随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局2021年部门预算

目   录

第一部分  随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局2021年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、  项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局概况

一、部门主要职责

1.主要职能:⑴组织拟定地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全区交通运输行政执法和行业有关体制改革工作;⑵负责全区交通运输行业的管理;承担涉及全区综合运输体系的规划和协调工作;⑶根据全区经济和社会发展需要，组织拟订全区公路和客运行业的发展规划、发展计划并监督实施;⑷负责全区公路和农村道路运输市场监管;指导全区农村客运及有关设施的规划和管理工作;维护公路营运竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展;⑸负责全区交通运输基础设施和养护市场监管，统筹全区路、桥、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作;⑹承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输;承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战略战备有关工作;⑺负责交通行业技术标准管理和监督;指导全区交通运输信息化建设;指导全区公路和农村客运行业科技、环保、节能减排工作;⑻承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局隶属于市交通运输局管理的全额拨款事业单位(公益一类正科级)，内设机构有办公室、综合科。核定编制3人，实有在岗员工4人。

第二部分  随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

收入:157.28万元。其中:经费拨款(补助)38.37万元，其他收入:118.91万元。

预算收入较上年增加80.32万元，同比增加104.33%，主要原因是其他收入增加。

(二)支出预算情况

支出:157.28万元。

1、按资金性质划分:一般公共预算基本支出68.38万元，项目支出88.9万元。

2、按功能分类的经济分类支出:社会保障和就业支出支出5.33万元(机关事业单位基本养老保险费支出4.38万元，职业年金0.95)，卫生健康支出(事业单位医疗)1.83万元，住房保障支出3.8万元，交通运输支出146.32万元(其中:一般行政管理事务10.9万,公路运输管理类支出135.42万元)。

预算支出较上年增加80.32万元，同比增加104.33%，主要原因是本年度增加项目支出。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出预算:38.37万元。其中:工资福利性支出35.37万元(基本工资14.79万元、津贴补贴2.3万元、奖金3万元、绩效工资5.93万元、机关事业单位养老保险4.38万元、其他社会保障缴费1.83万元、住房公积金3.14万元)、商品服务支出3万元。财政拨款较上年增加5.04万元，同比增加15.12%，主要原因是增加了奖金支出。其中：公用支出3万元，较上年增加了1.5万元，同比增加50%。

(四)政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。上年度为零，本年与上年相比无变化。

(五)国有资本经营预算情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。上年度为零，本年与上年相比无变化。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门运行经费支出3万元。其中:办公费0.1万元、印刷费0.1万元、水电费0.15万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.25万元、差旅费0.5万元、维修费0.1万元、租赁费0.1万元、会议费0.05万元、培训费0.1万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费1.25万元。本年度机关运行经费较上年增加1万元，增加50%，主要是公用经费财政拨款增加。

(七)政府采购情况

2021年我局本年度无政府采购支出。上年度为零，本年与上年相比无变化。

（八）国有资产占用情况

2021年度期初数中,资产总额336.7万元，较上年减少27.1万元，同比减少7.4%。减少的主要原因为货币资金减少及固定资产增加。其中：货币资金较上年减少42万元，固定资产较上年增加15.1万元。

1、流动资产314万元，占资产总额的93.3%。其中：货币资金313.8万元，较上年减少42万元，同比减少11.8%。其他应收款0.22万元,与上年减少0.14万元,减少39%。

2、非流动资产22.7万元，占资产总额的74.1%。较上年增加15.1万元，同比增加197.8%。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局 “三公”经费年初预算安排19.45万元，比上年增加18.35万元，同比增加1768%，主要原因是:物价上涨，同时本年度新购公务车一台，报废原公务车。

因公出国(境)费0万元，与上年无变化。公务接待费0.2万元，与上年持平，公务用车运行维护费1.25万元，比上年增加0.55万元，同比增加78.5 %，主要原因是:公务车辆预算拨款增加,创建”四好农村路”下乡次数多,车辆老化费用支出增加。公务用车购置费18万元，本年将更换公务车，原公务车报废。公务车购置费用较上年增加100%，因本单现有车辆一辆，因使用年限过久，已严重老化，达到报废年限，本年度将更换一台公务用车。

1. 预算公开表格

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标同年度目标，为目标1：保障局日常工作正常运转；目标2：工程质量监督目标；目标3：工程安全监督目标。

2、长期目标及年度目标1：保障局日常工作正常运转，具体指标设置为：

产出指标：年度培训人次≥10人次，指标设立依据是经验标准。

效益指标：基本支出经费使用较上年进一步减少，指标设立依据是经验标准。

长期目标及年度目标2：工程质量监督目标；具体指标设置为：

产出指标：工程质量监督覆盖率为100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：工程质量合格率100%，指标设立依据是行业标准。

长期目标及年度目标3：工程安全监督目标；具体指标设置为：

产出指标：工程安全监督覆盖率为100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：工程安全事故率为0，指标设立依据是历史标准。

    二、重点项目绩效目标编制情况

(一）购置办公用房支出

1、主要内容是：单位自2013年设立以来一直租房办公，条件简陋，对单位形象以及文明单位及档案先进单位创建有利影响，经请示上主管部门及多方筹集，准备购置新办公楼。2021年预算安排60万元，资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：确保该项目顺利按计划实施。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工程质量安全监督覆盖率为100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：工程质量合格率为100%，指标设立依据是行业标准。

（二）购置公务用车支出

1、“购置公务用车支出”主要内容是：因本单位公务车使用年限过久，通村公路及公路养护用车量大，车辆严重老化，存在较大的安全隐患及使用成本过高，本单位经请示上级主管部门更换公务车一台。2021年预算安排18万元，资金来源为上级转移支付资金。

2、项目绩效总目标是：确保更换公务车辆按时完成，以便创造更好的工作条件，提高工作效率。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：严格按照相关部门的批复严控购车成本，合理利用每一分资金，指标设立依据是行业标准。

效益指标：工程质量合格率为100%，指标设立依据是行业标准。

（三）行政管理

1、“行政管理经费项目”主要内容是：根据单位具体情况，用于工程质量安全监督管理及行政管理。2021年预算安排10.9万元，资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：确保工程质量安全监督管理及行政管理经费支出。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工程质量安全监督覆盖率为100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：工程质量合格率为100%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：社会及服务对象满意度达95%以上。

第五部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

4、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、公务用车：指单位用于履行公务的车辆。

6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。