目     录

第一部分 随州市水产局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 随州市水产局2021年度单位决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州市水产局2021年单位决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分 随州市水产局单位概况。

一、单位主要职责

(1).加强水产品质量安全监管职能。对生产、加工、流通等领域的水产品进行质量安全监测和监督，统一领导和协调全市水产品质量安全监管工作。

(2).组织贯彻实施《中华人民共和国渔业法》及相关法律法规，拟订全市渔业发展战略、中长期规划和地方政策措施。

(3).负责全市渔业资源的开发利用和渔业环境监督，维护渔业生产安全，保障渔业生产经营者的合法权益。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。行使渔船登记职能。

(4).负责全市水产科普工作和科技推广体系建设，组织渔业科研课题的技术攻关和科研成果示范推广。指导渔业产业结构和产品结构调整。

(5).负责全市水生动物检疫和防疫、鱼病防治网络体系建设。

(6).负责收集发布水产品市场信息，指导水产品养殖、加工与市场流通。

(7).负责全市渔业发展项目的申报、实施和监管。

二、单位基本情况

随州市水产局成立于2000年12月15日随机编【2000】5号，属于随州市农业农村局二级单位。2008年鄂人函【2008】38号文件规定，将我单位纳入参照公务员管理单位。2011年随州市机构编制委员会文件 (随编发〔2011〕19号)，将随州市水产办公室更名为随州市水产局，为正科级事业单位。

核定本单位编制4人。目前实有人数4名。

第二部分 随州市水产局2021年度单位决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1、综合收入、支出决算情况说明

2021年度单位决算收入160.49万元，同比2020年决算收入209.69万元减少了49.20万元，减少比率23.46%，主要原因是：本年项目经费收入减少。

2021年度单位决算支出96.19万元，同比2020年决算支出137.40万元减少了41.21万元，减少比率29.99%，主要原因是：本年项目经费收支减少。

2、财政拨款支出决算情况说明  

2021年度单位财政拨款支出决算83.76万元，比年初预算74.91万元增加8.85万元，增加比率11.81%，主要原因是：本年增加了财政拨款项目经费收支。其中：基本支出77.03万元，比年初预算74.91万元增加2.12万元，增加比率2.83%，主要原因是：本年增加了住房公积金支出。项目支出6.73万元，比年初预算0万元增加了6.73万元，增加比率100%，主要原因是：本年增加了财政拨款项目经费支出。

二、“三公”经费支出说明

2021年 “三公”经费决算0.20万元，比年初预算0.25万元减少0.05万元，同比减少20.00%，主要原因为：本年减少公务接待业务安排。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算0万元减少0万元，同比减少0%，主要原因为：本年与上年均无因公出国（境）费预算。

2、公务接待费0.20万元，比年初预算0.25万元减少0.05万元，同比减少20.00%，主要原因为：本年减少公务接待业务安排。本年共接待4批次20人。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比年初预算0万元减少0万元，同比减少0%，主要原因为：本年与上年均无公务用车运行维护费预算。本年公务用车购置费0万元，本年单位保留工作用车0台。

三、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出4.80万元，比年初预算数4.80万元（不含公务交通补贴2.64万元）减少0万元，减少比率0%。主要原因是：本年严格按预算安排支出经费。其中：办公费0.66万元、电费0.18万元、邮电费0.32万元、物业管理费0.05万元、差旅费0.17万元、公务接待费0.15万元、劳务费0.66万元、委托业务费0.36万元、工会经费0.83万元、福利费1.38万元、其他商品和服务支出0.03万元。

机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.72万元、授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100%。

五、政府性基金收支情况说明  

本年单位无政府性基金收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）无数据。

六、国有资本经营支出情况说明。

本年单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）无数据。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆0台，其中，应急保障用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。2021年，我单位认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，按期核对资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。

八、2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

本年随州市市级财政支出绩效自评对象包括2021年度所有的市级项目支出和市直一级预算单位部门整体支出。二级单位未纳入部门整体绩效自评工作范围。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

本年单位无市级部门预算项目资金、市级专项资金和市对下转移支付资金，故未纳入项目绩效自评工作范围。

（3）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。结合部门职能和工作重点，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

单位绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

九、其他情况说明。

2021年随州市水产局财政专项支出共计138.17万元，主要用于种质资源保护区禁捕期工作开展经费。

第三部分 随州市水产局2021年单位决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

本单位2021年没有政府性基金收入支出情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

本单位2021年没有国有资本经营预算财政拨款支出情况

第四部分 名词解释说明

1.财政拨款收入：指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)：指用于离休干部和退休人员的支出。

5.医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

7.项目支出：指为完成专项工作任务所发生的支出。

8.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。