中共随州市委老干部局（汇总）2021年部门预算

目  录

第一部分  中共随州市委老干部局（汇总）（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共随州市委老干部局（汇总）2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共随州市委老干部局（汇总）2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  中共随州市委老干部局（汇总）2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共随州市委老干部局（汇总）概况

一、部门主要职责

认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，制定随州市老干部工作计划，并付诸实施；按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作；有组织有领导地发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用；组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设；组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文娱、体育活动，丰富精神文化生活；按照有关规定，负责老干部提高待遇、发放护理费的审批和易地安置的联系、审批工作；密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展慰问活动，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动；加强调查研究，解决老干部工作中的突出问题，研究制定和完善老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制度，总结推广经验，加强宏观管理和督促检查，指导协调全市老干部工作；协调有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导老干部逝世后的善后事宜及遗属工作；承担关心下一代工作委员会日常工作等。

二、部门基本情况

部门预算单位组成：

1．中共随州市委老干部局，行政编制10人，在编在岗10人，退休2人。

2．随州市企事业单位离休干部管理服务中心，编制2人，在编在岗2人，退休0人。

第二部分  中共随州市委老干部局（汇总）2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市委老干部局（汇总）收入预算总额为502.48万元，全部为财政拨款（补助）收入。比上年预算收入总额（581.12万元）减少78.64万元，减少13.53％，减少原因主要为老年大学建设项目经费减少。

（二）支出预算情况

2021年市委老干部局（汇总）支出预算总额为502.48万元（上年支出合计581.12万元，同比减少78.64万元，同比减少13.53％，减少原因：老年大学建设项目经费减少）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1．社会保障和就业支出371.22万元，占支出预算总额的73.87％。　

2．卫生健康支出14.48万元，占支出预算总额的2.88％。

3．教育支出100万元，占支出预算总额的19.91％。　

4．住房保障支出16.78万元，占支出预算总额的3.34％。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1．工资福利支出241.21万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资53.73万、津贴补贴38.84万、在职五项奖102.99万、养老保险17.28万元、住房公积金13.89万、医疗保险费14.48万）。

2．商品和服务支出29.72万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.75万元、印刷费0.10万元、水费0.11万元，电费0.9万元，邮电费1.29万元、取暖费0.17万元，物业管理费0.3万元，差旅费5.26万元、维修（护）费0.12万元、会议费1.1万元、培训费0.72万元，公务接待费0.99万元，劳务费1万元，工会经费1.86万元、福利费1.41万元，公务员交通补贴9.32万元、其他商品与服务支出4.32万元）。

3．对个人和家庭的补助支出2.08万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费2.08万元）。

4．其他支出0.00万元。（主要是购买办公设备，其中：设备购置费0.00万元等）。

（三）财政拨款支出情况

2021年市委老干部局（汇总）财政拨款支出预算总额为502.48万元，较上年度预算安排总额581.12万元减少78.64万元，减少比例为13.53％。主要原因为老年大学建设项目经费减少。

（四）政府性基金情况

2021年市委老干部局（汇总）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年市委老干部局（汇总）没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年市委老干部局（汇总）公用经费支出预算总额为29.72万元，其中办公费0.75万元、印刷费0.10万元、水费0.11万元，电费0.9万元，邮电费1.29万元、取暖费0.17万元，物业管理费0.3万元，差旅费5.26万元、维修（护）费0.12万元、会议费1.1万元、培训费0.72万元，公务接待费0.99万元，劳务费1万元，工会经费1.86万元、福利费1.41万元，公务员交通补贴9.32万元、其他商品与服务支出4.32万元。比上年公用经费支出预算总额（25.76万元）增加3.76万元，增加比例14.48％。主要原因是人员调整，公共交通补贴和差旅费增加，使预算安排增长。

（七）政府采购情况

2021年市委老干部局（汇总）年未安排政府采购预算，与上年无变化。原因为勤俭节约，严格控制采购支出，减少不必要的采购。

（八）国有资产占用情况

2021年初资产总额44.84万元，其中流动资产40.32万元；固定资产原值16.38万元（全部为通用设备及家具），累计折旧11.85万元，净值4.53万元；较上年新增24.97万元，上升125.67％，主要原因是财政应返还额度增加导致。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

