随州市电化教育馆2022年部门预算

目   录

第一部分  随州市电化教育馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市电化教育馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市电化教育馆2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市电化教育馆2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市电化教育馆概况

一、部门主要职责

随州市电化教育馆负责全市电化教育、教育信息化、教育技术装备的建设的规划、管理、研究及应用业务指导，及市本级学校电化教育、教育信息化、教育技术装备的建设、配置、管理、研究和应用。以及学生体质监测数据的采集、分析及应用。

二、部门基本情况

随州市电化教育馆是隶属于市教育局的正科级公益一类事业单位，无内设机构，实有在岗在编制人员4人，实有人数4人。

第二部分  随州市电化教育馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年我单位收入预算共计274.41万元，其中财政拨款补助67.12万元，纳入一般公共预算管理的非税收入48.94万元，上年结转158.35万元。较上年预算安排的减少2.68万元，减少比例0.9%，主要为教育信息化建设项目预算减少所致。

（二）支出预算情况

2022年我单位预算支出总额274.41万元，较上年预算安排减少2.68万元，减少比例0.96%，主要为教育信息化建设项目预算减少所致。

1.按资金性质分类为：财政拨款补助67.12万元，纳入一般公共预算管理的非税收入48.94万元，上年结转158.35万元。。

2.按支出功能分类为：教育支出274.41万元。

其中：91.12万元用于人员支出；9.94万元用于公用支出。电教补助15万元和教育信息化建设158.35万元用于项目支出。其中基本支出较上年预算安排增加33.95万元，增长50.59%，主要原因为人员增加所致。项目支出较上年预算安排减少36.63万元，减少17.44%，主要因教育信息化项目建设所需资金减少所致。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出总额116.06万元，其中财政补助拨款支出预算67.12万元，较上年预算安排增加16.13万元，增长31.63%，主要原因为人员增加所致。纳入一般公共预算管理的非税收入48.94万元，较上年预算安排增加33.94万元，增长226.26%，主要原因为本年度非税收入项目增加所致。

（四）政府性基金情况

2022年本单位无政府性基金预算拨款。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本单位无国有资本经营活动。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年我单位日常公用支出预算9.72万元，其中办公费0.26万元，印刷费0.03万元，水电费0.36万元，邮电费0.24万元，物业管理费0.07万元，差旅费4.56万元，因公出国费用0.29万元，维修费0.02万元，会议费0.18万元，培训费0.22万元，公务接待费0.24万元，工会经费1.42万元，福利费1.79万元，其他商品和服务支出0.04万元。较上年日常公用支出预算增加1.27万元，增加比例15%，主要原因是增加人员所致。

（七）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算0万元，其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。与上年持平。

（八）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额为194.38万元，其中：流动资产167.69万元（主要为教育信息化建设项目预留的质保金，按合同约定分三年支付，应在2023年支付完）,固定资产26.69万元。资产总额较上年减少34.06万元，减少比例17.52%，主要为教育信息化项目建设预留的质保金按合同进度支付，本年度流动资产减少。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费预算安排共计0.53万元，比上年增加0.53万元，同比增加100%，主要原因2021年度未在年初预算中安排“三公”经费支出，实际也未发生“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费用0.29万元，比上年增加0.29万元，同比增加100%，主要原因2021年度未在年初预算中安排“三公”经费支出，实际也未发生“三公”经费支出。

公务接待费0.24万元，比上年增加0.24万元，同比增加100%。主要原因是：本单位2021年度未在年初预算中安排“三公”经费支出，实际也未发生“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分  随州市电化教育2022年部门预算表

本单位本年无政府性基金预算支出。

本单位本年无政府采购支出。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

保单位正常运转，完成单位年度工作任务，继续推进全市教育信息化建设和装备建设，组织本年度中考理科实验操作考试、本年度学生体质健康监测数据采集上报工作。

2、长期目标具体指标设置为：

产出指标：年度责任目标中各项工作任务全部完成。

效益指标：信息化推进进度；促进实验教学、体育教学，推进教育信息化；中考理科实验操作技能考试；学生体质健康信息监测。

3、年度目标具体指标设置为：

产出指标：市级教育信息化建设平台渗透率达到80%，应用活跃度达到60%。理科实验操作考核覆盖率达到97%，学生体质监测数据采集上报率达到95%

效益指标：师生信息化素养全面提高，理科实验教学水平提升，推动体育教学活动正常开展。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、①“教育事业发展—电教补助”主要内容是：用于当年的中考理科实验操作考试，组织中小学生体质健康监测信息采集、报送和数据分析，以及推进全市教育信息化工作。②“教育信息化—市级教育公共服务平台建设”主要内容是：落实国家教育信息化重点教育改革事项我市工作任务，推进我市教育信息化建设应用水平，为我市教育改革与发展提供条件保障。

2、项目绩效总目标是：①实施中考理科实验操作考试，中小学生体质健康监测信息采集、报送和数据分析。②完成教育信息化建设目标，为教育改革和发展提供信息化条件支撑

3、项目绩效指标设置情况：

①产出指标：中考理科实验操作技能考试考生覆盖率≥95%，学生体质健康信息监测在校生覆盖率≥80%，中考理科实验操作技能考试成绩准确率=100%。指标值确定依据是参加学生数占当年中考考生人数、测试学生数占在校生人数、成绩准确率。

②产出指标：市级教育公共服务平台与国家平台对接完成，市直三所高中学校老旧装备数字化改造完成，建立全市信息化应用水平评价体系完成，市直三所高中学校达到国家数字校园建设标准达标。

③效益指标：学校体育课开课率≥90%，教师演示实验开课率≥90%，学生分组实验开课率≥90%。指标值确定依据是开课数占课程标准要求。

④效益指标：基本实现我市数字化校园全覆盖≥90%，支持全市学校在信息化环境下教学≥95%。

满意度指标：教师队伍、社会满意率≥95%。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，主要是一般公共预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入，如代收的水电费、物业管理费等。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。