随州市流浪乞讨人员救助管理站2021年部门预算

目   录

第一部分  随州市流浪乞讨人员救助管理站(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市流浪乞讨人员救助管理站2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市流浪乞讨人员救助管理站2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市流浪乞讨人员救助管理站2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市流浪乞讨人员救助管理站概况

一、部门主要职责

主要职能是对城市生活无着的流浪乞讨人员和符合条件的临时困难群众进行主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护。

①为受助人员提供饮食、住宿、衣物、个人卫生、安全等基本生活救助。

②提供疾病救治、卫生防疫、医疗康复等基本医疗服务。

③提供文化法制教育、心理疏导、行为矫治等救助保护服务。

④为受助人员联系家属、查找受助人员身份信息、协助或接送受助人员返乡。

⑤为暂时查找不到户籍、无家可归的受助人员提供养育照料、生活护理等临时安置和基本服务。

⑥为强化流浪未成年人源头预防和治理而开展的救助保护线索收集、监护情况调查评估、跟踪回访、监护教育指导、监护支持、监护资格转移诉讼等工作。

二、部门基本情况

根据随编发[2004]51号文件，随编发[2007]25号文件，设立我单位为流浪乞讨人员救助管理站下属全额拨款事业单位，于2006年9月1日正式运行， 2007年6月1日加挂“湖北省随州市流浪未成年人救助保护中心”牌子，实行一套班子，两块牌子管理模式，核定编制4名，实有工作人员4名，无离退休工作人员，属公益一类事业单位。

第二部分  随州市流浪乞讨人员救助管理站2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年随州市流浪乞讨人员救助管理站收入总计1225.74万元，其中财政拨款收入278.12万元、政府性基金40万元、其他收入13.54万元、上年结转和结余894.08万元，收入合计较上年2231.06万元减少1005.32万元，减少比例为45.06%，主要原因是今年疫情期间影响新站建设项目实施进度。

(二)支出预算情况

2021年随州市流浪乞讨人员救助管理站支出总计1225.74万元，较上年2231.06万元减少1005.32万元，减少比例为45.06%。

按照支出功能分类科目，主要用于:

1、社会保障和就业支出1219.56万元:主要用于行政事业单位的养老保险和流浪乞讨人员临时救助等支出。

2、卫生健康支出2.01万元:主要用于行政事业单位的医疗支出。

3、住房保障支出4.17万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于:

1、工资福利支出39.47万元 :主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金支出等。(基本工资14.44万元、津贴补贴2.93万元、在职五项奖4万元、绩效工资7.89万元、养老保险4.74万元、医疗保险2.01万元、住房公积金3.45万元)

2、商品和服务支出4万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。(水费1.2万元、电费0.8万元、公务接待费0.3万元、劳务费1.7万元)

(三)财政拨款支出情况

2021年随州市流浪乞讨人员救助管理站一般公共预算总支出合计73.47万元，比上年度预算安排总额67.04万元增加6.43万元，上升比例为9.6%。主要原因是增人增资导致。

(四)政府性基金情况

2021年随州市流浪乞讨人员救助管理站政府性基金预算支出40万，主要支付基建项目工程质保金。比上年度预算安排300万元减少了260万元,减少比例为86.67%。主要原因用来支付救助站基站建设。

(五)国有资本经营预算情况

2021年随州市流浪乞讨人员救助管理站没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年随州市流浪乞讨人员救助管理站公用经费总预算4万元，包括办公用房水电费2万元、公务接待费0.3万元、劳务1.7万元，较上年预算安排的2万元，增加2万元，增加比例100%，主要原因是公用经费预算增加。

(七)政府采购情况

随州市流浪乞讨人员救助管理站2021年政府采购支出总额42.3万元，其中:政府采购服务支出2.3万元、政府采购工程支出40万元，无政府采购货物支出。比上年度政府采购支出预算总额20.93万元增加了21.37万元，增加比例为102.1%，主要原因是单位救助工作规范化所需购买相关服务和救助站新站项目建设支出增加。

(八)国有资产占用情况

2021年随州市流浪乞讨人员救助管理站年初资产总额2571.38万元，较上年度2211.02万元增加360.36万元，增加比例为16.3%，增加原因为流浪乞讨救助站基站建设导致在建工程增加。其中，流动资产合计916.58万元，较上年度1281.22万元减少364.64万元，减少比例为28.46%，减少原因为财政应返还额度减少导致。非流动资产合计1654.79万元，较上年度929.8万元增加724.99万元，增加比例为77.97%，增加原因为救助站在建工程增加导致。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.35万元，比上年增加16.75万，同比增加644.23%。主要原因是严格控制，节约开支。其中:

因公出国(境)费0万元，同比减少0%，主要原因是:本部门无因公出国(境)情况。

公务接待费0.3万元，比上年减少0.3万元，同比减少100%，主要原因是:严格控制公务接待。

公务用车(救助业务用车)运行维护费19.05万元，比上年增长17.05万元，同比增加852.5%，主要原因是:受疫情影响随州市救助站需要涉及护送省外人员返乡，随着流浪乞讨救助人员数量增加，救助站新增一辆救助业务用车，导致经费支出增长。

