随州市人事考试院2021年部门预算

目   录

第一部分  随州市人事考试院（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市人事考试院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市人事考试院2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市人事考试院2021年预算绩效情况

一、      部门整体绩效目标编制情况说明

二、      项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市人事考试院概况

一、部门主要职责

  （1）企事业单位职工劳动技能等级鉴定（初级工至高级技师）；

  （2）职业技术院校毕（结）业生技能等级鉴定（初级工至高级工）；

  （3）农村转移劳动力技能等级鉴定；

  （4）专业技术职称报名资格审核及部分专业的考试（二级建造师、经济师等）；

  （5）专业技术职称评审前的资格考试——中小学教师水平能力测试；   

  （6）机关事业单位工人技术等级考试；

  （7）2016年10月份，局党组将小专业中级职称水平能力测试职能交人事考试院。

二、部门基本情况

2000年12月市机构编制委员会批准设立随州市职业技能鉴定中心，为市劳动和社会保障局的二级单位，单位性质为自收自支，单位定编3人。2011年，市人事局、市劳动和社会保障局机构合并，人事考试的部分业务划归技能鉴定中心承办。2014年4月，由原职业技能鉴定中心、人事考试培训中心和职称评审中心三个单位合并组建，为自收自支事业单位。

单位设院长一名（副处级）、副院长两名（正科级），定编12人。聘用人员2名。

第二部分  随州市人事考试院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额463.73万元，其中：财政拨款（补助）137.36万元、纳入预算管理的非税收入110.00万元、其他收入207.77万元、上年结转8.60万元。较上年预算安排增加了76.91万元，比上年预算安排增加了19.88%，主要原因为其他收入预算增加。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额463.73万元，其中：公共就业服务和职业技能鉴定机构预算金额431.12万元（其中人员支出140.66万元、公用支出33.46万元、项目支出257.00万元）、劳动关系和维权预算金额9.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算金额14.11万元、行政单位医疗预算人员支出金额5.97万元、住房公积金预算金额10.37万元、提租补贴预算金额2.16万元。较上年预算安排增加了76.91万元，比上年预算安排增加了19.88%，主要原因为其他收入预算增加。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额247.36万元，较上年预算安排增加了16.54万元，比上年预算安排增加了7.17%，主要原因为增加人员奖励工资预算安排。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年部门公用经费预算总额32.87万元，包括办公费1.70万元、印刷费0.30万元、咨询费1.44万元、电费2.00万元、物业管理费1.40万元、差旅费0.80万元、维修（护）费0.90万元、会议费0.60万元、培训费0.50万元、公务接待费0.68万元、工会经费1.50万元、福利费1.00万元、公务用车运行维护费2.42万元、公务交通补贴1.13万元、其他商品和服务支出2.31万元。较上年预算安排增加了0.45万元，比上年预算安排增加了1.39%，主要原因为本年增加物业管理费及公务交通补贴经费预算。

（七）政府采购情况

本年部门安排政府采购预算支出37.00万元（安排财政拨款预算6.00万元，安排其他收入资金预算31.00万元），其中：项目经费货物财政拨款租车服务预算6.00万元，其他收入的货物政府采购办公耗材印刷品预算23.00万元、考务活动租车服务预算8.00万元较上年预算安排减少了8.00万元，比上年预算安排减少了17.78%，主要原因为本年减少公务车购置政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

本年部门资产总额86.37万元，其中：流动资产12.10万元、固定资产净值74.27万元，较上年减少了10.80万元，比上年减少了11.11%，主要原因为本年流动资产的结余资金减少及固定资产净值减少。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市人事考试院“三公”经费年初预算安排7.10万元。比上年减少30.64万元，同比减少81.19%，主要原因为：本年减少财政拨款公务用车购置费支出安排。其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年减少了0.00万元，同比减少0.00%，主要原因是：上年与本年均无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费4.68万元，比上年减少了0.51万元，同比减少9.83%，主要原因为本年控制“三公”经费公务接待费预算安排。

