随州市市容环境卫生局2022年部门预算

目  　录

    第一部分  随州市市容环境卫生局（概况）

    一、部门主要职责    

    二、部门基本情况

    第二部分  随州市市容环境卫生局2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

    第三部分  随州市市容环境卫生局2022年部门预算表

    一、部门收支预算总表   

    二、部门收入总表      

    三、部门支出总表     

    四、财政拨款收支总表    

    五、一般公共预算支出表      

    六、一般公共预算基本支出表     

    七、一般公共预算“三公”经费支出表    

    八、政府性基金预算支出表      

    九、项目支出表      

    十、政府采购预算表

    第四部分  随州市市容环境卫生局2022年预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况说明    

    二、项目绩效目标编制情况说明

    第五部分  名词解释

第一部分  随州市市容环境卫生局概况

  一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，本单位主要职责为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设运营管理维护，城市环境卫生监督，环境卫生作业管理。

二、部门基本情况

容环境卫生局属于公益事业一类内设4个科室，下设4个单位，具体是:办公室、财务科、装备科、业务督查科，垃圾处置费缴纳管理处、清扫管理处、清运管理处、垃圾处理场。纳入编制人数80人，实有人员523人，其中：在岗正式职工196人，在职临时工76人，退休251人（纳入社保退休人员161人，环卫供养退休人员90人）。

第二部分  　随州市市容环境卫生局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年度收入预算总额8458.49万元，其中一般公共预算拨款收入2070万元，政府性基金预算466万元，上级补助收入2746.39万元，其他收入3176.1万元；比上年度收入预算总额8105.95万元增加352.54万元，同比增加4.35％，主要原因是增加焚烧厂、预处理站其他收入预算。

（二）支出预算情况

2022年度预算支出8458.49万元，较上年度增加352.54万元，增加了4.35％，主要是增加了焚烧厂、预压站管理费用的预算支出。

1.按资金性质分：一般公共预算拨款预算支出2070万元，较上年度减少48.32万元，减少了22.81%,主要原因是疫情影响，本年度非税收入减少；政府性基金预算支出466万元，较上年度减少140万元，减少了23.1%，主要原因是本年度垃圾场渗滤液处理资金暂未预算；上级补助收入和其他收入预算支出5922.49万元，比上年度增加607.4万元，增长了11.43%，主要原因是本年度增加焚烧厂、预压处理站管理费用的预算；上年结转资金支出预算为0万元，较2021年度减少66.54万元，减少100%，主要原因是2021年度社会保障支出增多，年终无结余。

2.按功能分类：本年度社会保障和就业支出1001.17万元，上年度841.82万元，较上年度增加159.35万元，增加比例18.93％，主要原因是2022年度环卫供养退休人员增多；卫生健康支出107.7万元，较上年度的203.09万元减少了95.92万元，减幅47.23％，主要原因是退休人员增多，卫生健康支出减少；城乡社区支出7143.56万元，较上年度的6847.45万元增加了296.11万元，增幅为4.32％，主要原因是本年度增加了焚烧厂和预压站的费用预算支出；住房保障支出206.59万元，较上年的213.59万元减少了7万元，减幅为3.28％，主要原因是退休人员增多，减少住房公积金的支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年度财政拨款总支出2536万元，其中基本支出1940万元，项目支出596万元，较上年度2724.32万元减少了188.32万元，降低了7.42％，主要原因是2022年度纳入预算管理的非税收入支出减少，需要其他收入弥补。

（四）政府性基金情况

2022年度政府性基金支出预算总额466万元，全部用于环卫的项目支出，较上年度606万元减少140万元，减幅为23.1％，主要是2022年度垃圾场渗滤液处理资金暂未预算。

（五）国有资本经营预算情况

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年度公共经费预算184.32万元，其中办公费5.16万元，印刷费0.57万元，邮电费2万元，差旅费6万元，会议费2万元，福利费17.13万元，日常维护费6万元，专用材料费10万元，办公设备购置费6万元，水费5万元，电费10万元，物业管理费1.44万元，公务车运行维护费4.7万元，劳务费45万元，公务接待费3.61万元，福利费4.32万元，工会经费28.5万元，租赁费4万元，委托业务费10万元，出国出境费用5.76万元，其他费用7.13万元，较上年108万元增多76.32万元，增幅70.66％，主要原因是本年度增加玉龙代收垃圾处理费劳务费。

（七）政府采购情况

2022年政府采购预算总额4498.3万元，其中面向中小企业采购金额4498.3万元，采购金额、份额比例100％，面向小微企业采购金额4252.1万元，采购金额、份额比例94.53％。政府采购预算较上年度增加了831.57万元，增加了22.68％，主要原因是垃圾场采购维护管护服务预算费用增加。