公务用车购置费0万元，同比减少0%，主要原因是:本部门无公务用车购置费情况。

第三部分  随州市流浪乞讨人员救助管理站2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为对生活无着的流浪乞讨人员实施救助，承担临时监护责任，切实保障流浪乞讨人员的合法权益。年度目标为①对生活无着的流浪乞讨人员实施救助，承担临时监护责任，切实保障流浪乞讨人员的合法权益。②建成一所国家二级救助管理机构，建成后地上共三层，地下一层:并配套建设室外活动广场、道路及停车位等，为流浪乞讨人员提供一个功能完善的临时之家。

2、长期目标:保障街面无流浪乞讨人员，维护社会稳定，具体指标设置为:

产出指标:年度救助流浪乞讨人次≥1000人次，指标设立依据是根据往年救助业务量，对符合救助条件的流浪乞讨人员应救尽救，临时安置身份地址不明的流浪人员。

效益指标:接到求助电话≤30分钟到达现场，指标设立依据是及时对需要救助的流浪乞讨人员提供救助，发挥社会救助，起到“兜底线、救急难”的良好效果。

满意度指标:服务对象满意率≥100%，指标设立依据是对生活无着的流浪乞讨人员应救尽救，发挥社会救助兜底线，救急难良好效果，保障街面无流浪乞讨人员。

3、年度目标:①对生活无着的流浪乞讨人员实施救助，承担临时监护责任，切实保障流浪乞讨人员的合法权益。

产出指标:年度救助流浪乞讨人次≥1000人次，指标设立依据是根据往年救助业务量，对符合救助条件的流浪乞讨人员应救尽救，临时安置身份地址不明的流浪人员。

效益指标:接到求助电话≤30分钟到达现场，指标设立依据是及时对需要救助的流浪乞讨人员提供救助，发挥社会救助，起到“兜底线、救急难”的良好效果。

满意度指标:服务对象满意率≥100%，指标设立依据是对生活无着的流浪乞讨人员应救尽救，发挥社会救助兜底线，救急难良好效果，保障街面无流浪乞讨人员。

②建成一所国家二级救助管理机构，建成后地上共三层，地下一层:并配套建设室外活动广场、道路及停车位等，为流浪乞讨人员提供一个功能完善的临时之家。

质量指标:完成5000平米主体建筑建设，指标设立依据是根据发改委立项申请，严格按照批复切实推进项目建设工作，按计划推进各项工作，完成新站项目建设。

时效指标:新站项目建设按照合同约定保质按时完成，指标设立依据是依据工程进度，已完成主体工程建设。

社会效益指标:建成一所达到国家二级救助管理机构的救助站，指标设立依据是建成后地上共三层，地下一层，并配套建设室外活动广场、道路及停车位等，为流浪乞讨人员提供一个功能完善的临时之家建成一所救助对象提供更加完善的服务机构。

二、重点项目绩效目标编制情况

(一)流浪乞讨人员救助项目

1、流浪乞讨人员救助项目主要内容是:①为受助人员提供饮食、住宿、衣物、个人卫生、安全等基本生活救助。②提供疾病救治、卫生防疫、医疗康复等基本医疗服务。③提供文化法制教育、心理疏导、行为矫治等救助保护服务。④为受助人员联系家属、查找受助人员身份信息、协助或接送受助人员返乡。⑤为暂时查找不到户籍、无家可归的受助人员提供养育照料、生活护理等临时安置和基本服务。⑥为强化流浪未成年人源头预防和治理而开展的救助保护线索收集、监护情况调查评估、跟踪回访、监护教育指导、监护支持、监护资格转移诉讼等工作。2021年预算安排412.65万元，其中:412.65万元资金来源为单位结转结余。

2、项目绩效总目标是:对生活无着的流浪乞讨人员实施救助，承担临时监护责任，切实保障流浪乞讨人员的合法权益。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:年度救助流浪乞讨人次≥1000人次，指标设立依据是根据往年救助业务量，对符合救助条件的流浪乞讨人员应救尽救，临时安置身份地址不明的流浪人员。

效益指标:接到求助电话≤30分钟到达现场，指标设立依据是及时对需要救助的流浪乞讨人员提供救助，发挥社会救助，起到“兜底线、救急难”的良好效果。

满意度指标:服务对象满意率≥100%，指标设立依据是对生活无着的流浪乞讨人员应救尽救，发挥社会救助兜底线，救急难良好效果，保障街面无流浪乞讨人员。

(二)流浪乞讨人员救助管理站新站建设项目

1、新站建设项目主要内容是:建成一所国家二级救助管理机构，建成后地上共三层，地下一层:并配套建设室外活动广场、道路及停车位等，为流浪乞讨人员提供一个功能完善的临时之家。2021年预算安排756.08万元，其中:716.08万元资金来源为结转结余政府性基金，40万元资金来源为政府性基金。

2、项目绩效总目标是:新站项目建设按照进度要求，完成项目建设，为救助对象提供一个更加人性化、完善的服务机构。

3、项目绩效指标设置情况:

质量指标:完成5000平米主体建筑建设，指标设立依据是根据发改委立项申请，严格按照批复切实推进项目建设工作，按计划推进各项工作，完成新站项目建设。

时效指标:新站项目建设按照合同约定保质按时完成，指标设立依据是依据工程进度，已完成主体工程建设。

社会效益指标:建成一所达到国家二级救助管理机构的救助站，指标设立依据是建成后地上共三层，地下一层，并配套建设室外活动广场、道路及停车位等，为流浪乞讨人员提供一个功能完善的临时之家建成一所救助对象提供更加完善的服务机构。

第五部分  名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

(三)经济分类科目

1.基本工资:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费:反映单位的印刷费支出。

8.水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。