目   录

第一部分随州技师学院部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州技师学院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州技师学院2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 随州技师学院2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  随州技师学院概况

一、部门主要职责

随州技师学院是经湖北省人民政府批准建立的一所公办、全日制、综合型国家级重点技工院校,是属于随州市政府主办、随州市人力资源和社会保障局主管的事业单位。 学院现设有高考部、高技部及培训部，是国家级高技能人才培训基地。主要开展全日制高中、中技教育教学、培训、鉴定工作。培养中级工、高级工、技师、预备技师等技能人才，涵盖机械类、电工电子类、电子商务服务类等20多个工种，同时，为随州市技能竞赛提供高水平的硬件保证。 主要职责有：

 1、承担全日制高中、预备技师、高级技工、中级技工学历教育工作，培养中高级技能人才。贯彻落实党的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，按教育规律办学，不断提高教育质量，完成技工学校各项教学任务；

2、根据市场和企业需求设置专业，招收初中、高中（或相当于高中学历）毕业生，学制三年至四年，主要培养中、高级技术工人，为国民经济和社会发展提供技术人才服务；

3、承担企业在职职工的技术提升培训、以及就业再就业、退役士兵职业技能、农村劳动力转移技能培训、创业等各种技能的培训和实训任务。

4、承担技工教育、职业培训专业理论教师和实习指导教师的培训。

5、围绕随州市重点发展的产业领域，建设面向全国及随州市工业支柱产业、高新技术产业、现代服务业和农业的应用型骨干专业。

 6、创新职业教育人才培养模式，深度联合企业，推行工学结合、校企合作的高技能人才培养模式。

 7、承担相关的国家职业资格培训鉴定及有关考试的组织工作。

 8、承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究。

9、组织开展面向企业和社会提供高端技能培训、评价以及竞赛等组织服务工作；

10、开展国内外校际、校企之间的教育合作和学术交流。

11、承办上级部门交办的其他工作。

二、随州技师学院2021年部门主要工作

（一）群策群力，妥善搞好疫情防控常态化工作。

1、精准施策，全力做好疫情防控工作。在原有各项疫情防控制度的基础上，继续分技师学院、就业局住宅区、清河路住宅区扎实开展常态化疫情防控工作，明确责任，精准管控，确保师生安全。

（二）认真谋划，努力做好招生就业工作

2、确保实现招生目标。生源是学院生存发展之本，要认真谋划，结合学院硬、软件配套及专业设置情况，科学拟定招生工作方案，兼顾生源质量，统筹做好招生工作。招收新生1300人，其中高级技工学校招生950人，烈山中学招生350人。

3、扎实推进就业工作。进一步优化办学模式，加强校企合作，提高校企合作的紧密度，不断提高招生、教学、就业“三结合”培养比例，进一步拓展就业渠道，就业工作无差错，就业满意率达98%以上。

（三）提升内涵，稳步推进教学培训协调发展

4、深化技工教育教学改革。进一步完善“一体化”教学改革，加大软、硬件建设力度，加强教学过程管理，确保实习实训教学安全无事故；突出锻造学生的职业技能、实践能力和创新精神，把学生真正培养成懂技术、善创新的技能型人才；优化专业设置，加强特色专业和精品课程建设，积极推进“技能竞赛基础工程”，以赛促教，以赛促学，着力培养高素质、实用型技能人才；精心组织技能高考教学与备考工作，上线率95%以上；教师到合作企业和院校接受提高培训50人次以上。

5、狠抓普通高中教学质量提高。结合新课程标准继续深入开展普通高中教育教学研究，妥善搞好“选课组班”教学，做到“开齐、上足、教好”，促进学生全面发展；根据学生实际情况转变教学理念，加大教师继续教育力度，改进教学方式方法，提高教师执教能力；加强教学督导，强化教师考核，落实教师责任，提高教学质量；认真做好高考备考工作，普通高考上线率95%以上。

6、大力推进各类技能培训工作。以技能提升培训和新型学徒制为依托，进一步拓展培训渠道，改进培训形式和内容，提高培训质量，增加培训收入，完成各类短期培训1600人，其中有偿培训300人，培训收入不低于220万元。