市委老干部局（汇总）“三公”经费年初预算总额为0.99万元，其中公务车运行维护费0.00万元，公务接待费0.99万元。

2021年单位“三公”经费年初预算安排0.99万元，与上年相比增加0.01万元，同比增加1.02％，主要原因是：组织老干部各项文体学习活动的增加。

因公出国（境）费0.00万元，比上年无变化。

公务接待费0.99万元，比上年增加0.01万元。主要原因：组织老干部各项文体学习活动的增加。

公务用车运行维护费0.00万元，与上年无变化。

公务用车购置费0.00万元，与上年无变化。

第三部分  中共随州市委老干部局（汇总）2021年部门预算表

第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：根据工作职责，全面完成市委、省委老干局交办的各项工作任务，服务老干部；年度目标根据工作职责，全面完成市委、省委老干局交办的各项工作任务，服务老干部。

1．长期目标：根据工作职责，全面完成市委、省委老干局交办的各项工作任务，服务老干部，具体指标设置为：

产出指标：成本指标，根据工作职责，全面完成市委、省委老干局交办的各项工作任务，服务老干部，完成率100％，指标设立依据是行业标准；

效益指标：在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，在12月31日前及时完成，指标设立依据是行业标准

满意度指标：离退休干部满意度，95％以上，指标设立依据是行业标准

2．年度目标：根据工作职责，全面完成市委、省委老干局交办的各项工作任务，服务老干部，具体指标设置为：

产出指标：成本指标，根据工作职责，全面完成市委、省委老干局交办的各项工作任务，服务老干部，完成率100％，指标设立依据是行业标准；

效益指标：在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，在12月31日前及时完成，指标设立依据是行业标准

满意度指标：离退休干部满意度，95％以上，指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目一：“老干部工作经费”主要内容是：确保老干部的政治、生活待遇和服务管理工作落实到位；发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用，组织老干部开展政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设；组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文、体活动，丰富老干部的精神文化生活。2021年预算安排107万元，其中：107万元资金来源为财政一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：确保老干部的政治、生活待遇和服务管理工作落实到位；发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用，组织老干部开展政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设；组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文、体活动，丰富老干部的精神文化生活。  

项目绩效指标设置情况：

产出指标：实际完成率，达到80％以上。指标设立依据是行业标准；

效益指标：完成及时率，当年完成。指标设立依据是行业标准；

满意度指标：离退休干部满意度，95％以上。指标设立依据是行业标准。

项目二：“老年大学经费”主要内容是：完善市级老年大学，建筑面积要达到5000平方米以上。依据省委、省政府《关于进一步加强老年大学工作的意见》（鄂办发［2013］20号）。2021年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为财政一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：继续老年大学二期工程建设，认真办好市老年大学。  

项目绩效指标设置情况：

产出指标：工程完成率，教学楼按期改建完成。指标设立依据是行业标准；

达标指标：配置完备的教学设施，投入教学使用。指标设立依据是行业标准；

满意度指标：学员80％以上满意。指标设立依据是行业标准。

项目三：“关心下一代工作经费”主要内容是：引导老干部配合有关部门积极开展未成年人思想道德教育，宣讲党的优良传统和作风，关心和教育下一代，促进青少年健康成长。依据鄂办发［2009］29号文件要求。2021年预算安排16万元，其中：16万元资金来源为财政一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：开展各类主题教育活动，引导青少年传承红色基因，争做时代新人。  

项目绩效指标设置情况：

产出指标：目标完成率，至少组织两次青少年专题教育活动。指标设立依据是行业标准；

效益指标：完成实效，当年完成。指标设立依据是行业标准；

成本指标：每投入一万元，至少教育1000名青少年。指标设立依据是行业标准。

项目4：破产改制企事业离休人员两项经费

“破产改制企事业离休人员两项经费”主要内容是：落实市直企事业单位离休干部“两个待遇”、加强离退休干部思想政治工作、发挥离退休干部的作用。2021年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为财政一般公共预算。

项目绩效总目标是：落实市直企事业单位离休干部“两个待遇”、加强离退休干部思想政治工作、发挥离退休干部的作用。  

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标，服务人数，现有破产改制企业离休干部全覆盖，指标设立依据是行业标准；

效益指标：服务高效，离休干部用心服务，指标设立依据是行业标准

满意度指标：服务高效，离休干部满意度达到100％，指标设立依据是行业标准

第五部门  名词解释

1．财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2．社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

3．行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4．归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5．离退休人员管理机构（2080503项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

6．医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

7．医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

8．行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

12．因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

13．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14．公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。