目录

第一部分随州市学生资助管理中心(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市学生资助管理中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市学生资助管理中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市学生资助管理中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

第一部分随州市学生资助管理中心概况

一、部门主要职责

宗旨:认真落实国家、省、积极推进各项政策要求的落实。把家庭经济困难学生资助工作当作一项功在当代、利在千秋的民心工程而常抓不懈，确保没有一名学生因贫困而失学。

业务范围:(1)中等职业学校的国家助学金管理等资助工作。负责全市中等职业学校国家助学金的管理工作，跟踪资金申报、分解、发放、落实情况;

(2)负责市直普通高中贫困学生的资助工作，督促检查普通高中贫困学生的资助政策的落实情况;

(3)生源地信用助学贷款管理工作;

(4)负责督促检查农村义务教育阶段学生“两免一补”政策的落实情况;

(5)积极组织社会捐资、企业赞助、个人捐资助学等多种形式的资助活动，营造一个健康、和谐、良好的扶贫助学氛围;

(6)资助政策的宣传工作。会同有关部门组织新闻媒体利用广大人民群众和学生喜闻乐见的形式，开展家庭经济困难学生资助政策和咨询等工作。

(7)接受上级业务单位的指导，完成省学生资助管理中心布置的相关业务工作;

(8)完成上级单位布置的其他工作。

二、部门基本情况

随州市学生资助管理中心是隶属随州市学生资助管理中心管理的正科级公益一类事业单位。学生资助管理中心属于公益性服务机构，面向全市家庭经济困难学生，管理发放全市学生资助资金，是教育部门一个没有任何收费职能的二级单位。

中心现有工作人员4人，编制4人，领导职数2名。

第二部分  随州市学生资助管理中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本年收入预算总额294.36万元，其中:财政拨款(补助)150.34万元、其他收入12.11万元、上年结转131.91万元。较上年预算安排增加了36.78万元，比上年预算安排增加了14.28%，主要原因为增加了财政拨款的项目支出经费。

(二)支出预算情况

2022年财政预算安排支出294.36万元，按资金性质分：一般行政管理事务(教育管理事务)人员支出85.3万元，公用支出11.02万元，项目支出161.26万元。按支出功能分类分：教育支出294.36万元。比上年增加27.71万元，增加12.1%。主要原因为增加了财政拨款的项目支出经费。

(三)财政拨款支出情况
  2022年财政拨款支出150.34万元，较上年预算安排的减少0.3万元，减少比例2%。减少主要原因：疫情影响压缩一般性支出。

(四)政府性基金情况
   2022年本部门无政府性基金收支预算。

(五)国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费支出情况
   2022年部门运行经费支出12.06万元。其中，办公费3.5万元，邮电费0.20万元，物业管理费0.07万元，差旅费1.35万元，维修(护)费0.02万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.21万元，工会经费1.06万元，福利费0.99万元、其他商品和服务支出0.8万元，预备费及预留0.85万元。比上年增加1.04万元，增加0.9%。增加主要原因是为了做好开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相结合。
   (七)政府采购情况

2022年本单位政府采购预算0万元，其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。与上年持平。

(八)国有资产占有情况

2022年初资产总额966451.35元，上年结转资金856587.35元、 流动资产0元、固定资产109864元。固定资产分项明细数额：通用设备69566元，家具、用具、装具及动植物40298元。较上年增加0元，增加比例0%。原因：2022年没有购置固定资产。

二、2022年“三公”经费预算情况说明
  

2022年市学生资助中心“三公”经费预算0万元，与上年减少0.5万元，同比减少100 % 。 减少原因单位无公务接待。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加0 %，主要原因是：没有因公出国（境）。

公务接待费0万元，比上年增0万元，同比增加0 %，主要原因是：2022年没有公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，同比增加0 %，主要原因是：单位没有公车。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0 %，主要原因是：单位没有公车。

第三部分随州市学生资助管理中心2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

备注：本单位无一般公共预算三公经费支出

八、政府性基金预算支出表

本年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

本年无政府采购预算支出

第四部分 随州市学生资助管理中心预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1本部门整体绩效目标是：认真落实国家、省、市各项资助政策，确保没有一名学生因贫困而失学。长期目标为确保全市困难学生不因贫困而失学。

