随州市中小学教师(校长)继续教育中心2022年

部门预算公开

目录

第一部分随州市中小学教师(校长)继续教育中心(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市中小学教师(校长)继续教育中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市中小学教师(校长)继续教育中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市中小学教师(校长)继续教育中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分随州市中小学教师(校长)继续教育中心概况

一、部门主要职责

1、负责管理全市高中阶段（含中职）和市直属学校教师（校长）继续教育培训工作及登记情况

年度审核工作，组织市级学科带头人、骨干教师、新教师入职培训工作；抓好随州市名师名校长名班

主任领航工程“培训工作；开展市级名师工作室建设及名师工作室主持人和核心成员专业能力提升

培训工作；做好国家级、省级下沉的教师（校长）培训工作；组织全市中小学教师新课程改革培训

工作；参与市教育局组织的后备干部培训工作、市级学科带头人、骨干教师评选和评先表彰、职称

评定、年度考核、教师资格认定等初审工作。

2、负责全市高中阶段（含中职）及市直学校、二级单位单位继续教育培训经费统筹工作。

3、对县、市、区中小学教师（校长）继续教育工作进行指导和管理。

二、部门基本情况

随州市中小学教师(校长)继续教育中心是2010年1月市委机构编制委员会将加挂在“随州市教研室”的“随州市中小学教师(校长)继续教育中心”机构单设，核定编制7人，现在编在岗人员6人，其中领导职数2名。

第二部分随州市中小学教师(校长)继续教育中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022收入预算总额为334.45万元，其中2022年公共财政预算财政拨款131.16万元。纳入专户管理的非税收入196.74万元，主要用于各类教师、校长培训支出及日常公用经费支出。上年结转6.544万元。较上年收入预算安排增加49.58万元，增加比例17.4%，增加原因是2021年人员支出应付账款增加及2022年项目支出增加。

(二)支出预算情况

2022年我单位支出预算总额为334.45万元。按资金性质分为：财政拨款（补助）131.16万元，财政专户管理资金196.74万元，上年结转6.54万元；支出按经济分类分为：工资福利性支出142.51万元，商品和服务支出191.94万元；支出按功能分类分为：教育支出334.45万元。较上年支出预算总额284.87万元增加49.58万元，同比增17.4%，增加主要原因为：2022年继教中心新调入工作人员，人员经费增加;项目经费增加。

(三)财政拨款支出情况

2022年我单位财政拨款（补助）131.16万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出95.16万元，商品和服务支出36万元；支出按功能分类分为：教育支出131.16万元。较上年支出预算总额102.37万元增加28.79万元，同比增28.12%。增加原因为：(1)新增人员支出和人员正常工资晋级支出;(2)新增人员的公用经费支出;(3)新增2022年教师业务培训支出。

(四)政府性基金情况

2022年我单位没有政府性基金支出预算，与上年持平无增减变动。

(五)国有资本经营预算情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平无增减变动。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年市继教中心日常公用支出预算6万元，其中:办公费0.45万元、印刷费0.05万元、水费0.07万元、电费0.57万元、邮电费0.42万元、因公出国(境)费用0万元、会议费0万元、培训费0.38万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、工会费2..24万元、福利费2.81万元。较上年日常公用支出预算增加1万元，增加比例16.6%。  主要原因是新增人差旅费员支出。

(七)政府采购情况

2022年市中小学教师(校长)继续教育中心政府采购预算0万元，其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。与上年持平。

(八)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额为30.76万元，其中:流动资产9.5万元，固定资产21.26万元。资产总额较上年减少6.5万元，减少比例21.13%，减少原因为2021年度流动资产减少。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市中小学教师(校长)继续教育中心一般公共预算“三公”经费0万元，同上年预算金额一致无增减变化。

因公出国(境)费0万元，同上年预算金额一致;

公务接待费0万元，同上年预算金额一致;

公务用车购置费0万元，同上年预算金额一致。

公务用车运行维护费0万元，同上年预算金额一致。

第三部分随州市中小学教师(校长)继续教育中心2022年部门预算表

备注：本单位无一般公共预算三公经费支出

备注：本单位无政府性基金收支

备注：本单位无政府采购预算

第四部分随州市中小学教师(校长)继续教育中心2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体绩效目标为：提高全市教师、校长义务能力，搞好全市教师、校长继续教育评价、搞好名师创建工作。

年度绩效目标为：全市教师、校长义务水平提高一个层次，全面搞好教师继续教育网络管理，力增省级名师工作室达5个。

具体指标设置为：

产出指标：开展命题相关培训，名师工作师创建。

效益指标：学生对老师满意合格率达99%以上。

满度意指标：家长对教师测评达标99%以上。

本部门整体支出绩效目标表

二、重点项目预算绩效情况

（一）“教育事业发展-继续教育（教师培训）项目” 

1、主要内容是：全市教师、校长的继续教育工作进行管理和验审；按培训计划进行教 师、校长业务培训；对全市省级、市级名师工作室创建工作进行督促和验审。 项目安排30万元，其中财政拨款30万元。

2、项目绩效总目标是：全市教师、校长义务水平提高一个层次；全面搞好教师继续教 育网络管理；力增省级名师工作室达到 5 个。

3、项目绩效指标设置情况： 

数量指标：开展教师培训活动达到 4 次及以上。

质量指标：开展教师（新教师）培训满意合格率达 99%及以上。

满意度指标：家长对教师评价满意度达 98%及以上。

（二）“教育事业发展-市级教师业务培训及名师工作室创建项目” 

1、主要内容是：全市教师、校长的继续教育工作进行管理和验审；按培训计划进行教 师、校长业务培训；对全市省级、市级名师工作室创建工作进行督促和验审。 项目安排141.01万元，其中财政专户资金140.43万元，单位资金0.57万元。

2、项目绩效总目标是：全市教师、校长义务水平提高一个层次；全面搞好教师继续教 育网络管理；力增省级名师工作室达到 5 个。

3、项目绩效指标设置情况： 

数量指标：开展教师培训活动达到 4 次及以上。

质量指标：开展教师（新教师）培训满意合格率达 99%及以上。

满意度指标：家长对教师评价满意度达 98%及以上。

第五部分名词解释

（一）公共预算财政拨款（补助）：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

（三）一般公共服务支出（205类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）行政运行（2050101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2050102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十四）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。