随州市城区生态环境监测站2021年部门预算

目   录

第一部分  随州市城区生态环境监测站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市城区生态环境监测站2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市城区生态环境监测站2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

第四部分  随州市城区生态环境监测站2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市城区生态环境监测站（概况）

一、部门主要职责

（一）对曾都区、高新区及大洪山风景名胜区的大气、水（含地下水）、土壤、噪声、核与辐射等生态环境要素开展监测、调查评价、编制生态环境监测报告； 

（二）配合市生态环境局曾都区分局、高新区分局、大洪山风景名胜区生态环境部门开展环境执法监测、污染源监督性监测、一般环境应急监测等工作； 

（三）配合做好生态环境质量监测相关工作；

（四）完成上级交办的其他工作任务。 

二、部门基本情况

随州市环境保护监测站于2020年7月1日更名为随州市城区生态环境监测站，现为市生态环境局管理的公益一类事业单位，正科级，核定人员编制15名。

第二部分  随州市城区生态环境监测站2021年部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算总计322.59万元，其中：1、财政拨款155.32万元，比上年减少13.2万元，减少7.83%，减少的主要原因环保机构监测监察执法垂直改革制度改革，单位结构和人员发生了变化，人员编制减少；2、上级补助收入0.00万元，比上年减少50.00万元，减少100.00%，减少的主要原因环保机构监测监察执法垂直改革制度改革，单位结构和人员发生了变化，人员编制减少；3、其他收入135.70万元，比上年减少219.57万元，减少61.80%，减少的主要原因环保机构监测监察执法垂直改革制度改革，单位结构和人员发生了变化，人员编制减少；4、上年其他结转31.57万元，比上年减少18.78万元，减少37.30%，减少的主要原因环保机构监测监察执法垂直改革制度改革，单位结构和人员发生了变化，人员编制减少。

（二）支出预算情况

2021年支出预算322.59万元，用于人员经费支出244.97万元，占比75.94%；日常公用经费46.05万元，占比14.27%；项目支出31.57万元，占比9.79%。比上年减少301.55万元，减少48.31%。主要原因为随州市环境保护监测站于2020年7月1日更名为随州市城区生态环境监测站，单位核定编制数减少。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款155.32万元，比上年减少13.2万元，减少7.83%，减少的主要原因环保机构监测监察执法垂直改革制度改革，单位结构和人员发生了变化，人员编制减少。

（四）政府性基金情况

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年，一般公共预算财政拨款安排公用经费支出12万元，用于单位办公楼水电费、办公费、邮寄费、劳务费、“三公”经费等一般单位运行方面的开支，较2020年15万元减少了3万元，主要原因是环保机构监测监察执法垂直改革制度改革，单位结构和人员发生了变化，人员编制减少。

运行成本主要为办公费2.22万元，印刷费1.74万元，电费1.20万元，邮电费1.00万元，差旅费0.71万元，维修（护）费0.06万元，会议费0.20万元，公务接待费0.86万元，工会经费1.67万元，福利费0.80万元，公务用车运行维护费0.54万元，其他商品和服务支出1.00万元。主要原因是环保机构监测监察执法垂直改革制度改革，单位结构和人员发生了变化，人员编制减少。

（七）政府采购情况

2021年无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2021年我站资产总额370.15万元。流动资产41.02万元；固定资产净值326.90万元，其中包含应急公务用车3辆，环境监测分析设备117台（套）；无形资产2.23万元。

三、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市城区生态环境监测站“三公”经费年初预算安排6.20万元，比上年3.23万元增加2.97万元，增加91.95%，增加的主要原因环保机构监测监察执法垂直改革制度改革，单位结构和人员发生了变化。其中：因公出国（境）费本年未安排预算，与上年持平，原因是无因公出国（境）需求； 公务接待费0.86万元，比上年1.08万元减少0.22万元，减少20.37%，减少的原因是环保机构监测监察执法垂直改革制度改革，单位结构和人员发生了变化，人员编制减少；公务用车运行维护费5.34万元，比上年2.15万元增加3.19万元，增加148.37%，增加原因是公务用车年久失修且使用频率高，从而增加了公务用车运行维护保养费用；2021年无公务用车购置数。