7、认真做好鉴定工作。进一步创新鉴定工作思路，完善鉴定工作程序，加强鉴定工作宣传和引导，积极开展毕业学生职业技能鉴定工作，鉴定率100%；加强对外联系，社会鉴定100人（不与其他鉴定机构相冲突）。

（四）精准施策，加强学生管理工作

8、促进学生管理工作水平提高。积极探索学生管理工作新路径，完善学生管理工作网络，发挥家长委员会作用，形成学校、家长、社会联教工作机制；深入开展各类活动，院团委和学工处各类活动做到年初有计划、实施有方案，继续搞好“国旗下讲话”和思政课教学，做到目的明确、组织有力、效果良好，促进学生管理和学生素质提高；加强学生法制教育、安全教育和心理健康教育，“三查”工作经常化，确保学生中无群体事件发生，校园安全责任事故为零；加强学生助学金、免学费补助资金的管理，申报要及时、准确、无误，学籍管理无差错。

9、进一步加强校园文化建设。形成“主题鲜明、特色突出”的校园文化建设方案并狠抓落实，办好校园文化艺术节，积极开展传统主题教育月和社团活动，采用丰富多彩的活动形式努力营造浓厚的校园文化氛围。牢固树立“文化育人”思想，积极培育以“传统文化”为基础、以社会主义核心价值观为支柱、以“工匠精神”为特色的校园文化，充分发挥校园文化在影响人、塑造人、培育人中的积极作用，增强学院发展的核心竞争力和内在动力，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

（五）创新方式方法，抓好后勤服务工作

10、稳步推进基础能力建设。加强同有关部门的协调与沟通，做好随州市公共实习实训基地项目申报相关准备工作；搞好校舍、水电气、绿化、亮化等基础设施的完善和维护工作，发挥环境育人的作用。

11、提高后勤服务管理水平。全面提升后勤保障能力，促进服务管理工作提质增效、升级降耗。坚持“以服务师生为根本，以强化管理树形象，以改革创新求发展，以开源节流创效益”的指导思想，克服“等、靠、要”，提高服务效率。坚持后勤工作量化考核，高标准、严要求，加强检查和监督，调动后勤人员积极性、主动性，全面提升后勤服务能力。食堂、超市、医务室等服务工作确保无师生集体投诉、无食品安全事故，各项后勤服务工作确保无人为因素安全责任事故发生。

（六）加强自身建设，提升学院形象

12、加强支部建设和廉政建设。以党委换届为契机，充分发挥支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，扎实开展“主题党日”活动，强化党员教育管理和服务，深化教职工思想建设，服务学院全局发展。进一步规范科学化管理，加强和完善惩防体系，完善反腐倡廉领导体制和工作机制，认真执行党风廉政建设责任制，加强党风廉政教育和廉政文化建设,促进教育质量和教师队伍素质整体提高。

13、深化完善管理体制与分配机制改革。继续实行目标责任管理，目标责任分解精细化、具体化，严格兑现奖惩，确保责任落实；进一步明确行政值班的职责与程序，注重巡查各类值班人员与处室人员到岗情况及履职情况，抓好督查反馈，及时问责，务求实效；坚持量质并举、效绩挂钩、奖勤罚懒的分配制度，大胆探索以事定岗，以岗定酬的分配制度改革，形成干部能上能下，人员能进能出的体制机制；继续完善以教育教学效果为核心的职称评、聘制度，用人与分配激励政策向教学一线倾斜。

14、努力推进依法治校，切实维护学院权益。确立并完善符合法律关系的各种管理手段，树正风，压邪气，不受社会不良风气影响，抓细抓早抓小，把一切不利于学院声誉的歪风邪气扼杀在萌芽状态，学院各处室要围绕教育教学这一中心工作，齐抓共管，形成合力，搞好服务，为全体师生营造良好的学习、工作、生活环境。

15、加强思想政治工作，打造和谐的人际关系。以习近平系列讲话精神为抓手，全面提高队伍思想道德水平和业务工作能力，着力引导全体教职工立足本职，克服困难，加强团结、无私奉献，以学院发展大局为重，相互理解、相互宽容，不断提高办学水平。

