随州市就业训练中心2021年部门预算公开

目   录

第一部分  随州市就业训练中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市就业训练中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市就业训练中心2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、三公经费预算表

九、政府性基金预算表

十、财政专项支出预算表

十一、政府采购预算表

第四部分  随州市就业训练中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市就业训练中心概况

一、部门主要职责

承担失业人员转岗技能培训，企业在岗职工技能培训，农村劳动力转移培训，城乡新生劳动力岗前培训，被征地农民适用技能培训，退役士兵职业技能培训，应届初高中毕业生技能培训，高校毕业生求职技能培训等工作。

二、部门基本情况

随州市就业训练中心经随州市人民政府于2011年8月批准成立，隶属于市劳动就业管理局的下属事业单位，是市政府投资建立的公共就业培训服务机构。随州市就业训练中心核定事业编制3人，退休1人。2020年底实有24人，其中副科级1人,科员1人,聘用人员22人。

第二部分  随州市就业训练中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年预算收入251.9万元，较上年预算173.36万元增加78.54万元，同比上年增加45.30%。主要原因是:其他收入增加。其中财政拨款收入23.55万元，用于人员工资、公用支出等正常运行支出;其他收入228.35万元。

(二)支出预算情况

2021年预算支出251.9万元，较上年预算173.36万元增加78.54万元，同比上年增加45.30%，主要原因是:其他收入增加。其中社会保障就业支出248.59万元，医疗卫生支出1.05万元，住房保障支出2.26万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出23.55万元，较上年预算19.23万元增加4.32万元，同比上年增加22.46 %。主要原因:工资调整。其中人员支出21.55万元，公用支出2.00万元。

(四)政府性基金情况

2021年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

(五)国有资本经营预算情况

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年随州市就业训练中心运行经费2.00万元，比上年的1.00万元增加了1.00万元，增幅100.00%，主要原因是:本年增加一名在编人员经费。其中一般公共预算基本支出中的商品和服务支出2.00万元。其中办公费0.40万元、印刷费0.25万元、公务接待费0.20万元、工会经费0.28万元、福利费0.27万元、其他商品和服务支出0.60万元。

(七)政府采购情况

2021年政府采购预算支出有8项均预算安排从其他收入资金中支出，其中包括:鼓粉盒、车辆加油服务、机动车保险服务、车辆维修和保养服务、记账服务、印刷服务、复印纸、基础电信服务。比上年的0万元增加了0万元，增幅0%，主要原因是:上年未安排政府采购预算，本年安排了政府采购预算但未安排从财政拨款经费中支出。

(八)国有资产占用情况

2021年初资产总额531.36万元较上年增加12.38万元，同比上年增加2.39%，其中流动资产为0.006万元，较上年减少0.13万元，同比上年减少98.41%，主要原因:资金执行较及时;固定资产531.35万元，较上年增加12.5万元，同比上年增加2.41%，主要原因:购买教室监控摄像头50台;净资产530.34万元，较上年增加12.45万元，同比上年增加2.40%，主要原因:增加固定资产。

二、2021“三公”经费预算情况说明

2021年随州市就业训练中心“三公”经费年初预算安排0.20万元，比上年0万元增加0.20万元，同比增加100.00%，主要原因:本年增加财政拨款公务接待经费支出安排。其中:

因公出国(境)费0.00万元，比上年相同，无增减变化，主要原因是:没有出国考察交流;

公务接待费0.20万元，比上年0元增加0.20万元，同比上年增加100.00%,主要原因:本年增加财政拨款公务接待经费支出安排同时减少其他收入安排。

公务用车运行费0.00万元，比上年相同，无增减变化，主要原因是:本年与上年均无财政拨款公务用车运行费预算安排;

公务用车购置费0.00万元，比上年相同，无增减变化，主要原因是:本年与上年均无公务用车购置费预算安排。

第三部分  随州市就业训练中心2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、三公经费预算表

九、政府性基金预算表

十、财政专项支出预算表

十一、政府采购预算表

第四部分  随州市就业训练中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为:加强招生工作交流，营造深厚招生工作热情，力争完成或超额完成专业小组及总体招生培训目标任务。加强职业技能培训，提升劳动者就业创业能力，增加就业稳定性。年度目标为:根据学员诉求和市场需求，调整专业设置并拓展培训专业，切实解决学员的技能需求。坚持走创新之路，办特色专业、创品牌效应，提升劳动者技能素质，为用人单位提供满意实用的技能人才，提高劳动生产率。

2、长期目标1:加强招生工作交流，营造深厚招生工作热情，力争完成或超额完成专业小组及总体招生培训目标任务。加强职业技能培训，提升劳动者就业创业能力，增加就业稳定性。具体指标设置为:

产出指标:就业技能培训人次≥2500人，培训完成率≥95%，指标设立依据是:历史标准。

效益指标:就业稳定性有所提高。指标设立依据是:提高就业率。

满意度指标:受益群众满意度≥100%。指标设立依据是:提高就业率。

3、年度目标1:根据学员诉求和市场需求，调整专业设置并拓展培训专业，切实解决学员的技能需求。坚持走创新之路，办特色专业、创品牌效应，提升劳动者技能素质，为用人单位提供满意实用的技能人才，提高劳动生产率。具体指标设置为:

产出指标:创业培训期数≥8期，指标设立依据是:计划标准。

效益指标:劳动者技能素质得到提高，用人单位劳动生产率得到提高，保障机关正常运转。指标设立依据是:行业标准。

满意度指标:服务对象满意率≥98%，指标设立依据是:力争使服务对象的满意度达到较好水平。

二、重点项目绩效目标编制情况

2021年随州市就业训练中心无重点项目预算支出。

第五部分  名词解释

预算支出功能分类科目“类”“款”“项”的解释:

2080111 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):指随州市就业训练中心用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

2080502 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指随州市就业训练中心开支的退休经费。

2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指随州市就业训练中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指随州市就业训练中心用于基本医疗保险缴费支出。

2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指随州市就业训练中心按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210202 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴支出(项):指随州市就业训练中心按房改政策规定，向符合条件职工发放的租金补贴。