目　  录

第一部分  随州市文化公园（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市文化公园2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市文化公园2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支｀出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、政府彩购预算表

第四部分  随州市文化公园2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

随州市文化公园管理处2022年预算公开

第一部分随州市文化公园概况

一、部门主要职责

负责文化公园的绿化养护、基础设施养护、基础设施管护、环境卫生的清扫保洁。

二、部门基本情况

随州市文化公园为公益一类事业单位，核定编6人，实有职工6人。

第二部分 文化公园2022部门预算情况说明

    一、2022部门预算收支情况说明

（一）部门收入预算情况
　2022年预算收483.98万元，比上年增加34.1万元，增加比例7.58％，原因：预算的非税收入增加了。其中：经费补助拨款25.7万元，结构：占总收入的5.31％，经费补助拨款与上年相比，增加0万元，增加比例0％，原因：市财政局核定的数；纳入预算管理的非税收入64.46万元，结构：占总收入的13.32％，纳入预算管理的非税收入比上年相比增加14.46万元，增加28.92％，原因：预算的新增的天籁宫和餐霞楼房屋出租收入；其他收入263.82万元，结构：占总收入的54.51％，其他收入比上年减少6.66万元，减少2.46％，原因：压缩开支。
（二）部门支出预算情况

2022年预算安排支出483.98万元，按功能划分，社会保障和就业支出8.42万元，占总支出的1.74%，比上年减少0.08万元,减少0.94%，原因：压缩开支；卫生健康支出3.89万元，占总支出的0.8%，比上年增加0.33万元，增加9.27%，原因：医疗保险增加了；城乡社区事务464.15万元,占总支出的95.9%，比上增加33.71万元,增加7.83%，原因：公园设施维护费用增加；住房保障支出7.52,占总支出的1.55%，比上年增加0.14万元,增加1.9%，原因：住房公积金增加了。按资金性质划分,财政拨款收入90.16万元，比上年增加14.46万元，增长了19.1%;其他收入393.82万元，比上年增加19.64万元，增加5.25%。

2022年预算支出总额483.98万元，比上年增加34.1万元，同比增长7.58%，主要原因是公园设施维护费用增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出90.16万元，比上年增加14.46万元，增加比例19.1％，原因：主要是公园设施维护费用增加。其中：城乡社区事务88.87万元，比上的增加13.17万元，增加17.4％，原因：公园设施维护费用增加；住房保障支出1.29万元，比上年增加1.29万元，原因：住房公积金增加了。
（四）政府性基金情况

2022年本部门无政府性基金收支预算

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 （六）机关运行经费支出情况

2022年部门机关运行经费支出18.98万元，运行经费与上年增加4.49万元，增加30.98％，原因：由于公园工作性质适当增加了差旅费和办公费。其中：办公费5.8万元，印刷费0.04万元，水费0.6，电0.48，邮电费0.35万元，差旅费3.34万元，培训费0.32万元，公务接待费0.37万元，工会经费1.68万元，福利费2.1万元，公务用车运行维护费3.6万元，物业管理费0.1，会议0.27万元，其他商品和服务支出0.054万元。　

 （七）政府采购情况

2022年部门纳入政府采购预算资金282.2万元，是以钱养事和公园设施维修项目，是常年性项目，与去年相比增加19.2万元，增加了7.3%，原因：公园设施维护费增加了。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出282.2 万元。授予中小企业合同金额282.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额282.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

  （八）国有资产占用情况

 2022年初固定资产原值2088.48万元，比上年增加3.61万元，增加0.15%，基本与上年持平，具体包括：1.土地房屋构筑物1968.12万元，与上年相比无变化。2.通用设备105.23万元，与上年相比无变化。3.专用设备0.48万元与上年相比增加0.17万元，增加比例54.49%，变化原因：购买打垃圾的小渔船一台0.17万元。4.家具，用具及动植物14.65万元，与上年相比增加3.44万元，增加比例30.7%，变化原因新增办公室大院电动门一个3万元，垃圾箱10个0.44万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算9万元，比上年增加1.15万元，增加比例14.65%，原因生产用的水车费用增加了。其中：

因公出国出（境）0万元，比上年增加0元，增加比例0。

业务招待费0.37万元，比上年增加0.07万元，增加比例3.3%原因：业务需要。

公务用车运费用8.63万元，比上年增加1.08，增加比例14.65%，原因：洒水车因生产任务增加，费用增加。

公务用车购置费0万元，比上年增加0元，增加比例0。

第三部分  随州市文化公园2022年部门预算表

备注：2022年本单位无政府性基金支出

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

整体绩效指标设置情况：

1、年度工作任务：（一)根据园林局统一安排，启动文化公园“城市双修”相关配套项目建设；(二)积极申请，逐步启动公园套服务项目，盘活公园不置资产，满足市民游园需求，增加创收，补贴公园管护经费不足。(三)加强以钱养事检置考核，管理机制，不断提升精细化管理水平。

2、部门整体绩效目标：环境整洁有序 、园林植物感观效果好 ，亮化工程正常运转。

3、质量指标 ：达到4A景区标准。

4、经济效益指标 ：带动周边经济增长

5、满意度指标：为市民提供理想的休闲场所，同时促进了周边的经济发展，赢得市民好评。

二、重点项目绩效目标编制情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度项目支出预算，共涉计项目2个

（一）以钱养事

1、以钱养事经费主要内容是：以钱养事日常管护经费，包含绿化养护相关费用，抗旱，治虫，苗木补植，园林资材，水电费等，2022年预算安排174万元。

2、项目绩效总目标是：通过日常管护、保安管理、苗木补植等管理，有效保证公园及管护道路干净整洁、环境优美及城市绿化整体效果，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：管护范围内干净整洁，环境优美

效益指标：公园广场道路绿植管护，提高市民游玩良好环境。

满意度指标：为市民提供理想的休闲场所，同时促进了周边的经济发展，赢得市民好评。达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准

（二）设施维护

1、设施维护及维修主要内容：管护范围内市政设施、亮化设施、监控等维护费.

 2022年预算安排143万元。

2、项目绩效总目标是：设施维护及维修（含管护范围内市政设施、亮化设施、监控）费。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：基础设施完好，保障游客安全。

效益指标：公园广场道路基础设施管护，提高市民游玩良好环境。

满意度指标：市民游玩环境好，评价高，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。

第五部分　 名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。二、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

三、机关事业单位医疗（2080505项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出