16、统筹做好其他工作。统筹做好上级主管部门交办的工作任务，把工作做实做细；群团组织要充分发挥职能作用，做到创造性地开展工作。社会管理综合治理、文明创建、新闻宣传、党务政务公开、工会等工作争取受到上级管理部门表彰。

二、部门基本情况

（一）、部门机构设置

随州技师学院是由随州市烈山中学、随州市高级技工学校、随州市职业技能培训中心组成的，一个机构三个名称，是市人力资源和社会保障局所属事业单位，随州市烈山中学教学业务接受市教育局管理。

根据部门职责,随州技师学院下设高考部、技工教育部及培训部三个部。共有18个业务科室，分别是办公室、人事处、计划财务处、 教务处、招生就业处、后勤处、政教处、技能高考部、高技部、学生工作处、技工学校教育部、技工学校学生管理科、高考督导室、纪检宣传处、工会、项目建设办公室、设备竞赛部、高教技工学校技工教育部。

（二）部门人员情况

截止2020年末，单位编制人数321人，在编在职实有人数267人，聘教、兼职教师及临时人员28人，退休人员46人。

（三）、学生人数情况

截止2020年12月31日，随州技师学院在籍学生人数共计3281人。

（三）预算单位构成

随州技师学院部门预算包括：部门预算本级预算，无下级预算。

        第二部分  随州技师学院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年度收入预算总额为6621.19万元，具体构成为：1、财政拨款补助3346.37万元，较上年增加635.09万元，同比上升23.42%，主要原因为本年度财政部门调增人员经费标准和学院人员增加的原因；2、纳入预算管理的非税收入(住宿费、教材费等收入)1305万元，较去年增加145万元，同比上升12.5%，原因是学生人数增加预计当年非税收入将增加;3、其他收入939.82万元，较去年增加146.09万元，同比增加18.4%，原因是2021年学院增加培训部培训人数等原因；4、其他结转资金1030万元，主要是高技能人才培训基地项目结转费用。

（二）支出预算情况

2021年度支出预算总额6621.19万元，较上年预算5445.01万元增加1176.18万元，同比上升21.6%，其中：人员支出5158.45万元，较上年3611.04万元增加1547.41万元，同比上升42.85%，原因是补缴2020年养老保险及2014年-2018年教职工的职业年金；公用支出387.74万元，较上年463.44万元减少75.7万元，同比降低16.33%，原因是控制非必要的费用，减少水电费等增收节支措施；项目支出1075万元，较上年700万元增加375万元，同比上升53.57%，原因是2020年高技能人才培训基地资金拨款时间晚结转2021年完成，同时，湖北省政府又增加了地方配套项目资金。

（三）财政拨款支出情况

2021年度本单位财政拨款补助支出3301.37万元，为财政补助单位正式人员工资及福利支出 、公用支出，较去年2791.28万元增加510.09万元，同比上升18.27%，原因为本年度财政部门调增人员经费标准及把高中学生生均公用经费列入在2021年财政拨款中。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年度公用经费预算110.16万元。安排电费3.38万元，公务接待费15.98万元，工会经费40.68万元，福利费47.7万元，公务用车运行维护费2.42万元。2020年只安排了我院差旅费15万元及其他商品和服务支出56.28万元。因科目不一致，导致无法同去年的预算进行比较。

（七）政府采购情况

2020年、2021年，本部门没有安排年初预算资金进行政府采购，本年度无政府采购预算。

 （八）国有资产占用情况

截止2020年12月31日，随州技师学院资产总额27485.57万元，其中：流动资产1718.29万元,比上年增加1077.51万元；增加原因主要是下拨的项目资金正在建设中；固定资产净值9106.21万元,比上年增加881.04万元，增加的原因是2020年新增加的实习、实训设备；在建工程1268.13万元,无形资产净值15392.93万元。固定明细分别是土地、房屋、建筑物5365.61万元（其中房屋70462.01平方米，账面净值金额4943.08）；通用设备3144.89万元（其中车辆2辆，账面净值金额3.45万元）、专用设备204台，账面净值金额384.58万元；文物和陈列品1件，价值0.12万元；图书档案37284本，账面净值金额27.07万元；家具、用具账面净值金额183.94万元；无形资产（土地）15392.92万元，比上年增加13222.47万元，原因是学院资产重新评估，其中土地使用权增加13137.18万元，计算机软件增加85.09万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州技师学院“三公”经费预算安排23.4万元(其中因公出国0万元，公务接待费20.96万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费2.42万元)，因上年未安排三公预算，比上年预算增加23.4万元。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年0万元持平。

