021年市蔬菜办公室财政专项支出共计62.6万元，明细情况如下：

第三部分 随州市蔬菜办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支，故此表数据为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故此表数据为0。

第四部分 名词解释说明

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金（含上级项目转移支付拨款）。

2、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等）。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：指按照有关规定，这里“三公经费”指公共预算财政拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费、公务出国（境）费。

6、机关运行经费：指公共预算财政拨款安排的机关日常公用支出，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。