中共随州市委老干部局（本级）2021年部门预算

目  录

第一部分  中共随州市委老干部局（本级）（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共随州市委老干部局（本级）2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共随州市委老干部局（本级）2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  中共随州市委老干部局（本级）2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共随州市委老干部局（本级）概况

一、主要职责

认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，制定随州市老干部工作计划，并付诸实施；按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作；有组织有领导地发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用；组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设；组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文娱、体育活动，丰富精神文化生活；按照有关规定，负责老干部提高待遇、发放护理费的审批和易地安置的联系、审批工作；密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展慰问活动，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动；加强调查研究，解决老干部工作中的突出问题，研究制定和完善老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制度，总结推广经验，加强宏观管理和督促检查，指导协调全市老干部工作；协调有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导老干部逝世后的善后事宜及遗属工作；承担关心下一代工作委员会日常工作等。

二、基本情况

内设办公室、服务科、活动科和调研科，行政编制10人，实有10人，退休2人。

第二部分  中共随州市委老干部局（本级）2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市委老干部局（本级）收入预算总额为451.79万元，全部为财政拨款（补助）收入。比上年预算收入总额（548.78万元）减少96.99万元，减少17.67％，减少原因主要为老年大学建设项目经费减少。

（二）支出预算情况

2021年市委老干部局（本级）支出预算总额为451.79万元（上年支出合计548.78万元，同比减少96.99万元，同比减少17.67％，减少原因主要为老年大学建设项目经费减少）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1．社会保障和就业支出325.84万元，占支出预算总额的72.12％。  

2．卫生健康支出12.02万元，占支出预算总额的2.66％。

3．教育支出100万元，占支出预算总额的22.14％。

4．住房保障支出13.93万元，占支出预算总额的3.08％。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1．工资福利支出200.47万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资43.56万、津贴补贴32.77万、在职五项奖86.35万、养老保险14.24万元、住房公积金11.53万、医疗保险费12.02万）。

2．商品和服务支出26.24万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.75万元、印刷费0.10万元、水费0.11万元，电费0.9万元，邮电费1.29万元、取暖费0.17万元，物业管理费0.3万元，差旅费5.26万元、维修（护）费0.12万元、会议费1万元、培训费0.6万元，公务接待费0.87万元，劳务费1万元，工会经费1.53万元、福利费1万元，公务员交通补贴8.24万元、其他商品与服务支出3万元）。

3．对个人和家庭的补助支出2.08万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费2.08万元）。

（三）财政拨款支出情况

2021年市委老干部局（本级）财政拨款支出预算总额为451.79万元，较上年度预算安排总额548.78万元减少96.99万元，减少比例为17.67％。主要原因为老年大学建设项目经费减少。

（四）政府性基金情况

2021年市委老干部局（本级）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年市委老干部局（本级）没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年市委老干部局（本级）公用经费支出预算总额为26.24万元，其中办公费0.75万元、印刷费0.10万元、水费0.11万元，电费0.9万元，邮电费1.29万元、取暖费0.17万元，物业管理费0.3万元，差旅费5.26万元、维修（护）费0.12万元、会议费1万元、培训费0.6万元，公务接待费0.87万元，劳务费1万元，工会经费1.53万元、福利费1万元，公务员交通补贴8.24万元、其他商品与服务支出3万元。比上年公用经费支出预算总额（23.08万元）增加3.16万元，增加比例13.69％。主要原因人员调整，公共交通补贴和差旅费增加，使预算安排增长。

（七）政府采购情况

2021年市委老干部局（本级）年未安排政府采购预算，与上年无变化。原因为勤俭节约，严格控制采购支出，减少不必要的采购。

（八）国有资产占用情况

2021年初资产总额36.4万元，其中流动资产35.55万元；固定资产原值10.72万元，累计折旧9.87万元，净值0.85万元；较上年新增22.07万元，上升154.01％，主要原因是财政应返还额度增加导致。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年单位“三公”经费年初预算安排0.87万元，与上年相比增加0.01万元，同比增加1.16％。主要原因是：组织老干部各项文体学习活动的增加。

因公出国（境）费0．00万元，比上年无变化。

公务接待费0.87万元，比上年增加0.01万元，同比增加1.16％。主要原因：组织老干部各项文体学习活动的增加。

公务用车运行维护费0．00万元，与上年无变化。

公务用车购置费0．00万元，与上年无变化。

第三部分  中共随州市委老干部局（本级）2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：根据工作职责，全面完成市委、省委老干局交办的各项工作任务，服务老干部；年度目标根据工作职责，全面完成市委、省委老干局交办的各项工作任务，服务老干部。

1．长期目标：根据工作职责，全面完成市委、省委老干局交办的各项工作任务，服务老干部，具体指标设置为：

产出指标：成本指标，根据工作职责，全面完成市委、省委老干局交办的各项工作任务，服务老干部，完成率100％，指标设立依据是行业标准；

效益指标：在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，在12月31日前及时完成，指标设立依据是行业标准

满意度指标：离退休干部满意度，95％以上，指标设立依据是行业标准

2．年度目标：根据工作职责，全面完成市委、省委老干局交办的各项工作任务，服务老干部，具体指标设置为：

产出指标：成本指标，根据工作职责，全面完成市委、省委老干局交办的各项工作任务，服务老干部，完成率100％，指标设立依据是行业标准；

效益指标：在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，在12月31日前及时完成，指标设立依据是行业标准

满意度指标：离退休干部满意度，95％以上，指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目一：“老干部工作经费”主要内容是：确保老干部的政治、生活待遇和服务管理工作落实到位；发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用，组织老干部开展政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设；组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文、体活动，丰富老干部的精神文化生活。2021年预算安排107万元，其中：107万元资金来源为财政一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：确保老干部的政治、生活待遇和服务管理工作落实到位；发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用，组织老干部开展政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设；组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文、体活动，丰富老干部的精神文化生活。  

项目绩效指标设置情况：

产出指标：实际完成率，达到80％以上。指标设立依据是行业标准；

效益指标：完成及时率，当年完成。指标设立依据是行业标准；

满意度指标：离退休干部满意度，95％以上。指标设立依据是行业标准。

项目二：“老年大学经费”主要内容是：完善市级老年大学，建筑面积要达到5000平方米以上。依据省委、省政府《关于进一步加强老年大学工作的意见》（鄂办发［2013］20号）。2021年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为财政一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：继续老年大学二期工程建设，认真办好市老年大学。  

项目绩效指标设置情况：

产出指标：工程完成率，教学楼按期改建完成。指标设立依据是行业标准；

达标指标：配置完备的教学设施，投入教学使用。指标设立依据是行业标准；

满意度指标：学员80％以上满意。指标设立依据是行业标准。

项目三：“关心下一代工作经费”主要内容是：引导老干部配合有关部门积极开展未成年人思想道德教育，宣讲党的优良传统和作风，关心和教育下一代，促进青少年健康成长。依据鄂办发［2009］29号文件要求。2021年预算安排16万元，其中：16万元资金来源为财政一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：开展各类主题教育活动，引导青少年传承红色基因，争做时代新人。  

项目绩效指标设置情况：

产出指标：目标完成率，至少组织两次青少年专题教育活动。指标设立依据是行业标准；

效益指标：完成实效，当年完成。指标设立依据是行业标准；

成本指标：每投入一万元，至少教育1000名青少年。指标设立依据是行业标准。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

一、收入科目

1．　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．　事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．　其他收入：指除　“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1．　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．　对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．　其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．　事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．　其他支出：不属于以上类型的支出。