随州市铁路幼儿园2022年预算

目   录

第一部分  随州市铁路幼儿园（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市铁路幼儿园2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市铁路幼儿园2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市铁路幼儿园2022年预算绩效情况

一、　部门整体绩效目标编制情况说明

二、　项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市铁路幼儿园部门情况

1、机构情况：2005年2月，市委编办下发《关于将随州市铁路幼儿园收归市管及有关问题的通知》（随编发【2005】04号）文件，设立随州市铁路幼儿园为全额拨款事业单位，人员编制按整体划转的实有人数8名核定，配正、副园长个一名；

2015年4月，市委编办下发《关于市教育局所属事业单位分类的批复》（随编发【2015】31号）文件，确定随州市铁路幼儿园为公益二类事业单位。

2、主要职责：幼儿保育和幼儿教育。

3、人员情况：在编在职8人，退休4人，在校幼儿48人。

第二部分    收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况

2022年我园收入合计121.20万元，比上年增加19.57万元，增加19.3%，主要原因是财政增加了人员支出补助收入。其中：财政拨款补助收入91.04万元，较去年增加了13.19万元，增长17.23％，主要原因是财政增加了人员支出补助收入；非税收入26.02万元，较去年减少7.82万元，主要原因是幼儿园所在地区棚户区改造，招生数量逐年减少；其他收入4.14万元。

（二）支出预算情况

2022年我园预算支出合计121.20万元，财政拨款预算支出91.04万元，非税收入预算支出26.02万元，其他资金支出4.14万元。其中：人员支出116.70万元（在职人员基本工资支出30.38万元，津贴补贴5.94万元，奖金支出6.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.75万元，绩效工资16.73万元，职业年金缴费4.87万元，医疗保险4.55万元，其他社会保障缴费2.05万元，住房公积金7.27万元，其他工资福利支出20.52万元）。较去年增加23.07万元，增长24.64％，主要原因是在职教师增加了2名，人员支出增加。公用支出4.50万元（办公费0.8万元，印刷费0.1万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.5万元，物业管理费0.11万元，差旅费0.1万元，培训费0.1万元，劳务费0.2万元，福利费0.29万元，其他商品和服务支出0.1万元，办公设备购置2万元。），较上年减少3.5万元，下降46.67％，主要原因是2021年有上年结转资金商品和服务支出3.5万元。

（三）财政拨款支出预算安排情况

2022年财政拨款补助收入支出91.04万元，较上年预算63.37万元增加了27.67万元，增长43.66％，主要原因是在职教师增加了2名，人员支出增加。其中：人员经费拨款86.54万元：在职人员基本工资支出30.38万元，津贴补贴5.94万元，奖金支出6.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.75万元，绩效工资15.22万元，职业年金缴费4.87万元，医疗保险4.55万元，其他社会保障缴费2.05万元，住房公积金7.27万元。公用经费支出4.5万元（办公费0.8万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.5万元，印刷费0.1万元，物业管理费0.11万元，培训费0.1万元，差旅费0.1万元，劳务费0.2万元，福利费0.29万元，其他商品和服务支出0.1万元，办公设备购置2万元）较上年减少3.5万元，下降46.67％，主要原因是2021年有上年结转资金。

（四）政府性基金情况

2022年我园无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年我园无国有资本经营情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年我园公用经费支出4.5万元，较上年减少3.5万元，下降46.67％，主要原因是2021年有上年结转资金。其中：办公费0.8万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.5万元，印刷费0.1万元，物业管理费0.11万元，培训费0.1万元，差旅费0.1万元，劳务费0.2万元，福利费0.29万元，其他商品和服务支出0.1万元，办公设备购置2万元。

（七）政府采购预算情况

2022年我园政府采购金额2万元，面向中小企业预留份额100%。采购货物预算为2万元，较上年增加2万元，主要原因是：幼儿园计算机设备老化，已经不能满足日常办公需要。

（八）国有资产占用情况

2022年我园年初资产总额126.21万元，流动资产0万元，其中：房屋原值21.06万元，构筑物原值63.66万元，通用设备原值13.24，专用设备原值18.50万元，家装家具原值9.72万元。部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年数据一致，无增减变化，主要原因是幼儿园2022年未购置固定资产。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无财政拨款的“三公”经费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车运行维护费

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：公务用车购置费。

第三部分   随州市铁路幼儿园2022年部门预算表（附后）

备注：本单位无一般公共预算三公经费支出

备注：本单位无政府性基金收支

备注：本单位无项目支出

第四部分  随州市铁路幼儿园2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

整体绩效目标:高质量完成幼儿园周边适龄儿童的教育、保育任务。

长期目标:完成幼儿园周边适龄儿童的教育、保育任务。

产出指标:完成幼儿入园入托的教学任务、完成新入职教师的岗前培训。

效益指标:在完成新入职教师的岗前培训的同时提高原有教师的工作积极性。

满意度指标:提高家长的满意度，根据不同幼儿的认知能力，提高幼儿的认知水平。

二、重点项目支出绩效情况

2022年我园无重点项目支出。

第五部分  名词解释

（一）公共预算财政拨款（补助）：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

（三）一般公共服务支出（205类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）行政运行（2050101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2050102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十四）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。