第三部分  随州市城区生态环境监测站2021年部门预算表

第四部分  随州市城区生态环境监测站2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标和重点项目绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为“组织开展随州市城区环境质量监测和污染源监督执法监测工作，掌握我市环境空气、地表水、饮用水源地和土壤受污染情况，为科学研判生态环境污染情况提供基础数据，同时有效预防环境污染事件的发生，为改善随州市环境质量，监管污染物排放提供技术参考”。年度目标为“按时完成湖北省生态环境监测方案中的地方事权监测任务，掌握随州市大气挥发性有机物污染情况、农村生态环境质量、千吨万人饮用水源水质情况和污染源排污情况，为改善随州城区环境质量，打赢污染防治攻坚战提供数据支撑”。

2、长期目标：组织开展随州市城区环境质量监测和污染源监督执法监测工作，掌握我市环境空气、地表水、饮用水源地和土壤受污染情况，为科学研判生态环境污染情况提供基础数据，同时有效预防环境污染事件的发生，为改善随州市环境质量，监管污染物排放提供技术参考，具体指标设置为：

产出指标：产出时效指标100%，指标设立依据是按项目实施进度，财政审核后拨付。

效益指标：可持续影响指标100%，年度工作顺利进行。

满意度指标：坚持以“生态优先，绿色发展”为工作宗旨，大大提高服务对象满意度服务对象满意率≥100%，指标设立依据是市定目标任务。

3、年度目标：按时完成湖北省生态环境监测方案中的地方事权监测任务，掌握随州市大气挥发性有机物污染情况、农村生态环境质量、千吨万人饮用水源水质情况和污染源排污情况，为改善随州城区环境质量，打赢污染防治攻坚战提供数据支撑，具体指标设置为：

产出指标：产出时效指标100%，指标设立依据是按项目实施进度，财政审核后拨付。

效益指标：可持续影响指标100%，年度工作顺利进行。

满意度指标：坚持以“生态优先，绿色发展”为工作宗旨，大大提高服务对象满意度服务对象满意率≥100%，指标设立依据是市定目标任务。

二、项目绩效目标编制情况

1、“随州市城区 气、水、土等生态环境要素监测”主要内容是：为保障随州市环境监测体系的正常运转，在原随州市环境保护监测站上收到省厅后，随州市生态环境局成立了随州市城区生态环境监测站，负责承担曾都区高新区等地方事权的环境监测任务，城区生态环境监测站将严格按照湖北省生态环境监测方案的要求，组织开展监测，按时上报监测数据。2021年预算安排131.40万元，其中：资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：坚决打赢污染防治攻坚战。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：产出时效指标100%，指标设立依据是按项目实施进度，财政审核后拨付。

效益指标：可持续影响指标100%，年度工作顺利进行。

满意度指标：坚持以“生态优先，绿色发展”为工作宗旨，大大提高服务对象满意度服务对象满意率≥100%，指标设立依据是市定目标任务。

部门整体绩效目标是完成对曾都区、高新区及大洪山风景名胜区的大气、水（含地下水）、土壤、噪声、核与辐射等生态环境要素开展监测、调查评价、编制生态环境监测报告；配合市生态环境局曾都区分局、高新区分局、大洪山风景名胜区生态环境部门开展环境执法监测、污染源监督性监测、一般环境应急监测等工作；配合做好生态环境质量监测相关工作。保障监测业务工作的正常开展和监测网络的正常运行，积极开展环境污染事故应急监测，做好辖区内的污染源监督性监测和执法监测，为环境管理与决策提供及时、可靠、权威的监测数据，有效改善辖区内生态环境质量。

重点项目绩效目标完成各项监测任务，监测数据准确率98%以上，及时上报各类监测数据，顺利完成年度任务。

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定监测任务所发生的支出。

四、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

五、业务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和监测、应急用车。