随州市机关事务服务中心2022年部门预算（汇总）

目 录

第一部分  随州市机关事务服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市机关事务服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市机关事务服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市机关事务服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 随州市机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

中心本级负责市委、市政府机关行政房产的综合管理、市直机关节约能源管理、市直机关事业单位公务用车管理；负责市委、市政府机关大楼的水电保障和公共设施的管理维修；负责市委会议中心、机关餐厅的管理服务以及明珠花园小区、市级领导周转房的物业管理工作。

二级单位随州市市直机关综合执法应急用车保障中心负责协助市公务用车主管部门做好公务用车有关工作；为市直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等工作用车提供保障；集中保障13个执法执勤部门以外其他具有执法职能部门的执法工作需要。

二、部门基本情况

（一）预算编制单位情况

本次公开单位包括中心本级，二级单位随州市市直机关综合执法应急用车保障中心。

（二）预算编制单位基本情况

1、中心本级。参公编制18人，以钱养事编制5人，实有年末在职人数22人，其中，参公人员12人，事业人员1人，机关工勤人员4人，以钱养事人员5人，退休21人。内设办公室、公务用车科、办公用房科、公共机构节能科、综合服务科、保卫科6个科室。

2、二级单位。事业编制4人，劳务派遣编制45人，实有年末在职人数41人，其中，事业人员4人，劳务派遣人员37人。

第二部分 随州市机关事务服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门汇总收入预算1843.88万元，较上年2719.92万元，减少876.04万元，同比下降32.21%，主要原因是中心本级项目收入较上年减少827万元，二级单位项目收入较上年减少60.59万元，其中，一般公共预算财政拨款1837.04万元，较上年2670.32万元，减少833.28万元，同比下降31.21%，主要原因是项目减少；其他收入6.84万元，较上年49.60万元，减少42.76万元，同比下降86.21%，主要原因是受限于填报上限。

（二）支出预算情况

本部门汇总支出预算总额1843.88万元，较上年2719.92万元，减少876.04万元，同比下降32.21%，主要原因是中心本级项目支出较上年减少827万元，二级单位项目支出较上年减少60.59万元。

按功能分：基本支出890.47万元，较上年886.92万元，增加3.55万元，同比增长0.40%（人员支出798.80万元，较上年755.31万元，增加43.49万元，同比增长5.76%；公用支出91.67万元，较上年131.61万元，减少39.94万元，同比下降30.35%，主要原因是压缩一般性支出），项目支出953.41万元，较上年1841万元，减少887.59万元，同比下降48.21%，主要原因是项目减少。

按性质分：一般公共预算财政拨款安排支出1837.04万元（含非税收入），较上年2670.32万元，减少833.28万元，同比下降31.21%，主要原因是项目减少，其他收入安排支出6.84万元，较上年49.60万元，同比下降86.21%，主要原因是受限于填报上限。

（三）财政拨款支出情况

本部门汇总一般公共预算财政拨款支出1837.04万元，较上年2670.32万元，减少833.28万元，同比下降31.21%，下降的主要原因是中心本级项目支出较上年减少827万元，二级单位项目支出较上年减少60.59万元。

（四）政府性基金情况

本部门2022年度无使用政府性基金预算拨款的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门2022年度无使用国有资本经营预算拨款的支出。

（六）机关运行经费情况说明

本部门公用经费预算安排支出数91.67万元，较上年131.61万元，减少39.94万元，同比下降30.35%，下降的主要原因是本年压减一般性支出，其中，办公费8.98万元，较上年10.5万元，减少1.52万元，同比下降14.48%；印刷费1.23万元，较上年5.5万元，减少4.27万元，同比下降77.64%；电费0.04万元，较上年2.5万元，减少2.46万元，同比下降98.4%；邮电费3.54万元，较上年7万元，减少3.46万元，同比下降49.43%；物业费0.41万元，较上年1.5万元，减少1.09万元，同比下降72.67%；差旅费8.1万元，较上年11万元，减少2.9万元，同比下降26.36%；维修费0.9万元，较上年2.5万元，减少1.6万元，同比下降64%；会议费0.18万元，较上年2.5万元，减少2.32万元，同比下降92.8%；公务接待费0.53万元，较上年2.5万元，减少1.97万元，同比下降78.8%；工会经费6.63万元，较上年10万元，减少3.37万元，同比下降33.7%；福利费5.79万元，较上年5.5万年，增加0.29万元，同比增长5.27%，为正常浮动；公务用车运行费24.51万元，较上年17元，增加7.51万元，同比增长44.18%，主要原因是本年度将市直单位公车定位系统年服务费纳入公务用车运行费；其他商品和服务支出24.37万元，较上年33万元，减少8.63万元，同比下降26.15%。

