随州市社会保险局2021年部门预算

目  录

第一部分随州市社会保险局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市社会保险局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市社会保险局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市社会保险局2021年预算绩效情况

1. 部门整体绩效目标编制情况说明

2. 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分　　随州市社会保险局概况

一、部门主要职责

随州市社会保险局主要负责全市养老、工伤保险业务的综合管理。具体负责贯彻执行社会保险政策法规；负责市直社会保险的登记、参保人数、基数的申报核定和业务管理；负责参保职工记账和社会保险相关待遇的测算、审核、发放工作；负责社会保险稽核、离退休人员领取养老金资格认证和社会化管理服务工作；负责社会保险基金管理，指导全市社会保险基金运营；负责指导县、市、区社会保险工作。

二、部门基本情况

随州市社会保险局成立于2001年，副处级参公管理事业单位，属随州市人社局二级单位。人员编制24人，实有人员29人，退休人数7人。

第二部分　随州市社会保险局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021部门预算收入总计549.07万元，预算收入539.07万元，结转10万元。其中财政拨款539.07万元。收入比上年增加177.37万元，增长了34.12％，主要原因是人员年底奖励工资列入预算收入，工资结构调整，人员经费增加。

（二）支出预算情况

2021年部门支出549.07万元，其中人员支出423.05万元，公用支出51.02万元，项目支出75万元。支出比上年增加187.37万元，增长了34.12％，主要原因是人员年底奖励工资列入预算支出，工资结构调整，人员经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出549.07万元，其中社会保障和就业支出499.26万元，医疗卫生支出23.06万元，住房保障支出26.75万元，财政拨款支出比上年增加187.37万元，增长了34.12％，主要原因是人员年底奖励工资列入预算支出，工资结构调整，人员经费增加。

（四）政府性基金情况

2021年，无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

2021年，未使用国有资本经营情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门公用经费41.02万元，其中：办公费2.5万元，印刷费0.5万元，咨询费0.5万元，水费0.5万元，电费1万元，邮电费0.5万元，物业管理费7.1万元，差旅费2万元，维修费0.5万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.8万元，劳务费0.5万元，工会经费8万元，公务交通补贴14.62万元，其他商品和服务支出1万元。与上年相比增加5.74万元。增长了13.99％，增加原因：工资结构调整，公务交通补贴支出增加。

（七）政府采购情况

2021年政府采购预算为7万元，比上年减少了50％，减少7万元。主要原因为：搬迁完毕新的办公场所，不需要多购新的办公物资。

（八）国有资产占用情况

2020年底部门资产总额69.25万元，其中：流动资产10.09万元，固定资产净值59.16万元。2021年底部门资产总额48.28万元，其中：流动资产0.26万元，固定资产净值48.02万元。

2021年流动资产比2020年减少9.83万元，减少了97.42％，主要原因为：2020年省下达专项经费10万元，2021年底专项经费执行完毕。

2021年固定资产净值比2020年减少11.14万元。主要原因为：固定资产继续执行折旧处理。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年部门“三公”经费预算安排0.8万元，同比减少25％，主要是执行中央八项规定，压减三公经费支出。其中：

公务接待费0.8万元，比上年减少0.2万元。同比减少25％，主要原因是：接待费用减少是因为执行中央八项规定，严格审核接待费用。

因公出国（境）0万元，跟上年持平。

公务用车运行维护费0万元，跟上年持平。单位已参加车改未保留公车。

公务用车购置费0万元，跟上年持平。单位已参加车改未保留公车。

第三部分　随州市社会保险局2021年部门预算表

预算公开11张表

第四部分　预算绩效情况

1. 部门整体绩效目标编制情况

本部门整体支出绩效目标表：

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二、项目绩效目标编制情况：

随州市社保局2021年预算绩效情况说明

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：主要负责全市养老、工伤保险业务的综合管理。具体负责贯彻执行社会保险政策法规；负责市直社会保险的登记、参保人数、基数的申报核定和业务管理；负责参保职工记账和社会保险相关待遇的测算、审核、发放工作；负责社会保险稽核、离退休人员领取养老金资格认证和社会化管理服务工作；负责社会保险基金管理，指导全市社会保险基金运营；负责指导县、市、区社会保险工作。

1. 长期目标：加强社保服务能力建设，具体指标设置为：

产出指标：做好全市社保扩面、核定工作，指标值95％，指标值确定依据为历史标准。

效益指标：提升服务水平，指标值95％，指标值确定依据为历史标准。

满意度指标：服务对象满意率，指标值98％，指标值确定依据为历史标准。

3、年度目标：全面推动改革性工作，具体指标设置为：

产出指标：全市范围内应核尽核，应保尽保，指标值95％，指标值确定依据为历史标准。

效益指标：继续扩大社保参保范围，指标值95％，指标值确定依据为历史标准。

满意度指标：服务对象满意率，指标值98％，指标值确定依据为历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、2021年社保局重点项目经费主要内容是：个人权益记录单邮寄费15万元和社保事业运行经费60万元。2021年预算安排75万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：按照市社会保险局年度工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全市城镇职工养老保险参保人数达到34.69万人，城乡居保参保人数达到115.57万人，工伤保险参保人数达到13.04万人，指标值95％，指标值确定依据为历史标准。

效益指标：征收城镇职工养老保险费155783万元，工伤保险费776万元，指标值95％，指标值确定依据为历史标准。

满意度指标：服务对象满意率，指标值98％，指标值确定依据为历史标准。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指部门取得的除“财政拨款”外，开展专业业务活动取得补助资金的项目收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业局参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于医疗保障方面的支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括差旅费、公务交通补贴、差旅费等）。