随州市企事业单位离休干部管理服务中心

2021年部门预算公开目录

第一部分  随州市企事业单位离休干部管理服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市企事业单位离休干部管理服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市企事业单位离休干部管理服务中心2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市企事业单位离休干部管理服务中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市企事业单位离休干部管理服务中心概况

一、部门主要职责

认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，做好市直未明确主管部门管理的企事业单位离休干部的管理与服务工作。按政策规定落实离休干部的政治、生活待遇，做好相关管理和服务工作。

二、部门基本情况

服务中心为市委老干部局所属正科级参公管理单位。单位成立于2004年9月，编制2人，实有人员2人，退休人员0人。

第二部分  随州市企事业单位离休干部管理服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年随州市企事业单位离休干部管理中心收入预算总额为50.69万元，全部为财政拨款（补助）收入。比上年预算收入总额（32.34万元）增加18.35万元，增加比例为56.74％，增加原因主要为：人员奖励性工资增加。

（二）支出预算情况

2021年随州市企事业单位离休干部管理中心支出预算总额为50.69万元（上年支出合计32.34万元，增加18.35万元，同比增加56.74％，增加原因主要为：人员奖励性工资增加）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1．社会保障和就业支出45.38万元，占支出预算总额的89.52％；

2．卫生健康支出2.46万元，占支出预算总额的4.86％；3．住房保障支出2.85万元，占支出预算总额的5.62％。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1．工资福利支出40.74万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资10.17万、津贴补贴6.07万、在职五项奖16.64万、养老保险3.04万元、住房公积金2.36万、医疗保险费2.46万元）。

2．商品和服务支出3.48万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（会议费0.1万元，培训费0.12万元，公务接待费0.12万元，工会经费0.33万元，福利费0.41万元、公务交通补贴1.08万元，其他商品和服务1.32万元。）

3．对个人和家庭的补助支出0.00万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4．其他支出0.00万元。（主要是购买办公设备，其中：  设备购置费0.00万元等）。

（三）财政拨款支出情况

2021年随州市企事业单位离休干部管理中心财政拨款支出预算总额为50.69万元，较上年度预算安排总额32.34万元增加18.35万元，增加比例为56.74％。主要原因人员奖励性工资增加。

（四）政府性基金情况

2021年随州市企事业单位离休干部管理中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年随州市企事业单位离休干部管理中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年随州市企事业单位离休干部管理中心公用经费支出预算总额为3.48万元，其中会议费0.1万元，培训费0.12万元，公务接待费0.12万元，工会经费0.33万元，福利费0.41万元、公务交通补贴1.08万元，其他商品和服务1.32万元。比上年度公用经费支出预算总额增加0.6万元，增加比例为20.83％，主要原因是其他商品和服务增加。

（七）政府采购情况

2021年随州市企事业单位离休干部管理中心年未安排政府采购预算，与上年无变化。原因为勤俭节约，严格控制采购支出，减少不必要的采购。

（八）国有资产占用情况

2021年初资产总额8.44万元，其中流动资产4.77万元；固定资产原值5.66万元，全部为通用设备与家具（累计折旧1.98万元，净值3.67万元）；较上年新增2.9万元，下降52.35％，主要原因是财政应返还额度增加导致。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年单位“三公”经费年初预算安排0.12万元，与上年无变化：

因公出国（境）费0万元，比上年无变化；

公务接待费0.12万元，与上年无变化；

公务用车运行维护费0万元，与上年无变化；

公务用车购置费0万元，与上年无变化。

第三部分　 随州市企事业单位离休干部管理中心2021年部门预算表

第四部分　 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1．整体绩效目标是：长期目标落实市直企事业单位离休干部“两个待遇”、加强离退休干部思想政治工作、发挥离退休干部的作用；年度目标落实市直企事业单位离休干部“两个待遇”、加强离退休干部思想政治工作、发挥离退休干部的作用。

2．长期目标：落实市直企事业单位离休干部“两个待遇”、加强离退休干部思想政治工作、发挥离退休干部的作用，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，服务人数，现有破产改制企业离休干部全覆盖，指标设立依据是行业标准；

效益指标：服务高效，离休干部用心服务，指标设立依据是行业标准；

满意度指标：服务高效，离休干部满意度达到100％，指标设立依据是行业标准。

3．年度目标：落实市直企事业单位离休干部“两个待遇”、加强离退休干部思想政治工作、发挥离退休干部的作用，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，服务人数，现有破产改制企业离休干部全覆盖，指标设立依据是行业标准；

效益指标：服务高效，离休干部用心服务，指标设立依据是行业标准；

满意度指标：服务高效，离休干部满意度达到100％，指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1．“破产改制企事业离休人员两项经费”主要内容是：解决离休干部特需困难和必要活动开支。依据鄂组通［2005］4号、随组通［2005］4号、随人［2002］32号要求。2021年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为财政一般公共预算资金。

2．项目绩效总目标是：保障离休干部特需困难和必要活动开支，确保离休干部相关工作正常进行。  

3．项目绩效指标设置情况：

产出指标：现有市直破产改制企业离休干部全覆盖。指标设立依据是行业标准；

达标指标：人年平均1700元。指标设立依据是行业标准；

效益指标：完成实效，当年完成。指标设立依据是行业标准。

第五部门  名词解释

1．财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

4．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

5．医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

9．因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。