公务接待费20.96万元，上年预算为0万元。比上年增20.96万元，主要原因是2020年未安排三公预算内资金预算，2021年学院承担近6次校外社会招聘考试期间的工作餐及社会培训、考证期间的工作餐等费用。

公务用车运行维护费2.42万元，主要是 2021年度公务用是正常费用。上年未安排预算。

    公务用车购置费0万元，比上年持平，主要是 2021年度本单位未安排因公出国（境）费和公务用车购置费。

第三部分  随州技师学院2021年部门预算表

一、    部门收支预算总表

二、部门收入总表

部门公开表2

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州技师学院所2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

随州技师学院是经湖北省人民政府批准建立的一所公办、全日制、综合型国家级重点技工院校,是属于随州市政府主办、随州市人力资源和社会保障局主管的事业单位。 学院现设有高考部、高技部及培训部，是国家级高技能人才培训基地。主要开展全日制高中、中技教育教学、培训、鉴定工作。培养中级工、高级工、技师、预备技师等技能人才，涵盖机械类、电工电子类、电子商务服务类等20多个工种，同时，为随州市技能竞赛提供高水平的硬件保证。

部门整体绩效总目标一是群策群力，妥善搞好疫情防控常态化工作。二是认真谋划，努力做好招生就业工作,确保实现招生新生1300人，其中高级技工学校招生950人，烈山中学招生350人。深化技工教育教学改革。进一步完善“一体化”教学改革，积极推进“技能竞赛基础工程”，以赛促教，以赛促学，精心组织技能高考教学与备考工作，上线率95%以上；普通高考上线率95%以上。四是精准施策，加强学生管理工作,引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。五是创新方式方法，抓好后勤服务工作,亮化等基础设施的完善和维护工作，发挥环境育人的作用。六是加强自身建设，提升学院形象，抓好督查反馈，及时问责，务求实效,努力推进依法治校，切实维护学院权益。

我院在2021年预算编制过程中，细化绩效目标，进一步增强绩效评价指标的科学性和合理性，加强了绩效目标的审核，提高绩效目标编审质量，编报了单位2021年整体支出绩效目标和部门预算项目绩效目标。

1、我校的整体绩效目标是：办学规模、内涵建设、毕业生就业三个方面。  

2、我校整体指标设置为：

基本支出经费：产出数量指标=6621.19万元；产出质量指标=100%；产出进度指标为按月支付；产出成本指标=6621.19万元。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标: 劳动预备制培训1600人，当年毕业生分配计划人200，特种作业操作证及安全管理员证培训500人，完成全年总课时数88000节，当年完成招生计划1300人。依据是学院年初规划及学院实际。

质量指标: 技能竞赛获奖（市级）10人以上，技能竞赛获奖（省级1人以上），分配学生就业率97%以上，当年招生计划完成率99%以上，社会培训人员合格率98%以上。

社会效益指标：师队伍支撑现代职业教育发展的能力进一步增强。

满意度指标：学生及家长对学校满意度96%以上，用人单位对毕业生满意度99%以上。

三、 部门整体绩效目标绩效目标表

二、重点项目绩效目标编制情况

大学生实习后勤保障经费：

（1）主要内容是：“大学生实习后勤保障经费”主要内容是:按照市政府《关于下达　2021　年度“我选湖北”计划目标任务的通知》（随政就领办﹝2021﹞2号）要求，正式启动了2021年度全市大学生实习实训工作，随州技师学院被市政府指定实习实训后勤基地，负责大学生实训实习期间的住宿、生活。2021年申请预算安排820万元，其中财政实际预算内拨款为0万元。60.00万元资金来源为当年其他就有资金拨款收入。

（2）项目绩效总目标是：项目绩效总目标是:确保2021年大学生来随实习实训住宿、生活有保障。

（3）项目绩效指标设置情况：项目绩效指标设置情况:产出指标:人数≥500人次，学生及家长对学校满意度96%以上，用人单位对毕业生满意度99%以上。指标设立依据是行业标准，配备专职工作人员和必要的设施设备。技能大师工作室10万元，无财政预算拨款。

