目   录

第一部分 随州市白云公园（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市白云公园2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市白云公园2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分随州市白云公园2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

第一部分 白云公园概况

一、部门主要职责

白云公园负责除神农公园，绿化管护中心及文化公园管护以外周边范围内道路，花坛、白云湖滨湖风光带,及各类广场，小游园等园林绿化养护，环境卫生保护等工作的管理。
   白云公园管护范围北起擂鼓墩大道桃园桥路口，东至神农大道，南至白云大道新大坝路段，西至迎宾大道，何店高速出口，管护主要干道6条，广场，小游园及湿地公园等共计20余处，绿化管护面积约175万平方米（1750000.00㎡） 。

二、部门基本情况

随州市白云公园管理处组建于2009年9月（随编发[2009]14号），是由随州市城管委主管的公益一类事业单位，本单位编制人数6人，单位设立三科一室，综合科、业务科、植研科、财务室。年末实有人数233人，现有干部职工233人（其中在职职工59人,在职地带工23，退休人员151，其中退休正式职工95人，退休地带工56人）。

第二部分白云公园2022部门预算情况说明

一、2022部门预算收支情况说明

（一）部门收入预算情况

2022年预算总收入为1697.93万元，其中：财政经费补助拨款83.1万元，与上年相比，没有增减变化；纳入预算管理的非税收入189.43万元，比上年减少132.19万元，减少了41.1%；其他收入1425.4万元，比上年增加255.54万元, 增加了21.84%。

2022年收入预算总额比上年增加123.35万元，同比增长7.8%，主要是本年度主要原因是将其他收入预算增加，管护面积增加，管护收入预算增加。

（二）部门支出预算情况.

2022年预算支出预算总额1697.93万元，按支出功能科目分类分：一社会保障和就业支出8.52万元，比上年减少2.34万元, 减少了21.55%，住房保障支出7.59万元,比上年减少0.11万元, 减少了1.45%。医疗支出3.92万元。比上年增加0.21万元, 增长了5.66%，城乡社区事务支出1677.89万元,比上增加125.58万元,增长了7.48%。   按资金性质分：一般公共预算财政拨款支出272.53万元，比上年减少132.19万元, 减少了32.66%；政府性基金预算财政拨款支出277万元，比上年增加277万元, 增长了100%；其他支出1148.4万元，比上年减少21.46万元, 减少了1.83%。

2022年预算支出预算总额1697.93万元，比上年增加123.35万元。同比增长7.8%，主要原因是管护面积增加，管护成本预算成本增加.

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款预算支出272.53万元，同比减少132.19万元，减少32.66%。减少原因：因为非税预算收入减少，支出也相对减少。

（四）政府性基金情况
　 2022年本部门政府性基金收支预算总额0万元。

   （五）国有资本经营预算情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费支出情况

2022年一般公共预算公用经费预算支出14.46万元。其中:办公费0.39万元，印刷费0.04万元，差旅费3.34万元,水费0.06万元,电费0.48万元，邮电费0.35万元，物业管理费0.11万元，因公出境0.43万元，维修维护0.03万元，租赁费1万元，会议费0.27万元，培训费0.52万元，公务接待0.29万元，劳务费1万元，福利费2万元，公务用车运行维护费1.28万元, 其他商品和服务支出3.05万元。

2022年一般公共预算公用经费预算与上年相比增加0.28万元, 同比增加1.97%。预算变化原因主要是单位管护面积增加，水电费支出增加。

（七）政府采购情况

2022年部门政府采购总额预算为32.47万元，其中货物类政府采购预算32.47万元，面向中小企业18.32万元及小微企业14.14万元，采购金额、份额比例100%，2021年部门政府采购总额预算为28万元、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例100%，较上年预算安排的增加4.47万元、同比增加比例为15.96%。原因为：主要涉及到本年度车辆资产及办公购置的预算增加，服务预算减少。主要包括：货物采购32.47万元,其中公务车采购购置18万元，办公购置14.47万元。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额957.18万元。与上年相比减少162.93万元，减少14.55%，主要是流动资产减少。其中：

1.固定资产总额577.63万元，与上年相比，增加0.09万元。增加了0.02%。包括：1.土地房屋构筑物：442.75万元，与上年无变化。2.通用设备108.13万元，与上年增加0.37万元。增加比例0.34%，变化原因：办公室新购置一台电脑。3.专用设备20.53万元与上年增加0.72万元。增加比例3.63%，变化原因：生产维护养护购置专用打草设备。4.家具，用具及动植物6.33万元。无变化。

2.流动资产总额921.69万元，与上年相比，减少155.07万元。减少了14.4%。包括：财政应返还额度144.34万元，应收账款50.47万元，预付账款205.05万元，其他应收521.83万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市白云公园“三公”经费年初预算安排2万元。比上年三公”经费预算3万元，同比减少了1万元，同比减少为：33.33%，减少原因：车辆运行维护经费压缩导致。其中：

因公出国（境）费0.43万元，上年预算0万元，同比增加0.43万元，同比增加了100%，主要原因是：2022年预算增加了此项费用。

公务接待费0.29万元；上年预算0万元，同比增加0.29万元，同比增加100 %，主要原因是：2022年预算增加了此项费用。

公务用车运行维护费1.28万元；上年预算3万元，同比减少1.72万元，同比减少42.66%，主要原因是：公务车运行经费压缩导致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无此费用。

第三部分  随州市白云公园2022年部门预算表

备注：本年度无政府性基金预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

白云公园根据单位实际情况设置以下整体支出绩效目标表，并对表中相关指标设置情况进行说明。

公园整体绩效目标：2022年度完成各项资金进度要求，保障本单位各项日常工作顺利开展完成，工资薪金按时发放。公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转，为市民提供一个良好的休憩、健身的生活休闲环境，使服务满意度达到更高水平。

二、重点项目绩效目标编制情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度项目支出预算，共涉计项目3个：

（一）以钱养事经费

1、以钱养事经费主要内容是：以钱养事日常管护经费，包含绿化养护相关费用，抗旱，治虫，苗木补植，园林资材，水电费，职工工资保险等.

2022年预算安排1300万元。

2、项目绩效总目标是：通过日常管护、保安管理、苗木补植等管理，有效保证公园及管护道路干净整洁、环境优美及城市绿化整体效果，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准

也提高职工的待遇。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：管护范围内干净整洁，环境优美

效益指标：公园广场道路绿植管护，提高市民游玩良好环境。

满意度指标：为市民提供理想的休闲场所，同时促进了周边的经济发展，赢得市民好评。达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。

（二）基础设施维护及维修

1、设施维护及维修主要内容：管护范围内设施、亮化设施、线路晃路面设施、办公设备及车辆等购买和维护费.

2022年预算安排200万元。

2、项目绩效总目标是：设施维护及维修（含管护范围内设施、亮化设施、线路晃路面设施、办公设备及车辆等购买和维护）费。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：管护范围内干净整洁，基础设施维护及增加办公设备，有效的提高工作效率。

效益指标：公园广场道路基础设施管护，提高市民游玩良好环境。

满意度指标：市民游玩环境好，评价高，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。

（三）摆花款

1、摆花款主要内容：管护范围内摆花，寻根节及节假日装饰道路氛围。

2022年预算安排100万元。

2、项目绩效总目标是：寻根节日摆花及节假日，春节摆花，营造环境氛围。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：管护范围内干净整洁，摆花造型优美，给市民带来美的享受，提升城市形象。

效益指标：给市民带来美的享受，提升城市形象。

满意度指标：市民游玩环境好，评价高，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。