公务用车运行维护费2.42万元，比上年减少了0.13万元，同比减少5.10%，主要原因为本年控制“三公”经费公务用车运行维护费预算安排。

公务用车购置费0.00万元，比上年减少了30.00万元。同比减少100%，主要原因是：本年无公务用车购置费预算安排。

第三部分  随州市人事考试院2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

    （1）本部门整体绩效目标是：长期目标为：目标1：提升人事考试工作效能；目标2：促进高层次高技能人才队伍建设；目标3：加强自身建设。年度目标为：目标1：提升人事考试工作效能；目标2：促进高层次高技能人才队伍建设；目标3：加强自身建设。

    （2）长期目标1：目标1：提升人事考试工作效能；目标2：促进高层次高技能人才队伍建设；目标3：加强自身建设。具体指标设置为：

产出指标：数量指标经费支出≥463.73万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

产出指标：基本满足在职人员的正常办公、生活要求。指标设立依据是：在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障人事考试院各项工作顺利开展，运行正常、工资薪金按时发放。

效益指标：社会效益指标=通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。指标设立依据是：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

满意度指标：群众满意度≥98%。指标设立依据是：通过项目的实施，力争使服务对象对人事考试院项目实施的满意度达到较好水平。

  （3）年度目标1：目标1：提升人事考试工作效能；目标2：促进高层次高技能人才队伍建设；目标3：加强自身建设。具体指标设置为：

产出指标：数量指标≥463.73万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

效益指标：社会效益指标≥100%，指标设立依据是：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

满意度指标：服务对象满意率≥98%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平。

本部门整体支出绩效目标表

二、重点项目绩效目标编制情况

1、本年重点项目（考务活动）绩效目标编制情况

（1）“考务活动经费”主要内容是：按《全国人事考试标准化建设规范》要求建设标准化考场，开展教务活动。2021年预算安排187.00万元，其中：34.00万元资金来源为当年一般公共预算资金纳入预算管理的非税收入，144.77万元资金来源为当年其他收入，4.27万元资金来源搂上年结余资金。

（2）项目绩效总目标是：按照省人事考试院技术要求，建立随州市人事考试标准化考场，开展考务活动。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：考务成本≤187万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

效益指标：考试任务顺利完成，端正考风，严肃考纪，确保考试安全，逐步实现考试规范化、科学化，标准化考场功能设施完善。指标设立依据是：按《全国人事考试标准化建设规范》要求建设标准化考场，开展教务活动。

2、本年重点项目（职业技能竞赛）绩效目标编制情况

（1）“职业技能竞赛经费”主要内容是：加大宣传力度，有声势、有效果举办2021年度职业技能竞赛市级3场，组织参加省级职业技能竞赛3场。2021年预算安排70.00万元，其中：10.00万元资金来源为当年一般公共预算资金，60.00万元资金来源为当年其他收入。

（2）项目绩效总目标是：加大宣传力度，有声势、有效果举办2021年度职业技能竞赛市级3场，组织参加省级职业技能竞赛3场。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：参加市级举办活动≥3场次，参加省级举办活动≥3场次，广告宣传媒体进行专题报道≥6个，广告≥50期，户外广告位≥100个，禁捕渔船退捕率≥95%，指标设立依据是：按省政文件鄂政发[2012]29号文件单位，县以上人社部门所属职业技能鉴定机构应配备专职工作人员和必要的设施设备。

效益指标：助推随州经济转型升级和创新驱动示范城市建设，加快我市高技能领军人才队伍建设，培育精益求精的工匠精神。指标设立依据是：按省政文件鄂政发[2012]29号文件单位，县以上人社部门所属职业技能鉴定机构应配备专职工作人员和必要的设施设备。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指部门取得的除“财政拨款”外，开展专业业务活动取得补助资金的项目收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业局参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于医疗保障方面的支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括差旅费、公务交通补贴、差旅费等）。