绩效目标：技能大师工作室制度建设、保障建设、技术攻关研发、带徒传艺、技术交流等方面的情况，尤其要突出人才培养、技术创新、工艺改进、服务发展等方面的业绩。围绕经济社会发展和行业企业(领域)急需职业，开展师带徒、技艺传承培训活动，能切实带动区域、行业企业技能人才培养的项目≥90%；

围绕技术工艺(服务)标准编制、工艺产品开发及其他技术技能培训资源建设方面，对行业企业(领域)产品升级、技术进步、劳动生产率提高产生积极推动作用的项目≥93%；

在工艺流程改进、技术技能革新、技艺攻关等方面，能切实解决现场工艺技术难题，并产生一定的项目产出或带来一定效益的项目≥92%；

在技艺展示、技术协作、技能研修、技能推广交流等方面具有良好的社会效益，能够推动首都产业升级和技术进步的项目≥94%；

精品课程及品品牌专业

精品课程及品品牌专业属于同一绩效目标考核，属于上级转移资金，无地方财政拨款。共35万元，其中精品课程15万元，品牌专业20万元。

（1）主要内容是：国家品牌专业指的是这个专业代表着国家这个学科的较高的水平，国家重点就是教育部重点发展的专业。同时也有国家重点学科是国家根据发展战略与重大需求，择优确定并重点建设的培养创新人才、开展科学研究的重要基地，在高等教育学科体系中居于骨干和引领地位，满足经济建设和社会发展对高层次创新人才的需求，为建设创新型国家提供高层次人才和智力支撑，充分体现全国各高校科学研究和人才培养的实力和水平。

精品课程是具有一流教师队伍、一流教学内容、一流教学方法、一流教材、一流教学管理等特点的示范性课程。精品课程的特点是先进性、互动性、整体性、开放性和示范性。其中示范性是其最显著的特点。精品课程分为国家级精品课程，省、市级精品课程，校级精品课程。 

（2）项目绩效总目标是：构建完备的培训体系，形成规模化培调示范效应。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：政策宣传=电视台、报社办宣传专版、印制宣传手册。创业工作=扶持劳动者成功创业，提高创业成功率。指标设立依据是：行业标准。

效益指标：促进专业建设宣讲活动≥3场，指标设立依据是：行业标准。岗位提升≥94%；

中职奖补资金

（一）中职奖补资金主要内容：中职奖补资金属于上级转移资金210万元。项目内容：推行校企协同育人机制，建立能力本位、对接紧密的课程体系，打造高水平的专兼职“双师型”教师团队，建设就业有优势、发展有潜力的特色品牌专业，完善现代学校制度，提高学校的规范化、信息化和现代化水平，进一步增强示范、辐射和引领作用，大幅度提升我市中等职业学校办学水平和服务经济社会发展的能力。制定依据：《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发（2014）19号）、国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知（国发（2019]4号）、《预算法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国职业教育法》等。

（2）项目绩效总目标是：根据湖北省教育厅项目遴选情况，建设打造1所代表我市、全省领先、国内一流的湖北省示范性及优质特色中职学校。

（3）项目绩效指标设置情况：改善会计专业的信息化教学条件，提高学生出纳技能和电算化操作技能，添置电子商务综合实训与竞赛系统，计算机及平台设备的更新升级、校园音响设备的更新升级。

数量指标：奖补学校数量本学校有补助资金；购买桌椅套数≥1000张；购买教学设备≥15套，计算机≥100台。制定依据；计划任务书。

满意度指标：服务对象满意率≥98%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平。

第五部分 名词解释

一、财政预算拨款：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：学费、住宿费等收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、教育支出（类）职业教育（款）技校教育：指技工院校的教育支出。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出：指各部门安排的用于培训支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施：指教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出：指除中小学、职业学校等校舍建设和教学设施外的教育费附加支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出：指其他商业服务业等支出中除服务业基础设施建设以外的其他支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、其他需说明事项。

我单位没有政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款资金收入，所以公开表为空表。