2. 长期目标1：确保全市困难学生不因贫困而失学，具体指标设置为：

产出指标：资助贫困学生人数≥200人次。指标设立依据是本年预算。

效益指标：资助资金落实率100%。指标设立依据是历史标准。

满意度指标：学生和家长满意度100%。指标设立依据是学生及家长的评价。

3、年度目标确保全市困难学生不因贫困而失学，具体指标设置为：

产出指标：资助贫困学生人数≥200人次，指标设立依据是本年资助目标。

效益指标：资助资金落实率100%，指标设立依据是资助工作目标。

满意度指标：学生和家长满意度100%。指标设立依据是学生及家长的评价。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）教育事业发展—学生资助管理

1.“教育事业发展—学生资助管理”主要内容是用于学生资助管理日常业务支出。2022年预算安排44万元，其中：44万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是：按文件要求足额安排资助工作经费，确保我市学生资助政策顺利实施，保证我市学生资助工作顺利开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：高质量100%完成七项国家资助政策，指标设立依据是工作标准。

产出指标：在全省资助工作争先创优，指标设立依据是工作标准。

产出指标：群众满意度100%，指标设立依据是学生及家长的评价。

（二）教育事业发展—扶贫助学

1.“教育事业发展—扶贫助学”用于开展扶贫助学活动支出；2022年预算安排60万元，其中：60万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是：通过开展扶贫助学活动呼吁社会更多的爱心人士来帮助贫困学子，形成长效机制，充分发挥社会的正能量，营造良好的助学氛围。让党和国家的关爱谱照每一个孩子，保证全市没有一个孩子因贫困而失学。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：举办两次走访慰问活动，指标设立依据是工作目标。

产出指标：资助200名贫困学生，指标设立依据是资助人数。

产出指标：群众满意度100%，指标设立依据是学生及家长的评价。

（三）教育事业发展—资助育人

1.“教育事业发展—资助育人” 主要内容是用于开展资助育人活动。2022年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2、项目绩效总目标是：根据《2020年全国学生资助工作要点》(教助中心〔2020〕8号)和教育部办公厅关于印发《中等职业学校学生资助工作指南》的通知（教财厅函〔2020〕8号）文件精神，为了深入落实国家资助政策，充分发挥资助育人作用，对受助学生身心发展、道德品质培养、学业帮扶、就业指导等方面给予更多的关怀和帮助，促进家庭经济困难学生成长成才。为振兴乡村提供智力支撑。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：受益人数50人，指标设立依据是资助育人目标。

社会效益指标：深入落实国家资助政策，充分发挥资助育人作用，对受助学生身心发展、道德品质培养、学业帮扶、就业指导等方面给予更多的关怀和帮助，促进家庭经济困难学生成长成才。为振兴乡村提供智力支撑。指标设立依据是资助育人工作目标。

产出指标：群众满意度100%，指标设立依据是学生及家长的评价。

（四）大学新生入学资助

1.“大学新生入学资助”主要内容是用于资助普通高校家庭经济困难新生到校报到。2022年预算安排4万元，其中：4万元资金来源为其他资金。

2、项目绩效总目标是：根据《普通高校家庭经济困难新生入学资助项目暂行管理办法》的通知（教基金会[2012]10号）文件精神，中国教育发展基金会利用中央专项彩票公益金润雨计划部分专项资金 ， 设立普通高校家庭经济困难新生入学资助项目，用于资助普通高校家庭经济困难新生到校报到。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：资助50名贫困学生，指标设立依据是历史标准。

社会效益指标：确保市直高中考入普通高校的家庭经济困难新生按时到校报到，指标设立依据是资助效果。

产出指标：群众满意度100%，指标设立依据是学生及家长的评价。

第五部分名词解释

(一)公共预算财政拨款(补助):指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)纳入预算管理的非税收入:含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

(三)一般公共服务支出(205类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(四)行政运行(2050101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)一般行政管理事务(2050102项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十四)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。