随州市城市管理执法渣土大队2022年部门预算

目   录

第一部分  随州市城市管理执法渣土大队（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市城市管理执法渣土大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市城市管理执法渣土大队2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市城市管理执法渣土大队2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市城市管理执法渣土大队概况

一、部门主要职责

1、负责贯彻执行在建工地和建筑垃圾处置方面的方针、政策及法律、法规和规章。

2、负责研究制定建筑垃圾处置规划，年度计划及实施细则，经批准后组织实施。

3、负责建筑垃圾方面科学技术的开发应用。

4、负责渣土运输公司的运输监管和建筑垃圾处置费征收的监管。

5、对违反城市建筑垃圾管理规定的行为，依据相关法律、法规、规章的规定进行查处。

6、负责完成上级交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

随州市城市管理执法渣土大队属于公益一类事业单位，人员编制16人，内设机构3个，分别为综合科、渣土中队和车辆中队，实有在职正式工19人，其中，在岗在编人员16人，其他聘用人员3人。

第二部分  随州市城市管理执法渣土大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额298.45万元，其中，财政拨款（补助）274.3万元，政府性基金财政拨款0万元，其他收入0万元，上年结转24.15万元。2022年收入预算总额比上年增加28.7万元，同比增长10.64%，主要是本年增加1名在编人员和3名聘用人员工资预算。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额,298.46万元，比上年增加28.7万元，同比增长10.64%，主要是本年增加1名在编人员和3名聘用人员工资预算支出。

一是按资金性质分类：2022年支出预算总额298.46万元，其中，一般公共预算资金支出274.3万元，占比91.9%；政府性基金预算资金支出0万元，占比0%；国有资本经营预算资金支出0万元，占比0%；单位资金支出24.15万元，占8.1比%。

二是按功能分类：2022年支出预算总额,298.46万元，其中，社会保障和就业18.58万元，占比6.2%；医疗卫生8.64万元，占比2.9%；城乡社区事务254.54万元，占比85.3%；住房保障支出16.7万元，占比5.6%。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出总额274.3万元，比上年增加24.94万元，同比增加10%。原因是新增在职人员1名和奖励性工资预算增加。

（四）政府性基金情况

2022年政府性基金预算支出总额0万元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算情况

  2022年国有资本经营预算支出总额0万元，与上年一致。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年一般公共预算公用经费43.82万元，其中，办公费3万元，印刷费0.5万元，水费0.2万元，电费00.3万元，邮电费0.5万元，物业管理费0.2万元，维修费1万元，培训费0.3万元，公务接待费0.5万元，专用材料费0.5万元，专用燃料费7万元，劳务费2万元，委托业务费12.25万元，工会费4.5万元，福利费1.67万元，公务车运行维护费9.4万元。

2022年一般公共预算公用经费预算43.82万元，比上年减少12.58万元，同比降低22.3%。主要原因是根据《随财函【2022】15号》文件精神，贯彻落实过紧日子的要求，该项预算压减22.3%。

（七）政府采购情况

  2022政府采购预算37.5万元，授予中小企业采购预算支出37.3万元，占政府采购采购预算支出的99.5%，其中：授予小微企业采购预算支出22.7万元，占授予中小企业采购预算支出的61%；其中：政府采购货物预算2.85万元，工程类政府采购预算0万元，政府采购服务预算34.65万元。比上年增加12.2万元，同比增加48.22%。主要原因是本年度增加车辆及其他运输机械租赁服务预算12.25万元。

（八）国有资产占用情况

本部门2022年初资产总额72.83万元，同比减少1万元，占比降低1.35%，主要原因是本年财政应返还额度减少。

1、流动资产42.11万元，同比减少10.32万元，占比降低19.68%，原因是本年财政应返还额度减少15万元。其中，货币资金0.5万元，财政应返还额度37.05万元，其他应收款净额4.56万元。

2、非流动资产30.72万元，同比增加9.23万元，占比增长43.13%，原因是本年购买液晶显示屏等固定资产。其中，固定资产净值30.63万元，无形资产净值0.09万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

随州市城市管理执法渣土大队2022年一般公共预算“三公”经费年初预算安排9.9万元，比上年减少5.74万元，同比减少36.7%，主要原因是公务用车运行维护费比上年降低。其中：

因公出国（境）费0万元，同比减少0%，主要原因是本年无此费用。

公务接待费0.51万元，比上年减少0.55万元，同比减少52.3%，主要原因严肃财经纪律，压缩公务接待费支出。

公务用车运行维护费9.4万元，比上年减少5.19万元，同比减少35.5%，主要原因是根据预算要求，该项预算压减35.5%。

公务用车购置费0万元，同比减少0%，主要原因是本年无此费用。

第三部分随州市城市管理执法渣土大队渣土大队2022年部门预算表

本单位2022年无政府性基金预算支出。

本单位2022年无项目支出预算。

第四部分  预算绩效情况

   一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标有2个，目标1、建筑渣土运输管理； 目标2、渣土运输公司管理。年度目标有2个，目标1、建筑渣土运输管理； 目标2、渣土运输公司管理。

2、长期目标1、建筑渣土运输管理，具体指标设置为：

产出指标：建筑渣土规范管理率≧95%，指标设立依据是行业指标。

效益指标：对周边环境影响达到“干净整洁”，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对城市道路卫生质量满意度达到“基本满意”，指标设立依据是历史经验。

长期目标2、渣土运输公司管理，具体指标设置为：

产出指标：运输车辆覆盖密闭率=100%，指标设立依据是历史经验。

产出指标：渣土运输过程中二次污染控制率=100%，指标设立依据是历史经验。

效益指标：渣土车辆漏撒投诉数≤5次，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：对周边环境影响≤5%，指标设立依据是历史经验。

3、年度目标1、建筑渣土运输管理，具体指标设置为：

产出指标：建筑渣土规范管理率≧95%，指标设立依据是行业指标。

效益指标：对周边环境影响达到“干净整洁”，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对城市道路卫生质量满意度达到“基本满意”，指标设立依据是历史经验。

年度目标2、渣土运输公司管理，具体指标设置为：

产出指标：运输车辆覆盖密闭率=100%，指标设立依据是历史经验。

产出指标：渣土运输过程中二次污染控制率=100%，指标设立依据是历史经验。

效益指标：渣土车辆漏撒投诉数≤5次，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：对周边环境影响≤5%，指标设立依据是历史经验。

二、 重点项目绩效目标编制情况

本年度没有重点项目支出。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1．财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2．社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3．医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

    1．基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2．津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3．奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4．绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5．办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6．印刷费：反映单位的印刷费支出。

7．水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

8．邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

9．差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。