随州市公路管理局2021年部门预算 

目   录

第一部分  随州市公路管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市公路管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市公路管理局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市公路管理局2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市公路管理局概况

  　一、部门主要职责

　　为随州市境内的公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护：负责随州市境内的公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化。路政管理：负责随州市境内的公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、公路命名编号管理、超限运输管理。

　　二、部门基本情况

　　随州市公路管理局成立于2000年12月，为副处级公益一类事业单位，隶属于随州市交通运输局。根据三定方案，随编发〔2007〕40号文件，单位人员编制数50人，实有人员数70人。

第二部分  随州市公路管理局2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　我单位2021年预算本着从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。

　　（一）收入预算情况

　　1、预算基本支出经费1229万元（其中：市公路管理局基本支出经费563万元，曾都公路局基本支出经费472万元，随县公路局基本支出经费194万元）；人员经费为省级转移支付固定金额，每年无增减变化。

　　2、上级转移支付公路养护管理经费270万元，本年与上年项目经费71%万元，增加原因按照2020年养护管理人员支出测算。

　　（二）支出预算情况

　　2021年纳入地方财政预算转移性基本支出经费1229万元，用于全市公路系统人员支出，人员经费为省级转移支付固定金额，每年无增减变化。

　　项目支出270万元。上级转移支付公路养护管理经费270万元。本年与上年项目经费71%万元，，按照2020年养护管理人员支出测算。

　　（三）财政拨款支出情况

　　财政拨款支出预算数1229万元，全部为全市公路部门的人员工资支出，与上年数字一样无增减变动。

　　（四）政府性基金情况

　　2021年无“政府性基金”预算支出，与上年持平。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　2021年无“国有资本”项预算支出，与上年持平。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2021年无“机关运行经费”预算支出，与上年持平。我单位资金来源为省级转移支付资金，只有人员经费，《省人民政府办公厅关于市州县交通运输部门基本支出保障有关问题的通知》鄂政办电〔2017〕121文件明确提出按当地同类编制财政供养人员的政策，纳入本级财政保障范围，但当地财政并未将我单位纳入地方配套，致使人员经费缺口较大，因此无机关运行经费预算安排。

　　（七）政府采购情况

　　政府采购预算和新增资产配置预算已按规定在资产系统上报至财政部门，无特别需要说明的问题。

　　（八）国有资产占用情况

　　2021年年初资产总额178103478.82元，比上年同期下降1%，下降主要原因为2021年单位无项目经费。其中流动资产172899451.45元（主要是应收账款二级公路贷款资金），流动资产与上年同期下降1%，主要原因为2021年单位无项目经费；固定资产原值13047799.34元，提折旧7833771.97元，资产净值5214027.37元，与上年同期持平。

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明。

　　2021年无“三公”经费预算支出，与上年持平。

　　第三部分 2021年部门预算表

　　一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表、

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为预算执行率年度指标值为100%，全年完成值为100%，年度目标为预算执行率年度指标值为100%，全年完成值为100%。

2、长期目标预算执行率年度指标值为100%，全年完成值为100%，具体指标设置为：

产出指标：质量指标，普通国省公路养护路面自动化采集覆盖率100%，指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。

效益指标：社会效益指标 ，交通行业建设提案回复率100%，指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。

满意度指标：满意度指标，窗口行政审批服务满意度指标≥90%，指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。

3、年度目标预算执行率年度指标值为100%，全年完成值为100%，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，行业市场主体 信用评价计划 完成率，反映行业市场主体信用 评价按计划完成情况100%，指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。

效益指标：社会效益指 宣传系统优秀 典型人数，反映通过报纸、杂志、 电视、广播、各种新媒 体渠道宣传优秀典型人数≥1 个，指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。

满意度指标：满意度指标，窗口行政审批服务满意度指标≥90%，指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。

二、重点项目绩效目标编制情况

本年度无重点项目。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

　　财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）支出功能科目

1.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

2.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。