2022年度政府采购货物预算336.5万元，较上年度717万元减少380.5万元，减幅为53.07％，主要原因是城南封场项目货物采购减少；2022年度政府采购工程预算为0万元，较上年度2012.73万元减少2012.73万元，减幅100％，主要原因是本年度工程没预算；政府采购服务预算4161.8万元，较上年度937万元增加3324.8万元，增幅344.1％，主要原因是本年度工程完工，增加维护管理服务费用。

（八）国有资产占用情况

本部门2022年初资产总额696.23万元，（其中流动资产8万元，占比1.15％，固定资产651.81万元，占比93.62％，无形资产36.42万元，占比5.23％），较2021年年初资产总额1069.11万元减少了372.88万元，减幅为34.88％。其中，流动资产8万元，较上年84.96万元减少了76.96万元，减幅为90.58％，减少原因是本年纳入预算非税收入减少，而人员经费支出增多（补交地带工养保），本年度无财政应返还额度；固定资产净值651.82万元，较上年度946.32万元减少了294.5万元，减幅为31.12％，减少原因是2022年处理5辆报废车辆及固定资产累计折旧；无形资产净值36.42万元，较上年度37.83万元减少了1.41万元，减幅为3.73％，减少原因是无形资产累计摊销。固定资产中，没有单价200万元以上大型设备，车辆64辆，价值313.2万元，其他固定资产338.62万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本年度一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，与上年持平无增减。

其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元,与上年持平，无增减变动情况，主要是没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

第三部分  随州市市容环境卫生局2022年部门预算表

附表4－6

            注：本年度没有安排一般公共预算“三公”经费支出

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1．整体目标情况：　根据环卫的宗旨和业务范围，本部门整体绩效目标是：长期目标为5个：（环卫生产费用－环卫保洁经费  环卫生产经费－垃圾场渗滤液处理  环卫生产经费－－垃圾焚烧厂补贴  环卫生产经费－垃圾分拣中心维护费  环卫生产经费－高新区垃圾预处理　）　保证所辖区域道路、公厕、垃圾收集点卫生干净整洁：保证垃圾及时清运处理，减少环境的二次污染；保证安全生产；城南垃圾场封场后，保证土地的充分合理利用。年度目标为7个：保证所辖区域道路、公厕、垃圾收集点卫生干净整洁：保证垃圾及时清运处理，减少环境的二次污染；保证安全生产：本年度保证城南垃圾场封场项目按时按质地完成，达到土地充分利用的标准。为了保证本年度目标顺利完成，本年度安排预算收入8458.49万元，预算支出8458.49万元，其中人员类项目收入支出预算3492.52万元，运转类项目收入支出预算187.33万元，特定目标类项目收入支出预算4778.64万元。本年度设置5个长期目标，7个年度目标，具体目标如下：

2.1　长期目标1：环卫生产费用－环卫保洁经费，本目标保证所辖区域道路、公厕、垃圾收集点卫生干净整洁：保证垃圾及时清运处理，减少环境的二次污染；具体指标设置为：

产出指标：产出数量指标，根据年统计，日清扫保洁面积208万平方米，管理10座公厕，清运垃圾200余吨；产出质量指标，道路、公厕干净整洁率100％，垃圾日产日清。

效益指标：根据环保标准，空气质量AQI小于70。

满意度指标：市民满意度达到98％，无市民投诉。

2.2　长期目标2：环卫生产经费－垃圾场渗滤液处理，本目标是保证垃圾收集后及时处理，减少二次污染。具体指标设置为：

产出指标：日处理垃圾渗滤液150吨，垃圾场日处理垃圾670吨，垃圾渗滤液处理率达到100％，垃圾处理率达到100％。

效益指标：垃圾处理厂区周围环境污染率达到0，市民环境认知度达到100％。

满意度指标：居民对垃圾无害化处理满意度达到98％，无市民投诉。

2.3  长期目标3：环卫生产经费－－垃圾焚烧厂补贴，设置本项目主要目标是对焚烧厂取水口及供水管网的管理维护、对厂区外部道路的清扫保洁，对厂区产生的生活污水的收集转运等工作，保证焚烧厂正常运行。具体指标设置为：

