随州市城市客运管理处

2021年部门预算

目  录

第一部分  随州市城市客运管理处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项表

第四部分  2021年预算绩效情况

一、部门整体目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市城市客运管理处概况

一、部门概况

1、部门主要职能

市城市客运管理处系市交通运输局下属公益一类事业单位，承担着城市公共交通（出租汽车、公共汽车）行业管理工作。

2、部门基本情况

我单位部门预算编制单位1个，负责编制本单位部门预算。市委编办核定事业编制40名，实有干部职工68人，其中在职55人，退休13人。

第二部分随州市城市客运管理处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算总额733.53万元，其中公共预算财政拨款590.04万元，其他收入132.99万元，上年结转收入10.5万元。2021年收入预算总额较上年预算增加14.29万元，增加2％，是人员支出预算增加。

（二）支出预算情况

2021年预算总支出733.53万元，其中：人员支出631.24万元，比上年预算增加了14.42万元，增加2.34％，是奖励性工资比上年预算增加；公用支出102.29万元，比上年减少0.13万元，比上年差异不大。

（三）财政拨款支出情况

公共预算财政拨款支出预算590.04万元，其中人员支出509.97万元，比上年预算增加49.3万元，增加9.67％，增加了奖励工资预算，商品和服务支出80.07万元，较上年增加8.18，增加11.38％，经费拨款预算了34万元，非税收入预算了46.07万元。

（四）政府性基金情况

2021年我单位没有政府性基金预算拨款。

（五）国有资产占有情况

2021年初我处资产总额38.45万元，比上年年初增加3.2万元，具体是：流动资产22.79万元，较上年年初变化增加了6.84万元，差异原因是为财政应返还余额较上年增加；固定资产净值15.66万元，较上年年初减少了3.64万元，差异原因是本年度处置下账了两台报废公务用车。

（六）政府采购情况

2021年政府采购预算总额45.9万元，其中：面向中小企业采购金额21万元，占采购总额的45.75％，面向小微企业采购金额24.9万元，占采购总额的54.24％；政府采购货物预算32.1万元、服务预算13.8万元。较上年政府采购预算总额增加11.8万元，增幅34.6％，主要原因：增加了租赁服务的采购项目，办公设备购置预算增加。

（七）国有资本经营预算情况

2021年市客管处无国有资本经营预算拨款支出

（八）机关运行经费等重要事项的说明

2021年预算公用经费102.29万元，较上年相比差异不大。具体预算支出是：办公费8万元、印刷费5万元、咨询费1万元、邮电费10万元、差旅费3万元、物业费6万元，工会经费8万元、福利费5万元、日常维修费6万元、租赁费5万元、公务接待费1万元、水电费6.5万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出22.79万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排16万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费15万元。同上年持平，无增减变化。

1、因公出国（境）费0万元，同上年持平，无增减变化。

2、公务接待费1万元，同上年持平，无增减变化。

3、公务用车运行维护费15万元，同上年持平，无增减变化。

4、公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化。

第三部分　2021年部门预算公开表（附后）

第四部分  2021年部门预算绩效情况

本单位依据职能职责，设定了整体绩效总目标的主要内容：合理调配运力，方便市民品质出行；加强行业监督，提升服务水平；规范发展网络预约出租车；加强客运市场稽查，净化客运市场秩序；实时掌握工作动态，绷紧行业安全弦；落实全面从严治党，转变作风建设。

1、长期目标：加强行业监管，合理调配运力，提升服务水平；加强客运市场稽查，净化客运市场秩序。

具体目标设置为：

产出指标：促进优化公交线网，规范出租车经营行为，打击违法经营行为，依据是市客管处的年度目标工作任务和行业管理经验标准。

效益指标：指标值100％，城区公共交通运力充足，稳定出租车出行价格，指标值100％，依据是市客管处年度目标任务和行业管理经验标准。

满意度指标：指标值≥90，市民出行基本满意≥90，依据是市客管处年度目标任务和行业管理经验标准。

2、年度目标。

具体指标设置为：

目标1：督促优化公交线网，方便市民品质出行。

产出指标：促进优化公交线网、督促规范公交服务行为。

效益指标：指标值100％，城区公共交通运力充足，促进城区公共交通发展。依据是市客管处年度目标工作任务。

满意度指标：指标值≥90，市民出行基本满意≥90。

目标2：强化城区出租车管理，提升行业服务质量。

产出指标：指标值100％，及时受理乘客投诉，查处出租车违规经营行为。依据是市客管处年度目标任务和行业管理经验标准。

效益指标：指标值100％，稳定出租车出行价格，促进城区公共交通发展，指标值100％，依据是市客管处年度工作目标任务。

满意度指标：指标值≥90，市民出行基本满意≥90。依据是市客管处年度目标任务和行业管理经验标准。

目标3：加强客运市场执法，打击违法经营行为。

产出指标：指标值≥90，查处城区客运市场非法经营行为，行政处罚案件全部合法。依据是市客管处年度目标任务和行业管理经验标准。

效益指标：指标值≥90，维护城区客运市场秩序，促进城区公共交通发展。依据是市客管处年度目标任务和行业管理经验标准。

满意度指标：指标值≥90，市民出行基本满意≥90。依据是市客管处年度目标任务和行业管理经验标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

2021年我单位没有编制重点项目绩效目标。

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、其他收入：反映单位除了财政拨款收入外，解决经费缺口需要拨入的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

四、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。  

2021年2月1日