随州市机关事务服务中心2022年部门预算（本级）

目 录

第一部分  随州市机关事务服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市机关事务服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市机关事务服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市机关事务服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 随州市机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

中心本级负责市委、市政府机关行政房产的综合管理、市直机关节约能源管理、市直机关事业单位公务用车管理；负责市委、市政府机关大楼的水电保障和公共设施的管理维修；负责市委会议中心、机关餐厅的管理服务以及明珠花园小区、市级领导周转房的物业管理工作。

二、部门基本情况

（一）预算编制单位情况

本次公开单位包括随州市机关事务服务中心本级。

（二）预算编制单位基本情况

中心本级。参公编制18人，以钱养事编制5人，实有年末在职人数22人，其中，参公人员12人，事业人员1人，机关工勤人员4人，以钱养事人员5人，退休21人。内设办公室、公务用车科、办公用房科、公共机构节能科、综合服务科、保卫科6个科室。

第二部分 随州市机关事务服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

中心本级收入预算1198.86万元，较上年预算2051.85万元，减少852.99万元，同比下降41.57%，下降的主要原因是中心本级项目收入较上年减少827万元，基本支出收入较上年减少32.83万元，其中，财政拨款1192.02万元，较上年预算2002.25万元，减少810.23万元，同比下降40.47%，下降的主要原因是中心本级项目收入较上年减少827万元。其他收入预算6.84万元，较上年预算49.60万元，减少42.76万元，同比下降86.21%，下降的主要原因是受限于填报上限。

（二）支出预算情况

中心本级支出预算总额1198.86万元，较上年预算2051.85万元，减少852.99万元，同比下降41.57%，下降的主要原因是中心本级项目支出较上年减少827万元，基本支出较上年减少32.83万元。

按功能分：基本支出452.86万元（人员支出389.34万元，公用支出63.52万元），较上年预算安排478.85万元（人员支出405.98万元，公用支出72.87万元），减少25.99万元，同比下降5.43%，为正常浮动。项目支出746万元，较上年预算1573万元，减少827万元，同比下降52.57%，下降的主要原因是本年项目减少。

按性质分：财政拨款支出1192.02万元，较上年预算2002.25万元，减少810.23万元，同比下降40.47%，下降的主要原因是中心本级项目支出较上年减少827万元。其他收入支出6.84万元，较上年49.60万元，同比下降86.21%，下降的主要原因是受限于填报上限。

（三）财政拨款支出情况

中心本级一般公共预算财政拨款支出1192.02万元，较上年预算2002.25万元，减少810.23万元，同比下降40.47%，下降的主要原因是中心本级项目收入较上年减少827万元。

（四）政府性基金情况

本单位2022年度无使用政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位2022年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

（六）机关运行经费情况说明

中心本级公用经费预算安排支出数63.52万元，较上年预算72.87万元，减少9.35万元，同比下降12.83%，主要原因是压减一般性支出，其中，办公费8.16万元，较上年6万元，增加2.16万元，同比增长36%，主要原因是根据上年支出科目据实列支，印刷费1.2万元，较上年4万元，减少2.8万元，同比下降70%，电费0.3万元，较上年1.5万元，减少1.2万元，同比下降80%，邮电费3.3万元，较上年4.5万元，减少1.2万元，同比下降26.67%，差旅费8万元，较上年10万元，减少2万元，同比下降20%，公务接待费0.4万元，较上年1.5万元，减少1.1万元，同比下降73.33%，工会经费6万元，较上年4万元，增加2万元，同比增长50%，主要原因是本年工会会员增加，公务用车运行费3万元，较上年6万元，减少3万元，同比下降50%，其他商品和服务支出21.54万元，较上年15万元，增加6.54万元，同比增长43.6%，主要原因是列支的非税收入及其他收入，主要用于驻村、下沉社区等支出，劳务费0万元，较上年1万元，减少1万元，同比下降100%，物业管理费0.34万元，较上年1万元，减少0.66万元，同比下降66%，维修费0.88万元，较上年2万元，减少1.12万元，同比下降56%，福利费5万元，较上年3万元，增加2万元，同比增长66.67%，主要原因是用于老干部活动开支、节日慰问等。

（七）政府采购情况

中心本级2022年预算采购总额307.4万元，其中面向中小企业及小微企业采购金额307.4万元，比例100%，政府采购货物预算77万元、工程预算64万元、服务预算166.4万元，较上年512.52万元，减少205.12万元，同比下降40.02%，下降的主要原因是本年项目支出采购较上年减少。

（八）国有资产占用情况

中心本级2022年年初资产总额1168.37万元，较上年577.77万元，增加590.6万元，同比增长102.22%。其中，流动资产281.66万元，较上年176.36万元，增加105.3万元，同比增长59.71%，增长的主要原因是2021年末中心本级新增代管资金103.3万元；固定资产净值886.71万元，较上年401.41万元，增加485.3万元，同比增长120.90%，增长的主要原因是2021年新建市领导周转房，购置了一批固定资产。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

中心本级2022年“三公”经费年初预算安排15.2万元，较上年3.5万元，增加11.7万元，同比增长334.29%，增长的主要原因是将市直单位公车定位系统年服务费11.8万元纳入公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年度无变化。

公务接待费0.4万元，较上年0.5万元，减少0.1万元，同比下降20%，主要原因是压减公务接待。

公务用车运行维护费14.8万元，较上年3万元，增加11.8万元，同比增长393.33%，增长的主要原因是将市直单位公车定位系统年服务费11.8万元纳入公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，较上年度无变化。

第三部分 随州市机关事务服务中心2022年部门预算表

本单位2022年度无政府性基金预算支出。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

1、本部门整体绩效目标是：长期目标及年度目标为做好市委、市政府机关行政房产的综合管理、市直机关节约能源管理、市直机关事业单位公务用车管理；做好市委、市政府机关大楼的水电保障和公共设施的管理维修；做好市委会议中心、机关餐厅的管理服务以及明珠花园小区、市级领导周转房的物业管理工作。

2、长期目标及年度目标，具体指标设置为：

产出指标：办公用房检查=100%，指标设立依据是历史标准。

公共机构节能综合能源消耗下降≥1%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：公务用车检查≥12次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：机关服务及时性=100%，指标设立依据是历史标准。

二、项目绩效目标编制情况说明

1、“市委市政府机关后勤服务和保障经费”主要内容是：确保市委市政府机关正常运转。2022年预算安排746万元，资金来源为当年一般公共预算财政经费拨款资金。

2、项目绩效总目标是：确保市委市政府机关正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：办公用房检查=100%，指标设立依据是历史标准。

公共机构节能综合能源消耗下降≥1%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：公务用车检查≥12次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：机关服务及时性=100%，指标设立依据是历史标准。

　　第五部分 名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。