（七）政府采购情况

本部门2022年政府采购预算总额387.4万元，其中中心本级面向中小企业及小微企业采购金额307.4万元，比例100%，政府采购货物预算77万元、工程预算64万元、服务预算166.4万元，二级单位面向中小企业及小微企业采购金额80万元，比例100%，政府采购货物预算80万元，较上年622.52万元，减少235.12万元，同比下降37.77%，下降的主要原因是本年项目支出采购较上年减少。

（八）国有资产占用情况

本部门2022年年初汇总资产总额2062.3万元，较上年1592.06万元，增加470.24万元，同比增长29.54%，增长的主要原因2021年中心本级新建市领导周转房，增加了固定资产。其中流动资产487.38万元，较上年319.37万元，增加168.01万元，同比增长52.61%，增长的主要原因是2021年末中心本级新增代管资金103.3万元，二级单位新增应收账款58.46万元。固定资产净值1574.92万元，较上年1272.69万元，增加302.23万元，同比增长23.75%，增长的主要原因2021年中心本级新建市领导周转房，增加了固定资产。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年部门汇总“三公”经费年初预算安排244.25万元，较上年283.5万元，减少39.25万元，同比下降13.84%，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年度无变化。

公务接待费0.53万元，较上年1.5万元，减少0.97万元，同比下降64.67%，下降的主要原因是根据2021年实际公务接待测算。

公务用车运行维护费163.72万元，较上年172万元，减少8.28万元，同比下降4.81%，下降的主要原因是本年压减公务用车运行维护费。

公务用车购置费80万元，较上年110万元，减少30万元，同比下降27.27%，下降的主要原因是二级单位预算公车购置费用较上年减少。

第三部分 随州市机关事务服务中心2022年部门预算表

本部门2022年度无政府性基金预算支出。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

1、中心本级整体绩效目标是：为做好市委、市政府机关行政房产的综合管理、市直机关节约能源管理、市直机关事业单位公务用车管理；做好市委、市政府机关大楼的水电保障和公共设施的管理维修；做好市委会议中心、机关餐厅的管理服务以及明珠花园小区、市级领导周转房的物业管理工作。

2、中心本级长期目标及年度目标，具体指标设置为：

产出指标：办公用房检查=100%，指标设立依据是历史标准。

公共机构节能综合能源消耗下降≥1%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：公务用车检查≥12次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：机关服务及时性=100%，指标设立依据是历史标准。

3、二级单位整体绩效目标是：为协助市公务用车主管部门做好公务用车有关工作；为市直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等工作用车提供保障；集中保障13个执法执勤部门以外其他具有执法职能部门的执法工作需要。

4、二级单位长期目标及年度目标具体指标设置为：

产出指标：安全行驶≥100万公里/年，指标设立依据是历史标准。

效益指标：需求保障≥95%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：准点率=100%，指标设立依据是历史标准。

二、项目绩效目标编制情况说明

1、中心本级项目“市委市政府机关后勤服务和保障经费”主要内容是：确保市委市政府机关正常运转。2022年预算安排746万元，资金来源为当年一般公共预算财政经费拨款资金。

2、中心本级项目绩效总目标是：确保市委市政府机关正常运转。

3、中心本级项目绩效指标设置情况：

产出指标：办公用房检查=100%，指标设立依据是历史标准。

公共机构节能综合能源消耗下降≥1%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：公务用车检查≥12次，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：机关服务及时性=100%，指标设立依据是历史标准。

4、二级单位项目“公务用车运行补助项目”主要内容是：保障市直机关事业单位公务出行用车需求；保障公务用车安全出行；规范公务用车管理。2022年预算安排207.41万元，其中：165万元资金来源为当年一般公共预算财政经费拨款资金，42.41万元资金来源为当年一般公共预算行政事业单位非税收入资金。

5、二级单位项目绩效总目标是：有效保障市直机关事业单位公务用车，本年公务用车安全出行100万公里。

6、二级单位项目绩效指标设置情况：

产出指标：安全出行≥100万公里，指标设立依据是行驶记录。

效益指标：有效保障市直机关事业单位用车需求≥95%，指标设立依据是派车单记录。

　　第五部分 名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。