产出指标：日处理垃圾约670吨，处理率达到100％。

效益指标：环境优化率达到98％。

满意度指标：市民对垃圾产生的污染治理程度满意度达到98％．

2.4　长期目标4：环卫生产经费－垃圾分拣中心维护费，设置本项目主要目标是垃圾分拣中心运行、维护、管理，保证垃圾分类项目更好地实施。具体指标设置为：

产出指标：保证垃圾分拣日产日清。

效益指标：保证可回收垃圾再利用率达到98％，有害垃圾无害化处理率达到98％。

满意度指标：市民对垃圾的处理满意度达到98％。

2.5  　长期目标5：环卫生产经费－高新区垃圾预处理，本年度在高新区建成一座垃圾预处理站，主要是保证预处理站正常运行。具体指标设置为：

产出指标：日处理垃圾150吨，日处理厨余垃圾12吨。

效益指标：保证城区垃圾日产日清，垃圾收集率达到100％，城区垃圾污染率为0．

满意度指标：　市民对垃圾的处理满意度达到98％

3.1  年度目标1：环卫生产费用－环卫保洁经费，本目标本年度预算支出956万元，主要是保证本年度所辖区域道路、公厕、垃圾收集点的卫生干净整洁。具体指标设置为：

产出指标：本年度完成日清扫面积大于205万平方米，管理公厕10座，日收集垃圾转运200余吨，保证道路、公厕、垃圾收集点的卫生干净整洁。

效益指标：公厕、垃圾收集点选址合理，保证公用土地合理利用。

满意度指标：市民对环境卫生的管理无投诉，基本满意。

3.2  年度目标2：：环卫生产经费－垃圾场渗滤液处理费，本目标本年安排预算支出312万元，主要是保证垃圾收集后及时处理，减少二次污染。具体指标设置为：

产出指标：日处理垃圾渗滤液150吨，垃圾场日处理垃圾670吨，垃圾渗滤液处理率达到100％，垃圾处理率达到100％。

效益指标：垃圾处理厂区周围环境污染率达到0，市民环境认知度达到100％。

满意度指标：居民对垃圾无害化处理满意度达到98％，无市民投诉。

3.3  年度目标3：环卫生产费用－设备购置，本目标本年度安排预算支出252万元，主要是用于老旧设备的更新，保证安全高效生产。具体指标设置为：

产出指标：产出质量指标：垃圾收集率达到100％，道路保洁、压尘率达到100％。

效益指标：设备维修成本降低50％，收集、清运、处理过程中二次污染率降低90％。

满意度指标：市民对垃圾的二次污染控制率满意。

3.4  年度目标4：环卫生产费用－城南垃圾场封场，设置本目标主要是本年度完成城南垃圾场封场项目，保证城南垃圾场封场后土地充分利用。具体指标设置为：

产出指标：垃圾渗滤液减少50％，渗滤液处理达到100％。

效益指标：实现土地利用率达到100％。

满意度指标：市民对垃圾场封场后环境污染程度表示满意

3.5  年度目标5：环卫生产经费－－垃圾焚烧厂补贴，设置本项目主要目标是焚烧厂取水口及供水管网的管理维护、对厂区外部道路的清扫保洁，对厂区产生的生活污水的收集转运等工作，保证焚烧厂正常运行。具体指标设置为：

产出指标：日处理垃圾约670吨，处理率达到100％。

效益指标：环境优化率达到98％。

满意度指标：市民对垃圾产生的污染治理程度满意度达到98％．

3.6  年度目标6：环卫生产经费－垃圾分拣中心维护费，设置本项目主要目标是垃圾分拣中心运行、维护、管理，保证垃圾分类项目更好地实施。具体指标设置为：

产出指标：保证垃圾分拣日产日清。

效益指标：保证可回收垃圾再利用率达到98％，有害垃圾无害化处理率达到98％。

满意度指标：市民对垃圾的处理满意度达到98％。

3.7    年度目标7：环卫生产经费－高新区垃圾预处理，本年度在高新区建成一座垃圾预处理站，主要是保证预处理站正常运行。具体指标设置为：

产出指标：日处理垃圾150吨，日处理厨余垃圾12吨。

效益指标：保证城区垃圾日产日清，垃圾收集率达到100％，城区垃圾污染率为0．

满意度指标：市民对垃圾的处理满意度达到98％

二、重点项目绩效目标编制情况

1．环卫生产经费－环卫保洁经费项目是环卫的长期项目，项目的主要活动内容是道路清扫保洁、洒水压尘，公厕保洁，垃圾收集处理及环卫设施维护保养。2022年预算安排支出956万元，其中130万元资金来源为当年一般公共预算财政经费拨款资金，466万元资金来源为当年预算的政府性基金，360万元资金来源为其他收入。

2．项目的总目标是为了保证辖区路面、公厕、垃圾收集点干净整洁，空气清新。

3．项目绩效指标设置情况：

产出指标：根据实际统计资料，本年度数量指标是日完成208万平方米道路的清扫保洁，10座公厕的卫生、设施的管理，35处收集点的垃圾收集、处理。

效益指标：主要是环境效益指标，保证环境卫生干净整洁

满意度指标：保证市民对环境质量满意，无投诉。

具体明细如下表：

环卫生产经费项目绩效目标情况：

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1．财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2．社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3．医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1．基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2．津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3．奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4．绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5．办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6．印刷费：反映单位的印刷费支出。

7．水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

8．邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

9．差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。