随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年部门预算

目 录

第一部分  随州市市直机关综合执法应急用车保障中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心概况

一、单位主要职责

负责协助市公务用车主管部门做好公务用车有关工作；为市直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等工作用车提供保障；集中保障13个执法执勤部门以外其他具有执法职能部门的执法工作需要。

二、单位基本情况

（一）预算编制单位情况

本次公开单位包括随州市市直机关综合执法应急用车保障中心。

（二）预算编制单位基本情况

事业编制4人，劳务派遣编制45人，实有年末在职人数41人，其中，事业人员4人，劳务派遣人员37人。

第二部分 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心

2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算645.02万元，较上年预算668.07万元，减少23.05万元，同比下降3.45%，其中，财政拨款收入预算645.02万元，较上年预算668.07万元，减少23.05万元，同比下降3.45%，下降的主要原因是项目收入较上年减少60.59万元。

（二）支出预算情况

支出预算645.02万元，较上年预算668.07万元，减少23.05万元，同比下降3.45%，其中，财政拨款支出预算645.02万元，较上年预算668.07万元，减少23.05万元，同比下降3.45%，下降的主要原因是项目支出预算较上年减少60.59万元。

按功能分：基本支出437.61万元（人员支出409.45万元，公用支出28.15万元），较上年预算安排400.07万元（人员支出341.33万元，公用支出58.74万元），增加37.54万元，同比增长9.38%，为正常浮动。项目支出207.41万元，较上年预算268万元，减少60.59万元，同比下降22.61%，下降的主要原因是压减本年公务用车运行费及购置费。

按性质分：财政拨款支出预算645.02万元，较上年预算668.07万元，减少23.05万元，同比下降3.45%，下降的主要原因是项目支出预算较上年减少60.59万元。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算645.02万元，较上年预算668.07万元，减少23.05万元，同比下降3.45%，下降的主要原因是项目支出预算较上年减少60.59万元。

（四）政府性基金情况

本单位2022年度无使用政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位2022年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

（六）机关运行经费情况说明

公用经费预算安排支出数28.15万元，较上年预算58.74万元，减少30.59万元，同比下降52.08%，主要原因是压减一般性支出，其中，办公费0.82万元，较上年4.5万元，减少3.68万元，同比下降81.78%，印刷费0.03万元，较上年1.5万元，减少1.47万元，同比下降98%，电费0.32万元，较上年1万元，减少0.68万元，同比下降68%，邮电费0.24万元，较上年2.5万元，减少2.26万元，同比下降90.4%，差旅费0.1万元，较上年1万元，减少0.9万元，同比下降90%，公务接待费0.13万元，较上年1万元，减少0.87万元，同比下降87%，工会经费0.63万元，较上年6万元，减少5.37万元，同比下降89.5%，公务用车运行费21.51万元，较上年11万元，增加10.51万元，同比增长95.55%，主要原因是为弥补项目支出中公务用车运行费不足问题，其他商品和服务支出2.83万元，较上年18万元，减少15.17万元，同比下降84.28%，物业管理费0.07万元，较上年0.5万元，减少0.43万元，同比下降86%，维修费0.02万元，较上年0.5万元，减少0.48万元，同比下降96%，福利费0.79万元，较上年2.5万元，减少1.71万元，同比下降68.4%。

（七）政府采购情况

2022年预算采购总额80万元，其中面向中小企业及小微企业采购金额80万元，比例100%，政府采购货物预算80万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，较上年110万元，减少30万元，同比下降26.65%，下降的主要原因是本年减少一台公车购置预算。

（八）国有资产占用情况

2022年年初资产总额893.93万元，较上年1014.29万元，减少120.36万元，同比下降11.87%。其中，流动资产205.72万元，较上年143.01万元，增加62.71万元，同比增长43.85%，增长的主要原因是新增市直单位公车租车应收账款58.46万元；固定资产净值688.21万元，较上年871.28万元，减少183.07万元，同比下降21.01%，下降的主要原因是本年处置5台公务用车。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费年初预算安排229.05万元，较上年280万元，减少50.95万元，同比下降18.20%，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年度无变化。

公务接待费0.13万元，较上年1万元，减少0.87万元，同比下降87%，主要原因是压减公务接待。

公务用车运行维护费148.92万元，较上年169万元，减少20.08万元，同比下降11.88%，主要原因是压减公务用车运行维护费。

公务用车购置费80万元，较上年110万元，减少30万元，同比下降27.27%，主要原因是本年预算减少一台公车购置。

第三部分 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年部门预算表

本单位2022年度无政府性基金预算支出。

第四部分 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

1、本部门整体绩效目标是：为协助市公务用车主管部门做好公务用车有关工作；为市直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等工作用车提供保障；集中保障13个执法执勤部门以外其他具有执法职能部门的执法工作需要。

2、长期目标及年度目标具体指标设置为：

产出指标：安全行驶≥100万公里/年，指标设立依据是历史标准。

效益指标：需求保障≥95%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：准点率=100%，指标设立依据是历史标准。

二、项目绩效目标编制情况说明

1、“公务用车运行补助项目”主要内容是：保障市直机关事业单位公务出行用车需求；保障公务用车安全出行；规范公务用车管理。2022年预算安排207.41万元，其中：165万元资金来源为当年一般公共预算财政经费拨款资金，42.41万元资金来源为当年一般公共预算行政事业单位非税收入资金。

2、项目绩效总目标是：有效保障市直机关事业单位公务用车，本年公务用车安全出行100万公里。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：安全出行≥100万公里，指标设立依据是行驶记录。

效益指标：有效保障市直机关事业单位用车需求≥95%，指标设立依据是派车单记录。

　　第五部分 名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。